N п/п

Код <*>

Наименование цели, задачи, основного мероприятия

Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов) <**>

Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)

Отчетный год

Текущий год

Очередной год

Плановый период

ГП

ППГП

Задача

ОМ

Показатель

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

04

00

00

00

01

Цель государственной программы Калининградской области "Развитие культуры" (далее - государственная программа): развитие культуры Калининградской области как ценностного основания для формирования гармонично развитой личности, создание условий для обеспечения доступности учреждений культуры и максимальной вовлеченности населения Калининградской области в культурный процесс

Уровень удовлетворенности населения Калининградской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процентов

71

74

78

83

88

90

91

92

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

2

Подпрограмма "Развитие государственного бюджетного учреждения культуры "Калининградский областной музей янтаря" и культурно-образовательного сектора янтарной отрасли" (далее - подпрограмма 1)

3

04

01

00

00

04

Цель подпрограммы 1: развитие и продвижение Калининградской области как центра камнерезного и ювелирного искусства в России и за рубежом

Количество партнерских межмузейных проектов, осуществляемых в партнерстве с российскими и зарубежными музеями и другими организациями

Единиц

12

12

13

14

15

16

17

18

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

4

04

01

01

00

05

Задача 1: развитие взаимодействия государственного бюджетного учреждения культуры "Калининградский областной музей янтаря" (далее - Музей янтаря) с субъектами Российской Федерации и зарубежными странами в сфере научно-методической, проектно-выставочной, художественно-образовательной деятельности

Количество выставок, проводимых ежегодно Музеем янтаря

Единиц

36

36

48

50

52

54

55

56

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

5

04

01

01

01

06

Основное мероприятие задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок)

Количество посетителей сайта Музея янтаря

Тысяч человек

28,6

34,5

37,5

39,5

41,5

43,5

45,5

47,5

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

6

04

01

02

00

07

Задача 2: повышение доступности и качества предоставляемых Музеем янтаря населению государственных услуг

Общее количество лекций, экскурсий, массовых мероприятий и образовательных программ Музея янтаря (включая экскурсии с использованием аудиогидов)

Единиц

1973

1990

2000

2015

4100

4150

4200

4250

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

7

04

01

02

01

08

Основное мероприятие задачи 2: формирование и учет фондов Музея янтаря

Количество музейных предметов, ежегодно поступающих в фонды Музея янтаря

Единиц

553

580

600

630

660

680

700

720

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

8

04

01

03

00

09

Задача 3: подготовка квалифицированных специалистов для организаций, занятых в сфере переработки янтаря в Калининградской области

Удельный вес численности выпускников государственного бюджетного учреждения Калининградской области - профессиональной образовательной организации "Художественно-промышленный техникум", трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности

Процентов

90

92

95

95

98

98

100

100

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

9

04

01

03

01

10

Основное мероприятие задачи 3: создание постоянно действующего механизма планирования модернизации системы профессионального образования в Калининградской области на основе прогноза кадровых потребностей

Число обучающихся по каждой форме обучения

Человек

150

150

250

250

250

250

250

250

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

10

Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия" (далее - подпрограмма 2)

11

04

02

00

00

11

Цель подпрограммы 2: сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия

Доля объектов культурного наследия (далее - ОКН), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества ОКН федерального, регионального и местного (муниципального) значения

Процентов

30

35

38

40

65

67

70

75

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области

12

04

02

01

00

12

Задача 1: повышение экономической конкурентоспособности и социокультурной привлекательности Калининградской области

Доля ОКН, включенных в туристическую инфраструктуру Калининградской области, от общего количества ОКН

Процентов

45

50

60

65

70

72

75

78

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области

13

04

02

01

01

13

Основное мероприятие 1 задачи 1: изготовление и проверка проектной документации на выполнение ремонтных работ, проведение ремонтных работ по приспособлению ОКН для современного использования

Доля ОКН, являющихся собственностью Калининградской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества таких ОКН

