ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТЕКУЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО КЛАСТЕРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам | ||||||
2014 (факт) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1. | Количество предприятий - участников кластера | единиц | 6 | 18 | 50 | 100 | 120 | 150 | 151 |
В том числе: | |||||||||
1.1. | Якорные (крупные) компании | единиц | 3 | 6 | 20 | 30 | 50 | 60 | 61 |
1.2. | Малые и средние предприятия | единиц | 2 | 10 | 26 | 51 | 39 | 57 | 57 |
1.3. | Образовательные учреждения и центры подготовки кадров | единиц | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1.4. | Научно-исследовательские институты и научные учреждения | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1.5. | Проектные организации, инжиниринговые и сервисные компании | единиц | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 |
1.6. | Финансово-кредитные организации и государственные институты развития | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.7. | Маркетинговые и сбытовые организации | единиц | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 |
1.8. | Органы государственной власти и органы местного самоуправления | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1.9. | Иностранные компании и пр. | единиц | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 |
2. | Количество новых (вновь созданных) предприятий - участников кластера | единиц | 0 | 12 | 32 | 50 | 20 | 30 | 1 |
В том числе: | |||||||||
2.1. | Количество привлеченных участников кластера | единиц | 0 | 12 | 30 | 40 | 15 | 25 | 1 |
2.2. | Количество вновь созданных предприятий - участников кластера | единиц | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 |
3. | Экономические показатели предприятий - участников кластера | ||||||||
3.1. | Совокупный годовой объем реализации товаров, работ и услуг участников кластера | млрд. рублей | 4,8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 31 |
В том числе: | |||||||||
3.1.1. | Крупные предприятия | млрд. рублей | 3,3 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 |
3.1.2. | Малые и средние предприятия | млрд. рублей | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3.2. | Совокупные налоговые отчисления участников кластера в бюджеты всех уровней | млрд. рублей | 0,48 | 2,4 | 3,9 | 5,1 | 6,6 | 7,5 | 8,7 |
В том числе: | |||||||||
3.2.1. | Крупные предприятия | млрд. рублей | 0,33 | 2,1 | 3,3 | 3,9 | 5,1 | 5,7 | 6,6 |
3.2.2. | Малые и средние предприятия | млрд. рублей | 0,15 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 |
4. | Количество профильных (то есть производящих основной ассортимент товаров и услуг) компаний в составе кластера | единиц | 5 | 16 | 46 | 81 | 89 | 117 | 118 |
5. | Доля профильных компаний кластера в общем количестве предприятий Самарской области соответствующего вида деятельности (по ОКВЭД) | % | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
6. | Объем и потенциал рынков реализации товаров, работ и услуг участников кластера | ||||||||
6.1. | Объем российского рынка | млрд. рублей | 1 320 | 1 375 | 1 444 | 1 516 | 1 592 | 1 671 | 1 755 |
6.2. | Объем реализации товаров, работ и услуг участников кластера на российском рынке | млрд. рублей | 4,8 | 10 | 15 | 19,8 | 24,25 | 28,5 | 27,9 |
В том числе: | |||||||||
6.2.1. | Крупные предприятия | млрд. рублей | 3,3 | 7,0 | 11,0 | 12,9 | 16,5 | 18,1 | 19,8 |
6.2.2. | Малые и средние предприятия | млрд. рублей | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6.3. | Потенциальная доля товаров, работ и услуг участников кластера на российском рынке | % | 5 | 6 | 10 | 17 | 23 | 25 | 25 |
6.4. | Объем международного рынка | млрд. рублей | 26400,0 | 27500,0 | 28875,0 | 30318,8 | 31834,7 | 33426,4 | 35097,7 |
6.5. | Объем реализации товаров, работ и услуг участников кластера на международном рынке | млрд. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,75 | 1,5 | 3,1 |
В том числе: | |||||||||
6.5.1. | Крупные предприятия | млрд. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,75 | 1,5 | 3,1 |
6.5.2. | Малые и средние предприятия | млрд. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6. | Потенциальная доля товаров, работ и услуг участников кластера на международном рынке | % | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | 2 | 3 | 3 |
7. | Численность персонала предприятий и организаций - участников кластера | человек | 2 220 | 2 710 | 7 140 | 10 620 | 17 580 | 17 940 | 23 990 |
В том числе: | |||||||||
7.1. | На существующих предприятиях - участниках кластера: | человек | 710 | 1 210 | 5 520 | 8 520 | 15 780 | 16 140 | 22 490 |
крупные предприятия | человек | 680 | 1 110 | 5 000 | 7 500 | 15 000 | 15 000 | 21 350 | |
малые и средние предприятия | человек | 30 | 100 | 520 | 1 020 | 780 | 1 140 | 1 140 | |
7.2. | На новых (вновь привлеченных) предприятиях кластера: | человек | 0 | 0 | 120 | 600 | 300 | 300 | 0 |
крупные предприятия | человек | 0 | 0 | 300 | 150 | 150 | 0 | ||
малые и средние предприятия | человек | 0 | 0 | 120 | 300 | 150 | 150 | 0 | |
8. | Количество создаваемых высокопроизводительных (с выручкой на 1 работника в год, превышающей среднюю производительность труда по отрасли) рабочих мест | единиц | 95 | 136 | 282 | 456 | 804 | 822 | 1 125 |
В том числе: | |||||||||
8.1. | На существующих предприятиях - участниках кластера: | единиц | 95 | 136 | 276 | 426 | 789 | 807 | 1 125 |
крупные предприятия | единиц | 89 | 126 | 250 | 375 | 750 | 750 | 1 068 | |
малые и средние предприятия | единиц | 6 | 10 | 26 | 51 | 39 | 57 | 57 | |
8.2. | На новых (вновь привлеченных) предприятиях кластера: | единиц | 0 | 0 | 6 | 30 | 15 | 15 | |
крупные предприятия | единиц | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 8 | ||
малые и средние предприятия | единиц | 0 | 0 | 6 | 15 | 8 | 8 | ||
9. | Планируемый объем прямых частных российских инвестиций и частных иностранных инвестиций, направляемых на развитие кластера | млн. рублей | 0 | 50 | 500 | 3 500 | 6 000 | 8 500 | 11 000 |
10. | Инновационный потенциал кластера: | ||||||||
10.1. | Численность персонала предприятий и организаций - участников кластера, занятого исследованиями и разработками | человек | 89 | 140 | 286 | 425 | 703 | 718 | 960 |
10.2. | Объем затрат предприятий и организаций - участников кластера, региональных и местных органов власти на исследования и разработки, развитие инновационной инфраструктуры | млн. рублей | 53 | 70 | 168 | 224 | 298 | 398 | 530 |
В том числе: | |||||||||
10.2.1. | Существующие участники кластера: | млн. рублей | 53 | 70 | 120 | 174 | 248 | 343 | 525 |
крупные предприятия | млн. рублей | 48 | 60 | 80 | 109 | 144 | 199 | 305 | |
малые и средние предприятия | млн. рублей | 5 | 10 | 40 | 65 | 104 | 144 | 221 | |
10.2.2. | Новые (вновь привлеченные) участники кластера: | млн. рублей | 0 | 0 | 48 | 50 | 50 | 55 | 5 |
крупные предприятия | млн. рублей | 0 | 0 | 48 | 30 | 30 | 33 | 0 | |
малые и средние предприятия | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 22 | 5 | |
10.3. | Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг силами предприятий и организаций - участников кластера | % | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
11. | Необходимый объем господдержки на реализацию совместных кластерных проектов | млн. рублей | 0 | 115 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |