Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения показателей

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" (показатели подпрограммы приведены в приложении N 1.1)

Подпрограмма "Совершенствование системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения"

1.

Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, всего

человек

148,8

147

144,7

142

131

122

114

107

2.

Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, детей

человек

7

6,7

6,5

6

5

5

5

5

3.

Социальный риск (количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения)

единиц

21,7

21,2

20,8

20,4

19,7

17,4

16,0

15,3

4.

Транспортный риск (количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. транспортных средств)

единиц

8

8

7,7

7,5

7

5,8

5,2

5,1

Подпрограмма "Развитие гражданского аэропорта "Йошкар-Ола"

1.

Тоннаж принимаемых воздушных судов

тонн

65

65

65

65

65

65

65

65

Подпрограмма "Содержание государственных бюджетных учреждений, субсидирование предприятий и организаций транспортной сферы"

1.

Содержание недвижимого/особо ценного движимого/иного движимого имущества государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл "Автотранспортная компания"

единиц

28/225/456

28/199/456

25/162/387

25/162/387

25/141/387

25/141/387

25/141/387

25/141/387

2.

Количество приема-выпуска воздушных судов, осуществленных государственным бюджетным учреждением Республики Марий Эл "Аэропорт Йошкар-Ола"

единиц

263

650

915

434

116

260

300

300

3.

Деятельность государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл "Аэропорт Йошкар-Ола" по обеспечению бесперебойной и безаварийной работы

дней в году

365

365

365

365

365

365

365

365

4.

Количество перевезенных пассажиров по видам транспорта, в том числе:

тыс. человек

67 534,7

49 854,8

40 313,8

32 940,1

32 940,1

32 940,7

32 940,9

32 941,0

4.1.

железнодорожным транспортом

тыс. человек

151,0

112,0

92,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

4.2.

воздушным транспортом

тыс. человек

12,9

13,7

7,5

-

-

0,6

0,8

0,9

4.3.

автомобильным транспортом (транспортные средства категории М1 и М2) и городским наземным электрическим транспортом

тыс. человек

67 370,8

49 729,1

40 214,3

32 850,1

32 850,1

32 850,1

32 850,1

32 850,1".

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. рублей) по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа Республики Марий Эл

Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на период до 2022 года

всего

1 659 112,1

1 630 721,9

1 825 899,3

2 253 340,4

1 614 411,6

1 638 818,9

1 826 742,6

7 583 446,2

7 550 984,7

7 592 477,9

Минпромтранс Республики Марий Эл

1 653 855,7

1 630 561,9

1 825 524,2

2253 320,4

1 614 351,6

1 638 758,9

1 826 682,6

7 583 286,2

7 550 984,7

7 592 477,9

соисполнитель - Мингосимущество Республики Марий Эл

5 096,4

-

275,1

-

-

-

-

-

-

-

соисполнитель - Минздрав Республики Марий Эл

160,0

160,0

100,0

20,0

60,0

60,0

60,0

60,0

-

-

Подпрограмма 1

Дорожное хозяйство

Минпромтранс Республики Марий Эл

всего

1 414 602,5

1 369 381,9

1 591 711,2

2 127 023,5

1 567 806,6

1 592 174,5

1 779 157,0

7 514 119,5

7 550 984,7

7 592 477,9

820 0409 1610000

1 414 602,5

1 369 381,9

1 591 711,2

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 1610000000

-

-

-

2 127 023,5

1 567 806,6

1 592 174,5

1 779 157,0

7 514 119,5

7 550 984,7

7 592 477,9

Основное мероприятие 1.1

Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Республике Марий Эл

всего

799 232,7

697 162,5

744 423,9

1 518 533,5

1 114 427,6

1 131 345,3

1 294 278,7

7 086 682,0

7 088 310,2

7 091 531,2

Минпромтранс Республики Марий Эл

820 0409 1614912

799 232,7

697 162,5

744 148,8

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 1610154200

-

-

-

418 650,5 <*>

-

-

-

-

-

-

820 0409 1610149120

-

-

-

1 099 883,0

1 114 427,6

1 131 345,3

1294 278,7

7 086 682,0

7 088 310,2

7 091 531,2

Мингосимущество Республики Марий Эл

866 0409 1614912 412

-

-

275,1

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.1.1

Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

всего

-

-

75 705,4

39 383,0

102 278,0

102 000,0

112 000,0

68 582,0

70 210,2

73 431,2

820 0409 1614912 414

-

-

75 430,3

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 1610149120 414

-

-

-

39 383,0

102 278,0

102 000,0

112 000,0

68 582,0

70 210,2

73 431,2

866 0409 1614912 412

-

275,1

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.1.2

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

всего

-

-

668 718,5

1 479 150,5

1 012 149,6

1 029 345,3

1 182 278,7

7 018 100,0

7 018 100,0

7 018 100,0

820 0409 1614912

-

-

668 718,5

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 1610154200

-

-

-

418 650,5 <*>

-

-

-

-

-

-

820 0409 1610149120

-

-

-

1 060 500,0

1 012 149,6

1 029 345,3

1 182 278,7

7 018 100,0

7 018 100,0

7 018 100,0

Мероприятие 1.1.2.1

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

всего

-

-

1 103,6

804,4

20 011,0

20 000,0

20 000,0

3 406 300,0

3 406 300,0

3 406 300,0

820 0409 1614912 243

-

-

1 103,6

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 1610149120 243

-

-

-

804,4

20 011,0

20 000,0

20 000,0

3 406 300,0

3 406 300,0

3 406 300,0

Мероприятие 1.1.2.2

Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

всего

-

-

20 279,3

418 545,9

159 464,1

175 659,2

303 357,7

1 860 200,0

1 860 200,0

1 860 200,0

820 0409 1614912 244

-

-

20 279,3

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 1610154200 244

-

-

-

327 286,1 <*>

-

-

-

-

-

-

820 0409 1610149120 244

-

-

-

91 259,8

159 464,1

175 659,2

303 357,7

1 860 200,0

1 860 200,0

1 860 200,0

Мероприятие 1.1.2.3

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

всего

-

-

647 335,6

1 059 800,2

832 674,5

833 686,1

858 921,0

1 751 600,0

1 751 600,0

1 751 600,0

820 0409 1614912 244

-

-

643 276,9

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 1610149120 244

-

-

-

963 772,7

832 674,5

833 686,1

858 921,0

1 751 600,0

1 751 600,0

1 751 600,0

820 0409 1614912 831

-

-

257,7

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 1610149120 831

-

-

-

188,0

-

-

-

-

-

-

820 0409 1610149120 853

-

-

-

4 475,0

-

-

-

-

-

-

820 0409 1610154200 244

-

-

-

91 364,5 <*>

-

-

-

-

-

-

820 0409 1614912 853

-

-

3 801,0

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2

Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования

всего

168 772,5

179 772,2

7 983,6

17 388,7

13 060,8

13 500,0

13 500,0

-

-

-

820 0409 1617115 522

6 694,1

8 755,6

7 983,6

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 1617215 522

57 238,4

52 832,3

-

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 1810399

104 840,0 <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 1615115

-

118 184,3 <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 1610271150 522

-

-

-

17 388,7

13 060,8

13 500,0

13 500,0

-

-

-

Мероприятие 1.2.1

Строительство (реконструкция), проектирование автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"

всего

168 772,5

179 772,2

7 983,6

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 1617115 522

6 694,1

8 755,6

7 983,6

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 1617215 522

57 238,4

52 832,3

-

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 1810399

104 840,0 <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 1615115

-

118 184,3 <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.2.2

Проектирование автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

всего

-

-

-

17 388,7

13 060,8

13 500,0

13 500,0

-

-

-

820 0409 1610271150 522

-

-

-

17 388,7

13 060,8

13 500,0

13 500,0

-

-

-

Основное мероприятие 1.3

Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования

всего

122 802,4

100 675,7

136492,7

132 465,8

160 000,0

176 000,0

193 600,0

212 960,0

234 256,0

257 681,0

820 0409 1614992

122 802,4

100 675,7

136492,7

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 1610349920

-

-

-

132 465,8

160 000,0

176 000,0

193 600,0

212 960,0

234 256,0

257 681,0

Мероприятие 1.3.1

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

всего

-

-

136 492,7

132 465,8

160 000,0

176 000,0

193 600,0

212 960,0

234 256,0

257 681,0

820 0409 1614992 243

-

-

14 497,8

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 1610349920 243

-

-

-

-

4 500,0

4 500,0

4 500,0

15 506,2

17 056,8

18 762,0

820 0409 1614992 244

-

-

121 994,9

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 1610349920 244

-

-

-

132 465,8

155 500,0

171 500,0

189 100,0

197 453,8

217 199,2

238 919,0

Основное мероприятие 1.4

Целевые мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования в соответствии с законами Республики Марий Эл, указами и распоряжениями Главы Республики Марий Эл, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Марий Эл

всего

85 100,0

10 000,0

-

36 500,0

-

-

-

-

-

-

820 0409 1612970

85 100,0

10 000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 1610429700

-

-

-

36 500,0

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.4.1

Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов

всего

-

-

-

36 500,0

-

-

-

-

-

-

820 0409 1612970 414

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 1610429700 414

-

-

-

36 500,0

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.5

Целевые мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

всего

200 202,6

238 507,9

259 759,8

227 191,5

117 620,2

107 527,1

110 280,0

-

-

-

820 0409 1617025 521

62 116,6

238 507,9

149 673,2

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 1610570250

-

-

-

227 191,5

117 620,2

107 527,1

110 280,0

-

-

-

820 0409 1617025 522

-

-

110 086,6

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 3150400

69 043,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 3150500

69 043,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.6

Содержание учреждений, осуществляющих управление республиканскими автомобильными дорогами

всего

38 492,3

143 263,6

177 555,0

161 644,0

162 698,0

163 802,1

167 498,3

214 477,5

228 418,5

243 265,7

820 0409 1612969

38 492,3

143 263,6

177 555,0

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 1610629690

-

-

-

161 644,0

162 698,0

163 802,1

167 498,3

214 477,5

228 418,5

243 265,7

Мероприятие 1.6.1

Создание условий для реализации государственной программы в сфере дорожного хозяйства

всего

38 492,3

143 263,6

177 555,0

161 644,0

162 698,0

163 802,1

167 498,3

214 477,5

228 418,5

243 265,7

820 0409 1612969 000

38 492,3

143 263,6

177 555,0

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 1610629690 000

-

-

-

161 644,0

162 698,0

163 802,1

167 498,3

214 477,5

228 418,5

243 265,7

Основное мероприятие 1.7

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

820 0409 1615390

-

-

82 813,9 <*>

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 1610154200

-

-

-

33 300,0 <*>

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.7.1

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

820 0409 1615390 244

-

-

82 813,9 <*>

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 1610154200 244

-

-

-

33 300,0 <*>

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.8

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации

всего

-

-

182 682,3 <*>

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 1615420 414

-

-

182 682,3 <*>

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.8.1

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня

всего

-

-

182 682,3 <*>

-

-

-

-

-

-

-

820 0409 1615420 414

-

-

182 682,3 <*>

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2

Совершенствование системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения

Минпромтранс Республики Марий Эл, Минздрав Республики Марий Эл, Мингосимущество Республики Марий Эл

820 0113 1620000

19 557,3

14 160,0

25 618,5

-

-

-

-

-

-

-

820 0113 1620100000

-

-

-

311,0

60,0

60,0

60,0

60

-

-

Основное мероприятие 2.1

Реализация мероприятий по совершенствованию системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения

