Расходы на выполнение Территориальной программы ОМС
Наименование расходов | Факт за 2015 г. | За 2016 год | Отклонение (+-) к плану 2016 г. | Факт 2016 г. к факту 2015 г. | |||
план | факт | % исп. | откл. | в % | |||
Расходы на финансовое обеспечение ОМС, | 4795183,6 | 4977114,7 | 4887654,2 | 98,2 | -89460,5 | 92470,6 | 101,9 |
1. НСЗ | 269095,6 | 224625,9 | 236369,7 | 105,2 | 11743,8 | -32725,9 | 87,8 |
2. Перечислено в СМО, всего | 4526088,0 | 4752488,8 | 4651284,5 | 97,9 | -101204,3 | 125196,5 | 102,8 |
2.1. на оплату медуслуг | 4480452,5 | 4705434,5 | 4604644,2 | 97,9 | -100790,3 | 124191,7 | 102,8 |
2.2. на ведение дел СМО | 45635,5 | 47054,3 | 46640,3 | 99,1 | -414,0 | 1004,8 | 102,2 |
3. Введение дел ТФОМС | 45045,5 | 46500,0 | 46282,7 | 99,5 | -217,3 | 1237,2 | 102,7 |
Всего | 4840229,1 | 5023614,7 | 4933936,9 | 98,2 | -89677,8 | 93707,8 | 101,9 |
Фактический показатель среднего подушевого норматива финансирования Территориальной программы ОМС на одного застрахованного составил 15810,15 рублей и по сравнению с прошлым годом увеличился на 216,78 рублей или на 1,3% (2015 г. - 15593,37 руб.).
По сравнению с подушевым нормативом, установленным базовой программой, приведенный показатель подушевого норматива меньше на 0,4% или на 36,35 рубля.