Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Наименование программы, целей программы, показателей цели программы, наименование подпрограмм, задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм, показателей задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм

Единица измерения

Финансовый год, предшествующий реализации программы, 2016 год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администратора программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы

номер показателя

программа

подпрограмма

задача подпрограммы

направление расходов

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа, всего

тыс. рублей

x

124233,00

120143,70

120143,70

120143,70

120143,70

120143,70

x

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

Программная часть

тыс. рублей

x

52025,10

47935,80

47935,80

47935,80

47935,80

47935,80

x

4

4

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель 1 "Сохранение и развитие природных и биоресурсов Тверской области"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Количество проведенных водохозяйственных мероприятий на территории Тверской области в год"

шт.

-

3

4

4

4

4

4

23

4

4

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Численность охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитом их добычи"

особи

32262

32300

32350

32400

32450

32500

32550

32550

4

4

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель 3 "Доля рыбопромысловых участков, на которых осуществляется деятельность по любительскому и спортивному, промышленному рыболовству, от общего количества рыбохозяйственных водных объектов"

%

4,24

4,59

4,66

4,73

4,80

4,87

4,87

4,87

4

4

0

2

0

0

0

0

0

0

Цель 2 "Оздоровление экологической обстановки Тверской области"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

0

2

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля обследованных объектов в год"

%

0,47

0,48

0,49

0,50

0,51

0,52

0,53

0,53

4

4

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 "Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем"

тыс. рублей

x

22582,80

22582,80

22582,80

22582,80

22582,80

22582,80

x

4

4

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Обеспечение эффективного использования и воспроизводства минерально-сырьевой базы Тверской области"

тыс. рублей

x

2627,80

2627,80

2627,80

2627,80

2627,80

2627,80

x

4

4

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Уровень выполнения прогноза платежей за пользование недрами, зачисляемых в областной бюджет Тверской области"

%

46,5

100

100

100

100

100

100

100

4

4

1

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Доля предоставленных участков недр от общего количества участков недр, запланированных к предоставлению в пользование"

%

59

14

31

49

66

83

100

100

4

4

1

0

1

0

0

0

0

3

Показатель 3 "Объем прироста запасов общераспространенных полезных ископаемых от вновь вовлеченных в хозяйственный оборот участков недр в год"

млн. куб. м

102

15

3,5

3

3

3

3

30,5

4

4

1

0

1

0

0

0

0

4

Показатель 4 "Доля лицензий, реализуемых без нарушения пользователем недр существенных условий лицензии, в общем количестве лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых в год"

%

60

65

70

75

80

85

90

90

3

2

7

0

4

0

4

4

4

1

0

1

1

0

0

1

Б

4

4

1

0

1

0

0

1

0

0

Мероприятие 1.001 "Производство маркшейдерских работ"

тыс. рублей

x

2627,8

2627,8

2627,8

2627,8

2627,8

2627,8

x

4

4

1

0

1

0

0

1

0

1

Показатель 1 "Площадь обследованных объектов в год"

гектар

x

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

405

4

4

1

0

1

0

0

2

0

0

Административное мероприятие 1.002 "Предоставление геологической информации о месторождениях общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Тверской области, по запросам юридических лиц и обращениям граждан"

да - 1/нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

4

4

1

0

1

0

0

2

0

1

Показатель 1 "Количество обращений в год"

шт.

x

60

61

62

63

64

65

375

4

4

1

0

1

0

0

3

0

0

Административное мероприятие 1.003 "Выдача лицензий на право пользования участками недр местного значения в Тверской области"

да - 1/нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

4

4

1

0

1

0

0

3

0

1

Показатель 1 "Количество выданных лицензий в год"

шт.

x

42

51

54

49

51

51

298,0

4

4

1

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и предотвращение негативного воздействия вод на территории Тверской области"

тыс. рублей

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

4

4

1

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии"

%

60,87

60,87

60,87

60,87

60,87

60,87

60,87

60,87

4

4

1

0

2

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 2.001 "Осуществление мониторинга гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории Тверской области"

да - 1/нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

4

4

1

0

2

0

0

1

0

1

Показатель 1 "Количество муниципальных гидротехнических сооружений, подлежащих мониторингу"

шт.

x

26

26

26

26

26

26

26

4

4

1

0

2

0

0

2

0

0

Административное мероприятие 2.002 "Осуществление мониторинга бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Тверской области"

да - 1/нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

4

4

1

0

2

0

0

2

0

1

Показатель 1 "Количество бесхозяйных гидротехнических сооружений, подлежащих мониторингу"

