Примерная форма регистра (журнала) внутреннего финансового контроля
Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля за 20__ год
___________________________________________________________________________
(наименование главного администратора бюджетных средств, администратора
бюджетных средств)
___________________________________________________________________________
(наименование подразделения, ответственного за результаты выполнения
внутренних бюджетных процедур)
Дата | Наименование операции | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Характеристики контрольного действия | Результаты контрольного действия | Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) | Меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения | Отметка об устранении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Наименование внутренней бюджетной процедуры | ||||||||
В настоящем журнале прошито и пронумеровано ________ листов.
___________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя структурного подразделения, подпись,
расшифровка подписи, дата)