(тыс. рублей)
N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Всего | по годам | ||
2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Оптимизация расходов на государственное управление | ||||||
1.1 | Оптимизация структуры и предельной численности работников центральных аппаратов и территориальных органов республиканских органов исполнительной власти | РОИВ <*> | 68533,2 | 24949,4 | 24988,2 | 18595,6 |
1.2 | Осуществление контроля за соблюдением нормативов общей площади республиканских органов исполнительной власти | МЗИО РБ, | 1731,7 | 651,9 | 651,9 | 427,9 |
1.3 | Снижение затрат на возмещение расходов на услуги связи, командировочные расходы | РОИВ | 7909,6 | 2883,8 | 2978,9 | 2046,9 |
1.4 | Сокращение объемов приобретения материальных запасов | МЖКХ РБ, | 479,0 | 183,8 | 176,9 | 118,3 |
1.5 | Реализация переданных полномочий при сокращении расходов бюджета Республики Башкортостан | Минэкологии РБ | 8800,0 | 4400,0 | 4400,0 | 0,0 |
Итого по разделу | 87453,5 | 33068,9 | 33195,9 | 21188,7 | ||
2. Выполнение функций, работ, оказание государственных услуг | ||||||
2.1 | Передача непрофильных, обеспечивающих функций государственных учреждений на аутсорсинг либо их централизация (бухгалтерия, кадры, закупки, организация питания, хозяйственная часть, автопарк, прачечная, обслуживание персональных компьютеров и оргтехники) | ММПС РБ, | 2721216,0 | 384356,0 | 1150060,0 | 1186800,0 |
2.2 | Применение нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) | МЭР РБ, | 154785,5 | 75084,5 | 43673,0 | 36028,0 |
2.3 | Оптимизация состава функций государственных учреждений на основе функционального анализа деятельности, в том числе в результате применения базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ органов исполнительной власти | Минздрав РБ, | 218117,6 | 132654,2 | 84463,4 | 1000,0 |
Итого по разделу | 3094119,1 | 592094,7 | 1278196,4 | 1223828,0 | ||
3. Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети | ||||||
3.1 | Оптимизация неэффективных государственных учреждений | Минобразования РБ, | 31214,9 | 12440,2 | 6611,8 | 12162,9 |
3.2 | Оптимизация сети государственных учреждений путем реорганизации (объединения) учреждений | РОИВ | 178413,6 | 71134,4 | 67560,6 | 39718,6 |
3.3 | Преобразование государственных учреждений в организации иных организационно-правовых форм, изменение типа учреждений | Минздрав РБ, | 20685,0 | 6895,0 | 6895,0 | 6895,0 |
3.4 | Оптимизация структуры и численности работников государственных учреждений | РОИВ | 284097,0 | 257368,0 | 15804,0 | 10925,0 |
Итого по разделу | 514410,5 | 347837,6 | 96871,4 | 69701,5 | ||
4. Развитие инфраструктуры, управление имуществом, в том числе имуществом подведомственных учреждений | ||||||
4.1 | Мероприятия по управлению инвестициями, капитальными вложениями | Минобразования РБ, | 2649294,7 | 482358,0 | 862543,3 | 1304393,4 |
4.2 | Недопущение финансового обеспечения за счет средств бюджета Республики Башкортостан затрат на содержание имущества, сдаваемого в аренду | Минобразования РБ, | 9300,0 | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 |
4.3 | Сокращение расходов на неиспользуемое (в том числе не используемое при оказании государственных услуг (выполнении работ) государственными учреждениями) государственное имущество путем принятия мер по его реализации, сдаче в аренду или консервации | РОИВ | 197378,6 | 75933,8 | 77097,8 | 44347,0 |
4.4 | Инвентаризация договоров аренды, обеспечение поступления арендной платы в полном объеме и на рыночных условиях | Минздрав РБ | 37560,0 | 12520,0 | 12520,0 | 12520,0 |
4.5 | Анализ расходов на формирование и содержание автопарка и замена дорогостоящих автомобилей на более экономичные в целях снижения расходов на их обслуживание | Минкультуры РБ, | 1080,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
4.6 | Отчуждение (реорганизация) неэффективно используемого недвижимого государственного имущества | Минздрав РБ | 3233,4 | 1077,8 | 1077,8 | 1077,8 |
Итого по разделу | 2897846,7 | 575349,6 | 956698,9 | 1365798,2 | ||
5. Повышение эффективности мер социальной поддержки населения | ||||||
5.1 | Оптимизация отдельных мер социальной поддержки за счет расширения перечня мер социальной поддержки, оказываемых с учетом адресности и нуждаемости | Минобразования РБ, | 271055,8 | 56647,2 | 163200,5 | 51208,1 |