820 0113 1620000

19 557,2

14 160,0

25 618,5

-

-

-

-

-

-

-

820 0113 1620100000

-

-

-

311,0

60,0

60,0

60,0

60,0

-

-

Минпромтранс Республики Марий Эл

820 0113 1624917 612

14 300,8

14 000,0

13 118,5

-

-

-

-

-

-

-

820 0113 1624917 244

-

-

4 600,0

-

-

-

-

-

-

-

820 0113 1620149170 244 340

-

-

-

291,0

-

-

-

-

-

-

820 0113 1622887 242

-

-

500,0

-

-

-

-

-

-

-

820 0113 1625028 242

-

-

7 300,0

-

-

-

-

-

-

-

соисполнитель - Мингосимущество Республики Марий Эл

5 096,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

соисполнитель - Минздрав Республики Марий Эл

855 0909 1624917

160,0

160,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

855 0909 1620149170

-

-

20,0

60,0

60,0

60,0

60,0

-

-

Подпрограмма 3

Развитие гражданского аэропорта "Йошкар-Ола"

Минпромтранс Республики Марий Эл

820 0408 1630000

4 780,0

980,0

793,0

-

-

-

-

-

-

-

820 0408 1630100000

-

-

-

8 758,00

6 294,7

561,3

572,7

1 000,0

-

-

Основное мероприятие 3.1

Реализация мероприятий по развитию гражданского аэропорта "Йошкар-Ола"

820 0408 1634937 612

4 780,0

980,0

793,0

-

-

-

-

-

-

-

820 0408 1630149370 612

-

-

-

8 758,0

6 294,7

561,3

572,7

1 000,0

-

-

Подпрограмма 4

Содержание государственных бюджетных учреждений, субсидирование предприятий и организаций транспортной сферы

Минпромтранс Республики Марий Эл

820 0408 1640000

220 172,3

246 200,0

207 776,6

-

-

-

-

-

-

-

820 0408 1640000000

-

-

-

117 247,9

40 250,3

46 023,1

46 952,9

68 266,7

-

-

Основное мероприятие 4.1

Расходы на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл "Аэропорт Йошкар-Ола"

820 0408 1642925 611

37 814,0

37 819,0

37 309,0

-

-

-

-

-

-

-

820 0408 1640129250 611

-

-

-

30 928,0

34 091,3

31 015,7

31 642,3

50 685,7

-

-

Основное мероприятие 4.2

Расходы на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл "Автотранспортная компания"

820 0408 1642926 611

12 395,0

4 281,0

8 017,8

-

-

-

-

-

-

-

820 0408 1640129260 611

-

-

-

2 997,0

2 859,0

2 830,4

2 887,6

4 281,0

-

-

Основное мероприятие 4.3

Приобретение подвижного состава

820 0408 1642945 244

1 873,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.4

Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям железнодорожного транспорта в связи с государственным регулированием тарифов на проезд пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения на территории Республики Марий Эл

820 0408 1642946 810

3 138,0

3 053,0

3 053,0

-

-

-

-

-

-

-

820 0408 1640229460 810

-

-

-

3 053,0

-

-

-

-

-

-

820 0408 1640229460 814

-

-

-

-

3 230,0

3 197,7

3 262,3

3 053,0

-

-

Основное мероприятие 4.5

Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям воздушного транспорта в связи с обеспечением воздушных перевозок пассажиров

820 0408 1642947 810

28 600,0

81 892,0

18 270,5

-

-

-

-

-

-

-

820 0408 1640229470 810

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

820 0408 1640229470 814

-

-

-

-

-

8 910,0

9 090,0

10 000,0

-

-

Основное мероприятие 4.6

Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения в связи с выполнением ими социальных перевозок

820 0408 1642948 810

136 190,3

118 908,0

49 549,3

-

-

-

-

-

-

-

820 0408 1640229480 810

-

-

-

80 022,9

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.7

Субсидии на возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих в результате установления льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Республики Марий Эл

820 0408 1642968 810

162,0

247,0

247,0

-

-

-

-

-

-

-

820 0408 1640229680 810

-

-

-

247,0

-

-

-

-

-

-

820 0408 1640229680 814

-

-

-

-

70,0

69,3

70,7

247,0

-

-

Основное мероприятие 4.8

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий по возмещению затрат в связи с выполнением социальных перевозок

820 0408 1647002 530

-

-

86 778,0

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.9

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по возмещению затрат в связи с выполнением социальных перевозок

820 0408 1647003 530

-

-

4 552,0

-

-

-

-

-

-

-