ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
N п/п | Целевые показатели (индикаторы) | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014-2015 гг. |
Агропромышленный комплекс | ||||||
1. | Производство скота и птицы на убой в живом весе | тыс. тонн | 86,1 | 103,4 | 109,8 | 131,3 |
2. | Производство молока | тыс. тонн | 119,4 | 124,5 | 126,5 | 128,5 |
3. | Производство яиц | млн. штук | 44,1 | 47,0 | 49,2 | 54,0 |
4. | Валовой сбор зерновых | тыс. тонн | 412,8 | 434,2 | 467,5 | 500,0 |
5. | Производство овощей | тыс. тонн | 16,1 | 19,5 | 24,2 | 32,6 |
6. | Производство бахчевых | тыс. тонн | 17,0 | 20,6 | 23,9 | 30,5 |
7 | Улов рыбы и других водных биоресурсов (всего) | тонн | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
8 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в сельском хозяйстве | рублей | 9013,5 | 10816,2 | 12980 | 18691,2 |
Промышленность | ||||||
1 | Увеличение инвестиций в нефтегазовый сектор | млн. руб. | 100 | 200 | 500 | 1000 |
2 | Индекс производства обрабатывающих производств | % | 104,7 | 104,4 | 105,6 | 106,8 |
3 | Увеличение установленной мощности электрогенерирующих предприятий Республики Калмыкия | МВт | 8 | 20 | 50 | 50/30 |
4 | Увеличение выработки электроэнергии предприятиями Республики Калмыкия | млн.кВт.час. | 24 | 60 | 150 | 150/90 |
5 | Привлечение инвестиций на проведение геологоразведочных работ по ОПИ: - на переоценку строительных песков в стекольные; - на поиски и разведку глинистого сырья пригодного для производства цемента | Млн.руб. | 16,0 | 8,0 | ||
Дорожное хозяйство | ||||||
1 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | - | 19,91 | 10 | 8 |
2 | Строительство автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | км | 0 | 0 | 0 | 5,357 |
3 | Строительство подъездов по соединению сельских населенных пунктов с сетью дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 1,5 | 2,5 | 2,3 | - |
4 | Доля автомобильных дорог регионального соответствующих нормативным требованиям | км % | 9,99 0,84 | 29,9 2,51 | 39,9 3,35 | 47,9 4,02 |
Строительство и промышленность строительных материалов | ||||||
1 | Ввод в действие жилых домов | кв. м. | 82000 | 90000 | 100000 | 110000/125000 |
2 | Изделия и конструкции железобетонные | тыс. м3 | 33,7 | 34,0 | 35,8 | 37,1/38,0 |
3 | Кирпич керамический | млн. шт. усл. кирп. | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9/4,0 |
4 | Строительный песок | тыс. м3 | 45,4 | 46,5 | 48,2 | 49,9/51,0 |
5 | Гравий керамзитовый | тыс. м3 | 16,34 | 18,64 | 20,94 | 23,24/25,75 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||
1 | Уровень снижение износа коммунальной инфраструктуры путем модернизации и реконструкции основных фондов | % | 60 | 55 | 53 | 50 |
2 | Доля убыточных предприятий в общем количестве предприятий ЖКХ | % | 42 | 40 | 35 | 30 |
3 | Доля объектов коммунальной инфраструктуры, работающих в безаварийном режиме; | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | Доля снижения производственного травматизма на объектах коммунальной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту | % | 3,8 | 3,8 | 0 | 0 |
6 | Доля ликвидированных аварийных многоквартирных домов от общего числа аварийных многоквартирных домов | % | 26,2 | 18,4 | 0 | 0 |
7 | Уровень газификации республики | % | 90 | 95 | 100 | 100 |
8 | Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения | койко-мест | - | - | 40 | - |
9 | Строительство и реконструкция образовательных учреждений | уч. мест | - | 200 | 1820 | - |
10 | Строительство газопроводов | км | 42 | 122,9 | 143,6 | - |
11 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | км | 71,04 | 73,04 | 140,9 | - |
12 | Строительство и реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений | км | - | 11,5 | 21 | - |
Малое предпринимательство | ||||||
1 | Количество малых предприятий в расчете на 100 тыс. жителей | ед. | 260,0 | 271,7 | 284,9 | 310,0/410,0 |