шт.

x

1

1

1

1

1

1

1

4

4

1

0

3

0

0

0

0

0

Задача 3 "Охрана водных объектов или их частей, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Тверской области"

тыс. рублей

x

19955,0

19955,0

19955,0

19955,0

19955,0

19955,0

x

4

4

1

0

3

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился, в общем количестве водохозяйственных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации"

%

33,33

33,33

33,33

33,33

33,33

33,33

33,33

33,33

4

4

1

0

3

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Доля закрепленных водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных водоохранных зон"

%

100

100

100

100

100

100

100

100

3

2

7

0

4

0

6

4

4

1

0

3

5

1

2

8

Б

4

4

1

0

3

0

0

1

0

0

Мероприятие 3.001 "Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование"

тыс. рублей

x

0,0

307,0

307,0

307,0

307,0

307,0

x

4

4

1

0

3

0

0

1

0

1

Показатель 1 "Количество заключенных договоров и выданных решений в год"

шт.

x

0

32

32

32

32

32

160

4

4

1

0

3

0

0

1

0

2

Показатель 2 "Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование"

%

x

0

100

100

100

100

100

100

3

2

7

0

4

0

6

4

4

1

0

3

5

1

2

8

Б

4

4

1

0

3

0

0

2

0

0

Мероприятие 3.002 "Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации"

тыс. рублей

x

19123,80

18816,80

18816,80

18816,80

18816,80

18816,80

x

4

4

1

0

3

0

0

2

0

1

Показатель 1 "Протяженность расчищенных русел рек Тверской области в год"

км

x

1,58

1,3

1,54

3,6

3

4

15,02

4

4

1

0

3

0

0

2

0

2

Показатель 2 "Количество комплектов проектной документации на расчистку русел рек Тверской области"

шт.

x

1

0

0

1

0

1

3

3

2

7

0

4

0

6

4

4

1

0

3

1

0

0

2

Б

4

4

1

0

3

0

0

3

0

0

Мероприятие 3.003 "Проведение наблюдений за состоянием дна, берегов водных объектов или их частей, расположенных на территории Тверской области"

тыс. рублей

x

831,2

831,2

831,2

831,2

831,2

831,2

x

4

4

1

0

3

0

0

3

0

1

Показатель 1 "Протяженность участков водных объектов, на которых проведены наблюдения за состоянием дна и берегов в год"

км

x

26

26

26

26

26

26

156

4

4

2

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 "Охрана, рациональное использование и воспроизводство охотничьих и водных биологических ресурсов на территории Тверской области"

тыс. рублей

x

331,4

331,4

331,4

331,4

331,4

331,4

x

4

4

2

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Обеспечение сохранения и рационального использования охотничьих ресурсов"

тыс. рублей

x

133,8

133,8

133,8

133,8

133,8

133,8

x

4

4

2

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов"

%

85

85

85

85

85

85

85

85

4

4

2

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий субъекта Российской Федерации"

%

85,76

80,42

80,42

80,42

80,42

80,42

80,42

80,42

4

4

2

0

1

0

0

0

0

3

Показатель 3 "Продуктивность охотничьих угодий в субъекте Российской Федерации"

руб./га

14,06

13,67

13,7

13,75

13,8

13,85

13,9

13,9

4

4

2

0

1

0

0

0

0

4

Показатель 4 "Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории субъекта Российской Федерации"

%

65

81

82

83

84

85

86

86

4

4

2

0

1

0

0

0

0

5

Показатель 5 "Количество изданных документов об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в срок до 1 августа текущего года"

единиц

1

1

1

1

1

1

1

6

4

4

2

0

1

0

0

0

0

6

Показатель 6 "Наличие нормативных правовых актов Тверской области об утверждении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Тверской области, которые соответствуют законодательству Российской Федерации"

да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

6

4

4

2

0

1

0

0

0

0

7

Показатель 7 "Количество представленных сведений государственного охотхозяйственного реестра в Минприроды России в установленные сроки"

единиц

1

1

1

1

1

1

1

6

3

2

7

0

6

0

3

4

4

2

0

1

5

9

7

0

Б

4

4

2

0

1

0

0

1

0

0

Мероприятие 1.001 "Проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий"

тыс. рублей

x

133,8

133,8

133,8

133,8

133,8

133,8

x

4

4

2

0

1

0

0

1

0

1

Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий в год"

единиц

x

2

2

2

2

2

2

12

4

4

2

0

1

0

0

1

0

2

Показатель 2 "Количество особей охотничьих ресурсов, для которых проводятся биотехнические мероприятия"

