Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие
транспортной инфраструктуры
и дорожного хозяйства
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2015 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | |||||||
Всего по муниципальной программе | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" | Всего: | 16612340,34 | 3305964,55 | 2901783,21 | 2896475,22 | 2581055,36 | 2600444,40 | 2326617,60 |
областной бюджет, всего: | 4570320,60 | 1347651,10 | 696996,60 | 600265,30 | 918420,50 | 597205,50 | 409781,60 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 2883864,00 | 1006107,10 | 446996,60 | 551535,60 | 39661,30 | 429781,80 | 409781,60 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 567000,00 | 317000,00 | 250000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 1046098,90 | 613420,12 | 878675,20 | 167423,70 | ||||
Департамент образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "ГОиЧС") | 24544,00 | 24544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города") | 48645,70 | 0,00 | 0,00 | 48645,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска") | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет муниципального образования, всего: | 12042019,74 | 1958313,45 | 2204786,61 | 2296209,92 | 1662634,86 | 2003238,90 | 1916836,00 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 7295894,76 | 1007727,45 | 1545385,21 | 1345596,60 | 1101159,80 | 1099082,20 | 1196443,50 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 2193612,62 | 923821,00 | 656371,50 | 613420,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 2123663,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539895,36 | 883768,00 | 700000,00 | |
Департамент образования | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Администрация города, (МКУ "ГОиЧС") | 29594,90 | 26665,00 | 2929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города") | 305115,40 | 0,00 | 0,00 | 305115,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска") | 93538,70 | 0,00 | 0,00 | 31977,80 | 20979,70 | 20288,70 | 20292,50 | |
Подпрограмма "Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" | Всего: | 14343379,56, | 2629711,90 | 2308393,80 | 2436654,60 | 2367247,16 | 2461284,50 | 2140087,60 |
областной бюджет, всего: | 3709506,10 | 777277,10 | 496996,60 | 549570,10 | 878675,20 | 597205,50 | 409781,60 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 2096407,20 | 460277,10 | 246996,60 | 549570,10, | 0,00 | 429781,80 | 409781,60 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 567000,00 | 317000,00 | 250000,00 | 0,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 1046098,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878675,20 | 167423,70 | 0,00 | |
бюджет муниципального образования, всего: | 10633873,45 | 1852434,80 | 1811397,20 | 1887084,50 | 1488571,96 | 1864079,00 | 1730306,00 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 6319886,30 | 928613,80 | 1157021,10 | 1274457,80 | 949176,60 | 980311,00 | 1030306,00 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 2190823,80 | 923821,00 | 654376,10 | 612626,70 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 2123163,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539895,36 | 883768,00 | 700000,00 | |
Основное мероприятие 1: Развитие дорожной инфраструктуры | Всего: | 5449068,26 | 1240821,00 | 904376,10 | 612626,70 | 940852,76 | 1051191,70 | 700000,00 |
областной бюджет, всего: | 1140158,30 | 317000,00 | 250000,00 | 0,00 | 405734,60 | 167423,70 | 0,00 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УКС") | 567000,00 | 317000,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 573158,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405734,60 | 167423,70 | 0,00 | |
бюджет муниципального образования, всего: | 4308909,96 | 923821,00 | 654376,10 | 612626,70 | 534318,16 | 883768,00 | 700000,00 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УКС") | 2190823,80 | 923821,00 | 654376,10 | 612626,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 2118086,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534318,16 | 883768,00 | 700000,00 | |
Основное мероприятие 2: Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | Всего: | 8894311,30 | 1388890,90 | 1404017,70 | 1824027,90 | 1427194,40 | 1410092,80 | 1440087,60 |
областной бюджет, всего: | 2569347,80 | 460277,10 | 246996,60 | 549570,10 | 472,940,60 | 429781,80 | 409781,60 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 2096407,20 | 460277,10 | 246996,60 | 549570,10 | 0,00 | 429781,80 | 409781,60 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472940,60 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет муниципального образования, всего: | 6324963,50 | 928613,80 | 1157021,10 | 1274457,80 | 954253,80 | 980311,00 | 1030306,00 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 6319886,30 | 928613,80 | 1157021,10 | 1274457,80 | 949176,60 | 980311,00 | 1030306,00 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 5077,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5077,20 | 0,00 | 0,00 | |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2015 - 2020 годов | Всего: | 2268960,78 | 676252,65 | 593389,41 | 459820,62 | 213808,20 | 139159,90 | 186530,00 |