5.2 | Оптимизация расходов на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений | Минкультуры РБ | 1132,4 | 1132,4 | 0,0 | 0,0 |
5.3 | Оптимизация системы мер социальной поддержки в части исключения расходов на проживание детей в образовательной организации с наличием интерната, подлежащих финансированию за счет родительской платы за содержание детей в образовательной организации Республики Башкортостан | Минобразования РБ | 69892,9 | 41935,7 | 13978,6 | 13978,6 |
Итого по разделу | 342081,1 | 99715,3 | 177179,1 | 65186,7 | ||
6. Оптимизация и повышение эффективности работы государственных унитарных предприятий | ||||||
6.1 | Разработка критериев эффективности по однородным группам государственных унитарных предприятий | Минсельхоз РБ, | 203886,9 | 119697,3 | 83990,6 | 199,0 |
6.2 | Преобразование государственных унитарных предприятий в организации иных организационно-правовых форм, ликвидация государственных унитарных предприятий | Минэкологии РБ, | 9321,0 | 2455,0 | 4309,0 | 2557,0 |
6.3 | Оптимизация структуры и предельной численности работников управленческого аппарата государственного унитарного предприятия, сокращение расходов бюджета на содержание государственных унитарных предприятий | Минкультуры РБ, | 569769,4 | 302734,7 | 235994,7 | 31040,0 |
Итого по разделу | 782977,3 | 424887,0 | 324294,3 | 33796,0 | ||
7. Повышение эффективности государственных закупок | ||||||
7.1 | Совершенствование системы закупок для государственных нужд | РОИВ | 494331,9 | 182962,8 | 160354,1 | 151015,0 |
Итого по разделу | 494331,9 | 182962,8 | 160354,1 | 151015,0 | ||
8. Повышение эффективности формирования, предоставления и распределения межбюджетных трансфертов | ||||||
8.1 | Сокращение расходов, направляемых на предоставление межбюджетных трансфертов | ММПС РБ, | 381810,0 | 126530,0 | 135280,0 | 120000,0 |
8.2 | Снижение издержек при проведении капитального ремонта за счет применения современных строительных материалов и технологий при реализации мероприятий по обустройству и содержанию скотомогильников | Управление ветеринарии РБ | 9360,0 | 4680,0 | 4680,0 | 0,0 |
8.3 | Увеличение количества негосударственных организаций сектора частных дошкольных и общеобразовательных организаций | Минобразования РБ | 212400,0 | 70800,0 | 70800,0 | 70800,0 |
8.4 | Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы | Минобразования РБ | 4040323,8 | 1751592,6 | 1144365,6 | 1144365,6 |
Итого по разделу | 4643893,8 | 1953602,6 | 1355125,6 | 1335165,6 | ||
9. Иные мероприятия | ||||||
9.1 | Привлечение внебюджетных источников на финансирование мероприятий | Минздрав РБ, | 113667,0 | 59379,2 | 42737,8 | 11550,0 |
9.2 | Сокращение расходов бюджета Республики Башкортостан на выставочно-ярмарочные мероприятия, конкурсы, переход на внебюджетное финансирование | МЭР РБ, | 7065,9 | 6457,9 | 608,0 | 0,0 |
9.3 | Сокращение расходов на субсидирование юридических лиц (предоставление грантов) | ММПС РБ, | 778057,2 | 274794,6 | 256262,6 | 247000,0 |
9.4 | Сокращение расходов, направляемых на возмещение убытков организаций в связи с государственным регулированием тарифов | Минздрав РБ, | 601842,2 | 150271,1 | 150271,1 | 301300,0 |
9.5 | Снижение затрат на создание государственных информационных систем | МЭР РБ, | 62972,1 | 21890,7 | 21890,7 | 19190,7 |
9.6 | Обеспечение организации и осуществление главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Республики Башкортостан, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Республики Башкортостан, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | ММПС РБ, | 3088,3 | 3088,3 | 0,0 | 0,0 |
9.7 | Оптимизация бюджетных расходов государственных учреждений путем замещения внебюджетными доходами | РОИВ | 273671,4 | 83161,7 | 97289,8 | 93219,9 |
9.8 | Обеспечение ежегодного роста доходов подведомственных учреждений от приносящей доход деятельности, в том числе за счет расширения перечня платных услуг, оказываемых населению | РОИВ | 380514,1 | 120252,7 | 129780,7 | 130480,7 |
9.9 | Реализация инвестиционных проектов | МЖКХ РБ, | 136602,5 | 44823,8 | 45389,0 | 46389,7 |
Итого по разделу | 2357480,7 | 764120,0 | 744229,7 | 849131,0 | ||
Всего | 15214594,6 | 4973638,5 | 5126145,4 | 5114810,7 | ||
________________
<*> - республиканские органы исполнительной власти, ответственные за реализацию планов мероприятий ("дорожных карт") по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению доходов за счет имеющихся резервов.