2 | Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднесписочной численности занятых в экономике | % | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 19,0/22,0 |
3 | Объем оборота малых предприятий | млн. руб. | 4994,9 | 5750,9 | 6750,9 | 7825,8/8975,5 |
4 | Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 300,0 | 330,0 | 360,0 | 400,0/500,0 |
5 | Среднемесячная заработная плата работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) малых предприятий | тыс. руб. | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0/20,0 |
Образование | ||||||
1 | Удельный вес старшеклассников, обучающихся по программам профильного и углубленного обучения, от общего количества старшеклассников | % | 80 | 85 | 90 | 95/95 |
2 | Доля школьников начальных классов, обучающихся по общеобразовательным программам, реализующим ФГОС второго поколения, от общего количества школьников | % | 15 | 40 | 65 | 100/100 |
3 | Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому, получающих образование по основным и дополнительным программам дистанционного образования | человек | 50 | 130 | 210 | 210/210 |
4 | Доля обучающихся, занятых в объединениях дополнительного образования детей от общего количества школьников | % | 50 | 55 | 60 | 63/65 |
5 | Доля школьников, обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, от общего количества школьников | % | 50 | 60 | 65 | 70/75 |
6 | Доля школьников, обеспеченных организованным горячим питанием, в процентах к общему количеству обучающихся | % | 61 | 65 | 68 | 71/75 |
7 | Доля детей 1-6 лет, охваченных услугами дошкольного образования | % | 51 | 54 | 58 | 59/61 |
8 | Удельный вес числа услуг, оказываемых в сфере образования в электронном виде, от общего числа услуг, оказываемых в сфере образования | % | 15 | 25 | 35 | 50/60 |
9 | Доля национальных образовательных учреждений в республике для удовлетворения этнокультурных запросов калмыцкого народа и народов, проживающих в Республике Калмыкия | % | 2 | 5 | 7 | 10/10 |
10 | Доля молодых исследователей, имеющих ученую степень | % | 17 | 20 | 23 | 27/30 |
Здравоохранение | ||||||
1 | Младенческая смертность | чел. на 1000 родившихся | 11,3 | 10,1 | 9,5 | 9,0/8,7 |
2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте, в т.ч. | чел. на 100 тыс. населения | 554,5 | 552,9 | 550,6 | 550,0/545,0 |
от болезней системы кровообращения | чел. | 152,0 | 151,0 | 149,0 | 147/145 | |
от злокачественных новообразований | чел. | 62,6 | 62,4 | 62,2 | 62/61,5 | |
от травм | чел. | 186,3 | 183,5 | 181,6 | 181/180 | |
3 | Смертность в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования | % | 36,0 | 35,8 | 35,4 | 35,2/35 |
4 | Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 22/48 | 22,5/ 48,5 | 23/ 49 | 23,5/49,5 24/50 |
5 | Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза | % | 49,9 | 50,0 | 52 | 52,5/53 |
6 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | % | 38,5 | 43,5 | 45,5 | 46/50 |
7 | Удовлетворенность потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи | % | 83 | 85 | 90 | 92/95 |
8 | Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения | дней в году | 310 | 315 | 325 | 330/335 |
9 | Дефицит обеспеченности врачебными кадрами | % | 36,5 | 36,2 | 36,0 | 35,8/35,5 |
из них оказывающих: амбулаторную медицинскую помощь | % | 34,5 | 34,0 | 33,0 | 32/30 | |
стационарную медицинскую помощь | % | 38,5 | 38,0 | 37,5 | 37/36 | |
скорую медицинскую помощь | % | 39,9 | 39,7 | 39,5 | 39,2/39 | |
10 | Доля зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нем | % | 18 | 64 | 100 | 100/100 |
11 | Повышение заработной платы медицинских работников | % | 9,8 | 11 | 13 | 15 |
Социальная защита | ||||||
1 | Удельный вес реабилитированных инвалидов в общей численности инвалидов, ежегодно переосвидетельствуемых в бюро медико- социальной экспертизы | % | 6,4 | 6,5 | 6,55 | 6,6/6,65 |
2 | Количество реабилитированных инвалидов | тыс. чел. | 0,68 | 0,70 | 0,72 | 0,74/0,75 |
