N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
план | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 499,93 | 613,90 | 481,12 | 464,79 |
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 495,13 | 609,10 | 476,42 | 459,99 |
4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 103,98 | 128,92 | 76,23 | 59,80 |
5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 21,00 | 21,17 | 16,00 | 13,00 |
6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 391,15 | 480,18 | 400,19 | 400,19 |
6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 325,68 | 296,73 | 334,72 | 334,72 |
6.1.1. | населению | тыс. куб. м | 267,34 | 239,03 | 274,12 | 274,12 |
6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 20,48 | 16,94 | 21,49 | 21,49 |
6.1.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 37,86 | 40,75 | 39,11 | 39,11 |
6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 65,47 | 183,45 | 65,47 | 65,47 |
7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 34273,03 | 35869,50 | 37169,60 | 35425,65 |
";
1.2. в приложении 1 в разделе 5 строку 4 изложить в следующей редакции:
"
4. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 81,44 | 108,45 | 95,31 |
";
1.3. в приложении 2 раздел 2 изложить в следующей редакции: