(в ред. Постановлений Правительства Республики Бурятия от 10.10.2018 N 568, от 08.09.2020 N 548)
Форма 1
ПОКАЗАТЕЛИ для оценки эффективности деятельности государственного учреждения
____________________________________________________________
(наименование исполнительного органа государственной власти)
____________________________________________________________
(наименование государственного учреждения)
Дата составления "__" __________ 20__ г.
Наименование показателя | Код | Ед. изм. | Значение (абс.) и динамика показателя (в % к предыдущему году) | ||||
год, предшествующий отчетному | отчетный финансовый год | текущий финансовый год | |||||
абс. | абс. | относит. (5/4) | абс. | относит. (7/5) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Показатели государственных заданий: | |||||||
- по государственной услуге 1: | |||||||
Фактическое значение показателя качества 1 | 1101 | ||||||
Фактическое значение показателя качества 2 | 1102 | ||||||
... | |||||||
Фактическое значение показателя качества 5 | 1105 | ||||||
Плановое значение показателя качества 1 | 1111 | ||||||
Плановое значение показателя качества 2 | 1112 | ||||||
... | |||||||
Плановое значение показателя качества 5 | 1115 | ||||||
Фактическое значение показателя объема 1 | 1121 | ||||||
Фактическое значение показателя объема 2 | 1122 | ||||||
... | |||||||
Фактическое значение показателя объема 5 | 1125 | ||||||
Плановое значение показателя объема 1 | 1131 | ||||||
Плановое значение показателя объема 2 | 1132 | ||||||
... | |||||||
Плановое значение показателя объема 5 | 1135 | ||||||
... | |||||||
- по государственной услуге 9: | |||||||
Фактическое значение показателя качества 1 | 1901 | ||||||
Фактическое значение показателя качества 2 | 1902 | ||||||
... | |||||||
Фактическое значение показателя качества 5 | 1905 | ||||||
Плановое значение показателя качества 1 | 1911 | ||||||
Плановое значение показателя качества 2 | 1912 | ||||||
... | |||||||
Плановое значение показателя качества 5 | 1915 | ||||||
Фактическое значение показателя объема 1 | 1921 | ||||||
Фактическое значение показателя объема 2 | 1922 | ||||||
... | |||||||
Фактическое значение показателя объема 5 | 1925 | ||||||
Плановое значение показателя объема 1 | 1931 | ||||||
Плановое значение показателя объема 2 | 1932 | ||||||
... | |||||||
Плановое значение показателя объема 5 | 1935 | ||||||
- по государственной работе 1: | |||||||
Фактическое значение показателя объема 1 | 2121 | ||||||
Фактическое значение показателя объема 2 | 2122 | ||||||
... | |||||||
Фактическое значение показателя объема 5 | 2125 | ||||||
Плановое значение показателя объема 1 | 2131 | ||||||
Плановое значение показателя объема 2 | 2132 | ||||||
... | |||||||
Плановое значение показателя объема 5 | 2135 | ||||||
... | |||||||
Количество фактических получателей услуг - всего: | 3000 | чел./единиц | |||||
в том числе: | |||||||
Количество фактических получателей государственных услуг на бюджетной, платной и частично платной основах | 3100 | -"- | |||||
из них: | |||||||
- количество фактических получателей государственных услуг на бюджетной основе | 3110 | -"- | |||||
- количество фактических получателей государственных услуг на частично платной основе | 3120 | -"- | |||||
Количество фактических получателей услуг на внебюджетной основе | 3200 | -"- | |||||
из них: | |||||||
- количество фактических получателей услуг на платной основе | 3210 | -"- | |||||
- количество фактических получателей услуг за счет средств внебюджетного фонда | 3220 | -"- | |||||
Количество получателей государственных услуг, удовлетворенных их качеством | 3300 | чел.". | |||||
Финансово-хозяйственная деятельность гос. учреждения | |||||||
Доходы - всего | 4000 | тыс. руб. | |||||