особи

x

64312

64350

64400

64450

64500

64550

64550

4

4

2

0

1

0

0

2

0

0

Административное мероприятие 1.002 "Осуществление государственного охотничьего надзора"

да - 1/нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

4

4

2

0

1

0

0

2

0

1

Показатель 1 "Количество проведенных проверок, рейдов в год"

шт.

x

410

415

420

425

430

435

2535

4

4

2

0

1

0

0

2

0

2

Показатель 2 "Количество выявленных нарушений в год"

шт.

x

250

260

270

280

290

300

1650

4

4

2

0

1

0

0

2

0

3

Показатель 3 "Сумма взысканных штрафов в год"

тыс. рублей

x

1605,0

1612,0

1620,0

1630,0

1640,0

1645,0

9752,0

4

4

2

0

1

0

0

2

0

4

Показатель 4 "Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов"

%

x

80

80

80

80

80

80

80

4

4

2

0

1

0

0

2

0

5

Показатель 5 "Обеспеченность государственными охотничьими инспекторами в муниципальном образовании, на территории которого находятся охотничьи угодья"

человек/ район

x

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

4

4

2

0

1

0

0

3

0

0

Административное мероприятие 1.003 "Регулирование численности охотничьих ресурсов"

да - 1/нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

4

4

2

0

1

0

0

3

0

1

Показатель 1 "Количество выданных разрешений на добычу лимитированных охотничьих ресурсов в год"

шт.

x

2659

2700

2750

2800

2850

2900

16659

4

4

2

0

1

0

0

3

0

2

Показатель 2 "Количество отстрелянных волков в год"

особи

x

120

120

120

120

120

120

720

4

4

2

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 "Обеспечение рационального использования водных биологических ресурсов Тверской области"

тыс. рублей

x

145,9

145,9

145,9

145,9

145,9

145,9

x

4

4

2

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля площадей рыбопромысловых участков, на которых осуществляется любительское, спортивное и промышленное рыболовство, от общей площади водного фонда"

%

9,73

11,76

12,03

12,31

12,59

12,86

12,86

12,86

4

4

2

0

2

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Доля освоенных квот добычи водных биоресурсов"

%

70

70

70

70

70

70

70

70

4

4

2

0

2

0

0

0

0

3

Показатель 3 "Доля выполненных рыбохозяйственных мероприятий"

%

100

100

100

100

100

100

100

100

4

4

2

0

2

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 2.001 "Разработка нормативных правовых актов по утверждению перечня рыбопромысловых участков (РПУ)"

да - 1/нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

4

4

2

0

2

0

0

1

0

1

Показатель 1 "Количество утвержденных РПУ в год"

шт.

x

1

1

1

1

1

0

5

4

4

2

0

2

0

0

1

0

2

Показатель 2 "Площадь акваторий, утвержденных РПУ в год"

тыс. гектар

x

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0

4

4

4

2

0

2

0

0

2

0

0

Административное мероприятие 2.002 "Согласование границ РПУ с органами местного самоуправления"

да - 1/нет - 0

x

1

1

1

1

1

0

x

4

4

2

0

2

0

0

2

0

1

Показатель 1 "Количество согласований по РПУ в год"

шт.

x

1

1

1

1

1

0

5

4

4

2

0

2

0

0

3

0

0

Административное мероприятие 2.003 "Проведение Правительством Тверской области конкурсов на право пользования РПУ для осуществления промышленного рыболовства"

да - 1/нет - 0

x

1

1

1

1

1

0

x

4

4

2

0

2

0

0

3

0

1

Показатель 1 "Количество РПУ, предоставленных в пользование в год"

шт.

x

1

1

1

1

1

0

5

4

4

2

0

2

0

0

3

0

2

Показатель 2 "Площадь акваторий, ежегодно переданных в пользование в соответствии с заключенными договорами"

тыс. гектаров

x

5,2

0,7

0,8

0,9

1

0

8,6

3

2

7

0

4

0

5

4

4

2

0

2

5

9

1

0

Б

4

4

2

0

2

0

0

4

0

0

Мероприятие 2.004 "Реализация комплекса мероприятий по охране водных биологических ресурсов"

тыс. рублей

x

145,9

145,9

145,9

145,9

145,9

145,9

x

4

4

2

0

2

0

0

4

0

1

Показатель 1 "Количество водных объектов Тверской области, переданных для охраны водных биологических ресурсов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на основании договоров пользования"

шт.