Процентов

70

70

70

71

71

71,5

71,5

72

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области

14

04

02

01

02

14

Основное мероприятие 2 задачи 1: взнос в некоммерческое партнерство "Бюро градостроительного развития исторических центров городов Калининградской области "Сердце города"

Степень реализации проекта

Процентов

75

100

100

100

-

-

-

-

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области, Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области

15

04

02

01

03

15

Основное мероприятие 3 задачи 1: разработка и проверка сметной и проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных, восстановительных и противоаварийных работ, проведение ремонтно-реставрационных, восстановительных и противоаварийных работ, установка памятников воинской славы России

Количество памятников воинской славы России, приведенных в нормативное состояние

Единиц

29

44

20

8

1

-

-

-

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области

16

04

02

02

00

16

Задача 2: совершенствование системы нормативного правового, научно-проектного и инфраструктурного обеспечения деятельности по сохранению ОКН

Доля ОКН, информация о которых внесена в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр)

Процентов

45

50

60

65

85

90

95

98

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области

17

04

02

02

01

17

Основное мероприятие 1 задачи 2: проведение мероприятий по формированию реестра

Количество проведенных мероприятий по формированию реестра

Единиц

12

12

12

12

12

55

55

55

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области

18

04

02

02

02

18

Основное мероприятие 2 задачи 2: проведение мероприятий по научно-проектному и инфраструктурному обеспечению деятельности по сохранению ОКН

Количество проведенных мероприятий

Единиц

-

-

-

-

3

-

-

-

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области

19

Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры" (далее - подпрограмма 3)

20

04

03

00

00

19

Цель подпрограммы 3: повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Калининградской области в сфере культуры

Увеличение количества дополнительных услуг, предоставляемых учреждениями культуры (по отношению к 2012 году)

Процентов

0,5

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

21

04

03

01

00

20

Задача 1: сохранение и развитие профессионального искусства и литературы

Увеличение посещаемости учреждений культуры (по отношению к 2012 году)

Процентов

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

22

04

03

01

01

21

Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

Посещаемость государственных и муниципальных библиотек

Посещений на одного жителя Калининградской области в год

2,7

2,70

2,71

2,73

2,8

2,81

2,82

2,82

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

23

04

03

01

02

22

Основное мероприятие 2 задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок), обеспечение сохранности переданных ОКН и доступа к ним граждан, осуществление сохранения, изучения и популяризации указанных объектов

Посещаемость музейных учреждений

Посещений на одного жителя Калининградской области в год

0,68

0,80

0,80

0,80

0,85

0,9

0,92

0,95

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

24

04

03

01

03

23

Основное мероприятие 3 задачи 1: формирование и учет фондов музеев

Количество музейных предметов, находящихся на хранении, в экспозициях и на учете государственных и муниципальных музеев в Калининградской области

Тысяч единиц

201,5

205,5

215,9

217,9

221,5

224,5

226,5

228,5

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

25

04

03

01

04

24

Основное мероприятие 4 задачи 1: показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ

Средняя численность зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек

Человек

169,27

171,30

174,20

178,17

183,65

190,58

191,71

192,84

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

26

04

03

02

00

25

Задача 2: обеспечение прав населения Калининградской области, в том числе выдающихся деятелей искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов на участие в культурном процессе

Количество организаций, граждан и творческих объединений, получивших адресную поддержку (в том числе за счет средств федерального бюджета) при участии Министерства по культуре и туризму Калининградской области

Единиц

4759

4969

5206

5250

5300

5350

5400

5450

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

27

04

03

02

01

26

Основное мероприятие задачи 2: проведение культурно-массовых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей и др.