3 | Количество частично реабилитированных инвалидов | тыс. чел. | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,25/1,3 |
4 | Удельный вес инвалидов, получивших услуги учреждений социального обслуживания, от общего числа обслуживаемых граждан | % | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 40,5/41 |
5 | Численность трудоустроенных инвалидов | чел. | 320 | 325 | 330 | 335/340 |
6 | Динамика численности инвалидов, в том числе: | тыс. чел. | 21,8 | 21,2 | 20,6 | 20,4/20,3 |
- старше 18 лет | 20,0 | 19,5 | 19,0 | 18,8/18,7 | ||
- детей - инвалидов до 18 лет | 1,8 | 1,7 | 1,65 | 1,63/1,6 | ||
7 | Повышение уровня доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры | % | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 75/80 |
8 | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих социальные услуги учреждений социального обслуживания, от общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов в т.ч.: | % | 19,0 | 19,4 | 19,7 | 19,95/20,15 |
Удельный вес пенсионеров, охваченных социальным обслуживанием на дому (включая социально-медицинское) | % | 8,8 | 9,0 | 9,1 | 9,15/9,2 | |
Удельный вес пенсионеров, охваченных социальным обслуживанием в полустационарных условиях (отделение дневного пребывания) | % | 1,15 | 1,2 | 1,21 | 1,3/1,35 | |
Удельный вес пенсионеров, охваченных стационарным обслуживанием в домах-интернатах | % | 1,85 | 1,9 | 1,92 | 1,95/2,0 | |
Удельный вес пенсионеров, охваченных срочным социальным обслуживанием | % | 7,2 | 7,35 | 7,5 | 7,55/7,6 | |
Культура и архив | ||||||
1 | Среднее число посещений музеев на 1000 жителей | ед. | 26 | 29 | 32 | 35/35 |
2 | Увеличение музейного фонда | % | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3/0,3 |
3 | Среднее число обращений в библиотеки на 1000 населения | ед. | 70 | 80 | 90 | 95/95 |
4 | Увеличение библиотечного фонда | % | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,7/2,7 |
5 | Количество посещений концертов на 1000 жителей | ед. | 16,4 | 17,2 | 17,8 | 18,4/18,4 |
6 | Доля новых постановок в общем количестве текущего репертуара театрально-концертных учреждений | % | 20 | 22 | 24 | 26/26 |
7 | Доля международной гастрольной деятельности в общем оъеме гастролей и выставок | % | 3 | 5 | 7 | 9/9 |
8 | Количество архивных документов, принятых на государственное хранение | тыс. экз. | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,0/1,0 |
9 | Количество пользователей архивной информации | тыс. чел. | 0,6 | 0,62 | 0,63 | 0,64/0,65 |
10 | Сроки исполнения запросов | дней | 30 | 30 | 20 | 14/14 |
11 | Количество уникальных и особо ценных архивных документов, переведенных в электронный вид | ед. хр. | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,2/1,5 |
12 | Доля модернизации и оснащения архивных учреждений современным оборудованием | % | 20 | 50 | 70 | 100/100 |
13 | Доля закартонированных дел на бумажной основне в государственных и муниципальных архивов | % | 58 | 63 | 68 | 73/80 |
Молодежная политика | ||||||
1 | Снижение уровня преступности среди подростков и молодежи | % | 10 | 12 | 15 | 15 |
2 | Обеспечение сезонной занятости подростков и молодежи | Ед. | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
3 | Увеличение числа, проводимых спортивных и культурно- массовых мероприятий | % | 12 | 15 | 18 | 20 |
4 | Увеличение числа учреждений по работе с молодежью | Ед. | 2 | 5 | 7 | 10 |
5 | Увеличение количества молодежных и детских общественных объединений Калмыкии | Ед. | 7 | 10 | 15 | 20 |
6 | Увеличение числа молодых граждан Калмыкии, занимающихся физической культурой и спортом | % | 10 | 12 | 15 | 20 |
Туризм | ||||||
1 | Количество туристских прибытий в республику | тыс. чел | 130 | 170 | 196 | 214/230 |
2 | Темп роста объема платных услуг в сфере туризма | в % к предыдущему году | 111,0 | 130,0 | 115,29 | 109,18/107,48 |
Развитие электронного правительства | ||||||