в том числе: | |||||||
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности - всего | 4100 | -"- | |||||
из них: | |||||||
- субсидия на выполнение государственного задания | 4110 | ||||||
- доходы от платных услуг | 4120 | -"- | |||||
- поступления из внебюджетных фондов | 4130 | -"- | |||||
Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 4200 | -"- | |||||
в том числе: | |||||||
- субсидии на иные цели | 4210 | -"- | |||||
- субсидии на осуществление капитальных вложений | 4220 | -"- | |||||
Доходы от собственности | 4300 | -"- | |||||
в том числе: | |||||||
- доходы от сдачи в аренду или предоставления по договору пользования зданий (помещений), находящихся в оперативном управлении учреждения | 4310 | -"- | |||||
- доходы, получаемые по соглашениям об установлении сервитута, заключенного учреждением в отношении земельных участков | 4320 | -"- | |||||
- иные доходы от собственности | 4330 | -"- | |||||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 4400 | -"- | |||||
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 4500 | -"- | |||||
Прочие доходы | 4600 | -"- | |||||
Доходы от операций с активами | 4700 | -"- | |||||
Расходы - всего | 5000 | -"- | |||||
в том числе: | |||||||
Оплата труда и начисления на оплату труда - всего | 5100 | -"- | |||||
- в том числе за счет платных услуг | 5110 | -"- | |||||
из них: | |||||||
- заработная плата | 5120 | -"- | |||||
- прочие выплаты | 5130 | -"- | |||||
- начисления на выплаты по оплате труда | 5140 | -"- | |||||
Приобретение услуг | 5200 | -"- | |||||
в том числе: | |||||||
- услуги связи | 5210 | -"- | |||||
- транспортные услуги | 5220 | -"- | |||||
- коммунальные услуги | 5230 | -"- | |||||
- услуги по содержанию имущества | 5240 | -"- | |||||
- прочие услуги | 5250 | -"- | |||||
Арендная плата за пользование имуществом | 5300 | -"- | |||||
в том числе: | |||||||
- аренда зданий (помещений) | 5310 | -"- | |||||
- аренда земельных участков | 5320 | -"- | |||||
- аренда иного имущества | 5330 | -"- | |||||
Пособия по социальной помощи населению | 5410 | -"- | |||||
Прочие расходы | 5420 | -"- | |||||
Приобретение основных средств | 5430 | -"- | |||||
Приобретение нематериальных активов | 5440 | -"- | |||||
Приобретение материальных запасов | 5450 | -"- | |||||
Приобретение ценных бумаг (для государственных бюджетных и государственных автономных учреждений в случаях, установленных федеральными законами) | 5460 | -"- | |||||
Иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ | 5470 | -"- | |||||
Наличие остатков средств, предоставленных государственному учреждению на начало года, - всего | 5480 | -"- | |||||
в том числе из республиканского бюджета в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, при условии выполнения показателей государственного задания | 5481 | -"- | |||||
Налоги | 5490 | -"- | |||||
Фактические затраты на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 5500 | -"- | |||||
в том числе: | |||||||
Фактические затраты на оказание гос. услуги 1 | 5511 | -"- | |||||
... | -"- | ||||||
Фактические затраты на оказание гос. услуги n | 5519 | -"- | |||||
Фактические затраты на выполнение гос. работы 1 | 5521 | ||||||
... | |||||||
Фактические затраты на выполнение гос. работы n | 5529 | ||||||
Плановые затраты на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 5600 | -"- | |||||
в том числе: | |||||||
Нормативные (плановые) затраты на оказание гос. услуги 1 | 5611 | -"- | |||||
... | |||||||
Нормативные (плановые) затраты на оказание гос. услуги n | 5619 | -"- | |||||
Нормативные (плановые) затраты на выполнение гос. работы 1 | 5621 | -"- | |||||
... | |||||||
Нормативные (плановые) затраты на выполнение гос. работы n | 5629 | -"- | |||||
Кассовые расходы: | 5700 | ||||||