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

Процентов

4,81

7,7

14,6

7,7

6,8

7,2

7,25

7,3

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

28

04

03

03

00

27

Задача 3: укрепление кадрового потенциала сферы культуры, развитие системы по выявлению и поддержке одаренных детей

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Калининградской области

Процентов

7,0

7,2

8

8,2

8,5

8,7

8,8

8,9

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

29

04

03

03

01

28

Основное мероприятие 1 задачи 3: повышение квалификации работников государственных учреждений Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры

Число обучающихся (повышающих квалификацию) по дополнительным профессиональным образовательным программам (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов

Человек в год

800

800

800

800

800

800

800

800

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

30

04

03

03

02

29

Основное мероприятие 2 задачи 3: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности

Число обучающихся по каждой форме обучения

Человек

398

400

400

400

400

400

400

400

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

31

04

03

03

03

30

Основное мероприятие 3 задачи 3: реализация образовательно-развивающих проектов и конкурсных мероприятий для формирования профессиональных навыков у обучающихся по программам дополнительного образования и студентов среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства

Количество мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей

-

-

-

-

-

35

38

41

44

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

32

04

03

04

00

31

Задача 4: сохранение объектов сферы культуры

Доля зданий государственных учреждений культуры Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии

Процентов

58

60

62

64

65

66

67

68

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

33

04

03

04

01

32

Основное мероприятие 1 задачи 4: мероприятия по сохранению объектов сферы культуры, укреплению материально-технической базы государственных учреждений культуры Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры

Количество государственных учреждений культуры Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры, получивших государственную поддержку на модернизацию ресурсной базы

Единиц

15

15

15

15

15

15

15

15

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

34

04

03

04

02

33

Основное мероприятие 2 задачи 4: мероприятие по передаче государственным бюджетным учреждением культуры "Калининградская областная научная библиотека" в безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации "Музей городской жизни" помещений, находящихся в оперативном управлении: склада общей площадью 94,2 кв. м; гаража общей площадью 44,4 кв. м, расположенных по адресу: г. Калининград, пр. Мира, дом 9/11, для создания музея советского периода

Площадь

Кв. м

138,6

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

35

04

03

04

03

34

Основное мероприятие 2 задачи 4: мероприятие по передаче государственным бюджетным учреждением культуры "Калининградский областной музей янтаря" в безвозмездное пользование некоммерческой организации "Благотворительный фонд социальной поддержки "Соучастие и Милосердие" помещений, находящихся в оперативном управлении: нежилое здание общей площадью 1302,8 кв. м; эскарпной стены протяженностью 243 м, расположенных по адресу: г. Калининград, ул. Профессора Баранова, дом 2а, для создания многофункционального молодежного центра "Платформа"

Площадь/длина

Кв. м/м

1302,8/
243

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

36

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" (далее - подпрограмма 4)

37

04

04

0

0

35

Цель подпрограммы 4: выравнивание диспропорций в предоставлении и разнообразии услуг для населения сельской местности

Количество зрительских мест во введенных в эксплуатацию и отремонтированных учреждениях культурно-досугового типа

Мест

0

0

0

1150

200

100

500

500

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

38

04

04

1

0

36

Задача 1: строительство центров культурно-досугового типа в сельской местности

Количество зрительских мест во введенных в эксплуатацию учреждениях культурно-досугового типа

Мест

0

0

0

0

100

0

200

200

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

39

04

04

1

1

37

Основное мероприятие 1 задачи 1: строительство новых центров культурно-досугового типа в сельской местности

Количество введенных в эксплуатацию центров культурно-досугового типа в сельской местности

Единиц

0

0

0

0

1

0

1

2

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

40

04

04

2

0

38

Задача 2: капитальный и текущий ремонт существующих зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

Количество зрительских мест в отремонтированных учреждениях культурно-досугового типа

Мест

0

0

0

1150

100

100

300

300

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

41

04

04

2

1

39

Основное мероприятие задачи 2: проведение капитального и текущего ремонта существующих зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

Количество отремонтированных зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

Единиц

0

0

0

4

1

1

2

2

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

42

04

00

01

01

40

Отдельное мероприятие: обеспечение функций Министерства по культуре и туризму Калининградской области

Количество штатных единиц

Единиц

20

20

24

24

24

24

24

24

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

43

04

00

01

01

41

Отдельное мероприятие: обеспечение функций Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области

Количество штатных единиц

Единиц

7

7

7

7

7

7

7

7

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области