1 | Доля утвержденных административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг органов исполнительной власти Республики Калмыкия | % | 50 | 100 | 100 | 100/100 |
2 | Доля рабочих мест сотрудников, обеспеченных широкополосным доступом к интернету: - органов исполнительной власти Республики Калмыкия - органов местного самоуправления | % | 80 35 | 100 100 | 100 100 | 100/100 100/100 |
3 | Доля услуг, оказываемых органами исполнительной власти Республики Калмыкия и органами местного самоуправления, по которым обеспеченат возможность для заявителей предоставлять необходимые заявления, в электронном виде с использованием Республиканского портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Единого портала государственных (муниципальных) услуг | % | 10 | 25 | 40 | 60/80 |
4 | Доля услуг, оказываемых органами исполнительной власти Республики Калмыкия и органами местного самоуправления, по которым обеспечена возможность для заявителей осуществлять с использованием портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) | % | 10 | 25 | 40 | 60/80 |
5 | Доля услуг, оказываемых органами исполнительной власти Республики Калмыкия и органами местного самоуправления, по которым обеспечена возможность получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Республиканском портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | % | - | 10 | 25 | 45/50 |
6 | Доля органов исполнительной власти Республики Калмыкия, использующих единую систему электронного документооборота | % | 100 | 100 | 100 | 100/100 |
7 | Количество филиалов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | шт. | 1 | 4 | 9 | 14/14 |
Охрана окружающей среды | ||||||
1 | Снижение доли аварийных гидротехнических сооружений | % | 46 | 45 | 44 | 43/42 |
2 | Уменьшение объема размещения отходов на свалках, полигонах, хранилищах | % | 97 | 80 | 70 | 60/40 |
3 | Доля поверхностных водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды | % | 64 | 66 | 68 | 70/72 |
4 | Средняя численность объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, на единицу площади охотничьих угодий Республики Калмыкия | Особей/ тыс. га | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 8,4 |
Управление государственным имуществом | ||||||
1 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов РФ и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов) РФ | тыс. руб. | 3785,6 | 3800,0 | 3900,0 | 4000,0/4300,0 |
2 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | тыс. руб. | 5500,0 | 6375,0 | 8082,0 | 9180,0/11375 |
3 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | тыс. руб. | 350,0 | 370,0 | 380,0 | 400,0/410,0 |
4 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | тыс. руб. | 100,0 | 150,0 | 180,0 | 200,0/250,0 |
5 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | тыс. руб. | 782,4 | 790,0 | 800,0 | 810,0/820,0 |
6 | Доля объектов недвижимости республиканской собственности, прошедших техническую инвентаризацию | % | 12 | 14 | 16 | 17/18 |
7 | Доля зарегистрированных прав на объекты недвижимости республиканской собственности | % | 12 | 14 | 16 | 20/25 |
8 | Доля республиканских государственныхунитарных предприятий, преобразованных в открытые акционерные общества, в общем количестве предприятий | % | 19 | 10 | 12 | 12/12 |
9 | Площадь земельных участков, находящихся в собственности Республики Калмыкия | тыс. га | 1122,8 | 1192,9 | 1300,0 | 1450,0/1573,0 |
10 | Темпы снижения доли хозяйств, использующих земельные участки с превышением допустимой нормативной нагрузкой, в общем количестве обследованных хозяйств | % | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0/32,0 |
11 | Доля переданного в собственность Республики Калмыкия имущества в связи с разграничением полномочий от запланированного к передаче | % | 100 | 100 | 100 | 100/100 |
12 | Доля переданного из собственности Республики Калмыкия имущества в связи с разграничением полномочий от запланированного к передаче | % | 100 | 100 | 100 | 100/100 |