областной бюджет, всего: | 860814,50 | 570374,00 | 200000,00 | 50695,20 | 39745,30 | 0,00 | 0,00 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 787456,80 | 545830,00 | 200000,00 | 1965,50 | 39661,30 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города") | 48645,70 | 0,00 | 0,00 | 48645,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города, (МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска") | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города, (МКУ "ГОиЧС") | 24544,00 | 24544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет муниципального образования, всего: | 1408146,28 | 105878,65 | 393389,41 | 409125,42 | 174062,90 | 139159,90 | 186530,00 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 976008,46 | 79113,65388364,11 | 71138,80 | 152483,20 | 118771,90 | 166137,50 | ||
Администрация города (МКУ "УКС") | 2788,82 | 0,00 | 1995,40 | 793,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
Департамент образования | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Администрация города, (МКУ "ГОиЧС") | 29594,90 | 26665,00 | 2929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска") | 93538,70 | 0,00 | 0,00 | 31977,80 | 20979,70 | 20288,70 | 20292,50 | |
Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города") | 305115,40 | 0,00 | 0,00 | 305115,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Основное мероприятие 1: Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования | Всего: | 110333,02 | 15203,70 | 23835,80 | 19013,72 | 26583,20 | 12848,30 | 12848,30 |
областной бюджет, всего: | 14142,50 | 0,00 | 0,00 | 1965,50 | 12177,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 14142,50 | 0,00 | 0,00 | 1965,50 | 12177,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет муниципального образования, всего: | 96190,52 | 15203,70 | 23835,80 | 17048,22 | 14406,20 | 12848,30 | 12848,30 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 92901,70 | 15203,70 | 21840,40 | 16254,80 | 13906,20 | 12848,30 | 12848,30 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 2788,82 | 0,00 | 1995,40 | 793,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
Основное мероприятие 2: Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками | Всего: | 124275,05 | 35645,25 | 24335,20 | 24692,50 | 13852,70 | 12874,70 | 12874,70 |
бюджет муниципального образования, всего: | 124275,05 | 35645,25 | 24335,20 | 24692,50 | 13852,70 | 12874,70 | 12874,70 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 124275,05 | 35645,25 | 24335,20 | 24692,50 | 13852,70 | 12874,70 | 12874,70 | |
Основное мероприятие 3: Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН) | Всего: | 22092,90 | 5700,00 | 4091,90 | 2913,10 | 3085,70 | 3151,10 | 3151,10 |
бюджет муниципального образования, всего: | 22092,90 | 5700,00 | 4091,90 | 2913,10 | 3085,70 | 3151,10 | 3151,10 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 22092,90 | 5700,00 | 4091,90 | 2913,10 | 3085,70 | 3151,10 | 3151,10 | |
Основное мероприятие 4: Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности | Всего: | 125367,70 | 17051,70 | 21149,80 | 27278,40 | 21361,00 | 19263,40 | 19263,40 |
бюджет муниципального образования, всего: | 125367,70 | 17051,70 | 21149,80 | 27278,40 | 21361,00 | 19263,40 | 19263,40 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 125367,70 | 17051,70 | 21149,80 | 27278,40 | 21361,00 | 19263,40 | 19263,40 | |
Основное мероприятие 5: Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения | Всего: | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
бюджет муниципального образования, всего: | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
Департамент образования | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Основное мероприятие 6: Развитие системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения | Всего: | 54138,90 | 51209,00 | 2929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
областной бюджет, всего: | 24544,00 | 24544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "ГОиЧС") | 24544,00 | 24544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет муниципального образования, всего: | 29594,90 | 26665,00 | 2929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "ГОиЧС") | 29594,90 | 26665,00 | 2929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Основное мероприятие 7: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | 1832153,21 | 551343,00 | 516946,81 | 385822,90 | 148825,60 | 90922,40 | 138292,50 |
областной бюджет, всего: | 822128,00 | 545830,00 | 200000,00 | 48729,70 | 27568,30 | 0,00 | 0,00 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 773314,30 | 545830,00 | 200000,00 | 0,00 | 27484,30 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города") | 48645,70 | 0,00 | 0,00 | 48645,70 | ||||
Администрация города (МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска") | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет муниципального образования, всего: | 1010025,21 | 5513,00 | 316946,81 | 337093,20 | 121257,30 | 90922,40 | 138292,50 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 611371,11 | 5513,00 | 316946,81 | 0,00 | 100277,60 | 70633,70 | 118000,00 | |
Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города") | 305115,40 | 0,00 | 0,00 | 305115,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска") | 93538,70 | 0,00 | 0,00 | 31977,80 | 20979,70 | 20288,70 | 20292,50 | |