Кассовые расходы в I квартале | 5711 | -"- | |||||
Кассовые расходы в II квартале | 5712 | -"- | |||||
Кассовые расходы в III квартале | 5713 | -"- | |||||
Кассовые расходы в IV квартале | 5714 | -"- | |||||
Кредиторская и дебиторская задолженность | |||||||
Кредиторская задолженность на конец года - всего | 5810 | -"- | |||||
в том числе просроченная | 5811 | -"- | |||||
Дебиторская задолженность на конец года - всего | 5820 | -"- | |||||
в том числе просроченная | 5821 | -"- | |||||
- за счет внебюджетных фондов | 5830 | -"- | |||||
Кадровая работа гос. учреждения | |||||||
Среднесписочная численность работников | 6100 | чел. | |||||
Среднесписочная численность руководящего состава (руководитель, заместитель(и) руководителя, главный бухгалтер) | 6110 | ||||||
Среднесписочная численность работников административно-управленческого персонала (руководитель, заместитель(и) руководителя, бухгалтерия, юридический отдел, экономический отдел, финансовый отдел, отдел кадров, канцелярия) | 6120 | -"- | |||||
Среднесписочная численность основного персонала | 6130 | -"- | |||||
Среднесписочная численность вспомогательного персонала | 6140 | -"- | |||||
Штатная численность работников | 6200 | -"- | |||||
Штатная численность работников административно-управленческого персонала | 6210 | -"- | |||||
Штатная численность руководящего состава | 6220 | -"- | |||||
Штатная численность основного персонала | 6230 | -"- | |||||
Штатная численность вспомогательного персонала | 6240 | -"- | |||||
Средняя заработная плата работников за счет всех источников | 6300 | тыс. руб. | |||||
Средняя заработная плата руководителя учреждения за счет всех источников | 6310 | -"- | |||||
Фонд оплаты труда общий | 6400 | -"- | |||||
Фонд оплаты труда руководящего состава | 6410 | -"- | |||||
Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала | 6420 | -"- | |||||
Фонд оплаты труда основного персонала | 6430 | -"- | |||||
Фонд оплаты труда вспомогательного персонала | 6440 | -"- | |||||
Управление имуществом | |||||||
Фактическая пропускная способность | 7110 | чел., посещ. | |||||
Плановая пропускная способность учреждения (мощность учреждения) | 7120 | -"- | |||||
Износ основных фондов - всего | 7200 | тыс. руб. | |||||
в том числе: | |||||||
- здания и сооружения | 7210 | % | |||||
- машины и оборудование | 7220 | % | |||||
Стоимость восстановления основных фондов | 7300 | тыс. руб. | |||||
"Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 7400 | кв. м | |||||
в том числе: | |||||||
- площадь зданий (помещений) | 7410 | -"- | |||||
- площадь земельных участков | 7420 | -"- | |||||
из них: | |||||||
- площадь зданий (помещений), используемая учреждением в соответствии с уставной деятельностью | 7430 | -"- | |||||
- площадь земельных участков, используемая учреждением в соответствии с уставной деятельностью | 7440 | -"- | |||||
- площадь недвижимого имущества, не задействованная учреждением в уставных целях | 7450 | -"- | |||||
в том числе: | |||||||
- площадь зданий (помещений), сдаваемая в аренду или предоставляемая по договору пользования | 7460 | -"- | |||||
- площадь земельных участков, передаваемая в пользование по соглашениям об установлении сервитута | 7470 | -"- | |||||
Общая площадь недвижимого имущества, арендуемого учреждением | 7500 | -"- | |||||
в том числе: | |||||||
- площадь зданий (помещений) | 7510 | -"- | |||||
- площадь земельных участков | 7520 | -"- |
--------------------------------
<*> Там, где значение объема можно определить.
Руководитель государственного
учреждения _____________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель исполнительного
органа государственной власти _____________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)