Примерная форма карты внутреннего финансового контроля
УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________
(наименование должности)
_______________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
_______________________________________
(дата)
Карта внутреннего финансового контроля на 20__ год
___________________________________________________________________________
(наименование главного администратора бюджетных средств, администратора
бюджетных средств)
___________________________________________________________________________
(наименование подразделения, ответственного за результаты выполнения
внутренних бюджетных процедур)
Наименование процесса, составляющего внутреннюю бюджетную процедуру | Наименование операции | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Срок выполнения операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Характеристики контрольного действия | Периодичность контроля | ||
Метод контроля | Форма контроля | Вид контрольных действий/Способ проведения контрольных действий | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Наименование внутренней бюджетной процедуры | ||||||||
___________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя структурного подразделения, подпись,
расшифровка подписи, дата)