Основные показатели деятельности Заявителя
N п/п | Наименование показателей | Единица изменения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период * | Предложения на расчетный период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Показатели эффективности деятельности организации | ||||
1.1. | Выручка | тыс. руб. | |||
1.2. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | |||
1.3. | EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. руб. | |||
1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | |||
2. | Показатели рентабельности организации | ||||
2.1. | Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки) | процент | |||
3. | Показатели регулируемых видов деятельности организации | ||||
3.1. | Заявленная мощность | МВт | |||
3.2. | Объем полезного отпуска электроэнергии - всего | тыс. кВт-ч | |||
3.3. | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей | тыс. кВт-ч | |||
3.4. | Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) | процент | |||
3.5. | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) | ||||
4. | Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего | тыс. руб. | |||
4.1. | Подконтрольные расходы - всего | тыс. руб. | |||
в том числе: | тыс. руб. | ||||
оплата труда | тыс. руб. | ||||
ремонт основных фондов | тыс. руб. | ||||
материальные затраты | тыс. руб. | ||||
4.2. | Неподконтрольные расходы - всего | тыс. руб. | |||
4.3. | Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс. руб. | |||
4.4. | Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников | тыс. руб. | |||
4.4.1. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) | ||||
Справочно: | |||||
Объем условных единиц | у.е. | ||||
Операционные расходы на условную единицу | тыс. руб. на у.е. | ||||
5. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | ||||
5.1. | Среднесписочная численность персонала | человек | |||
5.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. руб. на человека | |||
5.3. | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | ||||
Справочно: | |||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. руб. | ||||
Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс. руб. |
* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.