x

1

1

1

1

1

0

5

4

4

2

0

2

0

0

4

0

2

Показатель 2 "Количество разработанных рыбоводно-биологических обоснований водоемов Тверской области"

шт.

x

1

1

1

1

1

1

6

4

4

2

0

2

0

0

4

0

3

Показатель 3 "Количество публикаций в СМИ"

шт.

x

2

2

2

2

2

2

12

4

4

2

0

2

0

0

4

0

4

Показатель 4 "Доля протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий"

%

x

100

100

100

100

100

100

100

4

4

2

0

2

0

0

4

0

5

Показатель 5 "Доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей площади водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий"

%

x

100

100

100

100

100

100

100

4

4

2

0

2

0

0

4

0

6

Показатель 6 "Протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий"

км

x

10

10

10

10

10

10

60

4

4

2

0

2

0

0

4

0

7

Показатель 7 "Площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий"

кв. км

x

6

6

6

6

6

6

36

4

4

2

0

2

0

0

5

0

0

Административное мероприятие 2.005 "Организация взаимодействия с Московско-Окским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству по развитию рыболовства"

да - 1/нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

4

4

2

0

2

0

0

5

0

1

Показатель 1 "Количество предоставленных в пользование РПУ для организации любительского и спортивного рыболовства"

шт.

x

0

0

0

0

0

0

0

4

4

2

0

2

0

0

5

0

2

Показатель 2 "Площадь акваторий, переданных в пользование для организации любительского и спортивного рыболовства"

тыс. гектаров

x

0

0

0

0

0

0

0

4

4

2

0

2

0

0

5

0

3

Показатель 3 "Количество предоставленных в пользование РПУ для осуществления промышленного рыболовства"

шт.

x

4

1

1

1

1

0

8

4

4

2

0

3

0

0

0

0

0

Задача 3 "Обеспечение сохранения и мониторинг объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)"

тыс. рублей

x

51,7

51,7

51,7

51,7

51,7

51,7

x

4

4

2

0

3

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Сохранение количества видов объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)"

да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

2

0

3

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Доля устраненных уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках исполнения переданных полномочий Российской Федерации нарушений в области охраны объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам"

%

100

100

100

100

100

100

100

100

4

4

2

0

3

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 3.001 "Осуществление мер по воспроизводству объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических объектов) и восстановлению среды их обитания"

да - 1/нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

x

4

4

2

0

3

0

0

1

0

1

Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий в год"

шт.

x

1

1

1

1

1

1

6

3

2

7

0

6

0

3

4

4

2

0

3

5

9

2

0

Б

4

4

2

0

3

0

0

2

0

0

Мероприятие 3.002 "Проведение мониторинга объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) на территории Тверской области"

тыс. рублей

x

51,7

51,7

51,7

51,7

51,7

51,7

x

4

4

2

0

3

0

0

2

0

1

Показатель 1 "Количество видов животных, в отношении которых ежегодно проведен мониторинг на территории Тверской области"

единиц

x

1

1

1

1

1

1

6

4

4

2

0

3

0

0

2

0

2

Показатель 2 "Доля учтенных видов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) на территории Тверской области"

%

x

1,5

1,8

2,1

2,4

2,7

3

3

4

4

3

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3 "Улучшение состояния окружающей среды"

тыс. рублей

x

29110,9

25021,6

25021,6

25021,6

25021,6

25021,6

x

4

4

3

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Обеспечение снижения несанкционированной техногенной нагрузки на компоненты окружающей среды: воздух, поверхностные и подземные воды, почву"

тыс. рублей

x

3733,2

3733,2

3733,2

3733,2

3733,2

3733,2

x

4

4

3

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля устраненных нарушений по результатам проверок"

%

88

90

90

90

90

90

90

90

3

2

7

0

6

0

5

4

4

3

0

1

1

0

0

3

Б

4

4

3

0

1

0

0

1

0

0

Мероприятие 1.001 "Проведение лабораторных исследований для государственного экологического надзора источников загрязнения"

тыс. рублей

x

3733,2

3733,2

3733,2

3733,2

3733,2

3733,2

x

4

4

3

0

1

0

0

1

0

1

Показатель 1 "Количество отобранных проб на обследованных промышленных и рекреационных объектах Тверской области"

шт.

x

337

337

337

337

337

337

2022

4

4

3

0

1

0

0

2

0

0

Административное мероприятие 1.002 "Организация взаимодействия с администрациями муниципальных образований Тверской области, общественными организациями по вопросам улучшения окружающей среды"

да - 1/нет - 0

x

1

1

1

1