"Приложение 2
к государственной программе
Волгоградской области
"Управление государственными финансами
Волгоградской области"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | Непосредственные результаты реализации мероприятия | ||||
всего | в том числе | ||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" | |||||||||
Итого по государственной программе | комитет финансов | 2017 | 6768159,5 | - | 6768159,5 | - | - | ||
2018 | 5956872,3 | - | 5956872,3 | - | - | ||||
2019 | 6608707,0 | - | 6608707,0 | - | - | ||||
2020 | 6754425,0 | - | 6754425,0 | - | - | ||||
2021 | 6084452,4 | - | 6084452,4 | - | - | ||||
2022 | 6201324,1 | - | 6201324,1 | - | - | ||||
2017 - 2022 | 38373940,3 | - | 38373940,3 | - | - | ||||
Подпрограмма "Управление государственным долгом Волгоградской области" | |||||||||
1. | Обслуживание государственного долга | комитет финансов | 2017 | 3855508,0 | - | 3855508,0 | - | - | экономически обоснованная стоимость обслуживания государственного долга Волгоградской области |
2018 | 3162371,0 | - | 3162371,0 | - | - | ||||
2019 | 4193788,0 | - | 4193788,0 | - | - | ||||
2020 | 4452758,0 | - | 4452758,0 | - | - | ||||
2021 | 3115515,0 | - | 3115515,0 | - | - | ||||
2022 | 3185505,0 | - | 3185505,0 | - | - | ||||
2017 - 2022 | 21965445,0 | - | 21965445,0 | - | - | ||||
1.1. | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание долговых обязательств Волгоградской области | комитет финансов | 2017 - 2022 | - | - | - | - | - | |
1.2. | Своевременное и полное погашение процентных платежей по долговым обязательствам Волгоградской области | комитет финансов | 2017 | 3855508,0 | - | 3855508,0 | - | - | |
2018 | 3162371,0 | - | 3162371,0 | - | - | ||||
2019 | 4193788,0 | - | 4193788,0 | - | - | ||||
2020 | 4452758,0 | - | 4452758,0 | - | - | ||||
2021 | 3115515,0 | - | 3115515,0 | - | - | ||||
2022 | 3185505,0 | - | 3185505,0 | - | - | ||||
2017 - 2022 | 21965445,0 | - | 21965445,0 | - | - | ||||
2. | Выполнение обязательств Волгоградской области по выплате вознаграждений агентам и консультантам | комитет финансов | 2017 | 8745,0 | - | 8745,0 | - | - | обеспечение доступа к услугам профессиональных участников финансовых рынков |
2018 | 116,0 | - | 116,0 | - | - | ||||
2019 | 6000,0 | - | 6000,0 | - | - | ||||
2020 | 6000,0 | - | 6000,0 | - | - | ||||
2021 | 5000,0 | - | 5000,0 | - | - | ||||
2022 | 5000,0 | - | 5000,0 | - | - | ||||
2017 - 2022 | 30861,0 | - | 30861,0 | - | - | ||||
2.1. | Планирование бюджетных ассигнований на выплату вознаграждений агентам и консультантам | комитет финансов | 2017 - 2022 | - | - | - | - | - | |
2.2. | Своевременное и полное погашение выплат вознаграждений агентам и консультантам | комитет финансов | 2017 | 8745,0 | - | 8745,0 | - | - | |
2018 | 116,0 | - | 116,0 | - | - | ||||
2019 | 6000,0 | - | 6000,0 | - | - | ||||
2020 | 6000,0 | - | 6000,0 | - | - | ||||
2021 | 5000,0 | - | 5000,0 | - | - | ||||
2022 | 5000,0 | - | 5000,0 | - | - | ||||
2017 - 2022 | 30861,0 | - | 30861,0 | - | - | ||||
Итого по подпрограмме | комитет финансов | 2017 | 3864253,0 | - | 3864253,0 | - | - | ||
2018 | 3162487,0 | - | 3162487,0 | - | - | ||||
2019 | 4199788,0 | - | 4199788,0 | - | - | ||||
2020 | 4458758,0 | - | 4458758,0 | - | - | ||||
2021 | 3120515,0 | - | 3120515,0 | - | - | ||||
2022 | 3190505,0 | - | 3190505,0 | - | - | ||||
2017 - 2022 | 21996306,0 | - | 21996306,0 | - | - | ||||
Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области" | |||||||||
3. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | комитет финансов | 2017 | 1257226,0 | - | 1257226,0 | - | - | выравнивание финансовых возможностей органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области по решению вопросов местного значения |
2018 | 1258378,0 | - | 1258378,0 | - | - | ||||
2019 | 1227562,0 | - | 1227562,0 | - | - | ||||
2020 | 1185660,0 | - | 1185660,0 | - | - | ||||
2021 | 1266541,0 | - | 1266541,0 | - | - | ||||
2022 | 1312851,0 | - | 1312851,0 | - | - | ||||
2017 - 2022 | 7508218,0 | - | 7508218,0 | - | - | ||||
3.1. | Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | комитет финансов | 2017 | 1066468,0 | - | 1066468,0 | - | - | выравнивание финансовых возможностей органов местного самоуправления поселений Волгоградской области по решению вопросов местного значения |
2018 | 1068667,0 | - | 1068667,0 | - | - | ||||
2019 | 1067379,0 | - | 1067379,0 | - | - | ||||
2020 | 1055346,0 | - | 1055346,0 | - | - | ||||
2021 | 1157750,0 | - | 1157750,0 | - | - | ||||
2022 | 1204060,0 | - | 1204060,0 | - | - | ||||
2017 - 2022 | 6619670,0 | - | 6619670,0 | - | - | ||||
3.2. | Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | комитет финансов | 2017 | 190758,0 | - | 190758,0 | - | - | выравнивание финансовых возможностей органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Волгоградской области по решению вопросов местного значения |
2018 | 189711,0 | - | 189711,0 | - | - | ||||
2019 | 160183,0 | - | 160183,0 | - | - | ||||
2020 | 130314,0 | - | 130314,0 | - | - | ||||
2021 | 108791,0 | - | 108791,0 | - | - | ||||
2022 | 108791,0 | - | 108791,0 | - | - | ||||
2017 - 2022 | 888548,0 | - | 888548,0 | - | - | ||||
3.3. | Закрепление за муниципальными образованиями при формировании межбюджетных отношений на очередной финансовый год доли от налога на доходы физических лиц, поступающего в консолидированный бюджет Волгоградской области, путем установления единых и (или) дополнительных нормативов отчислений от указанного налога | комитет финансов | 2017 - 2022 | - | - | - | - | - | увеличение налоговых доходов местных бюджетов |
4. | Обеспечение финансовой устойчивости (сбалансированности) бюджетов муниципальных образований | комитет финансов | 2017 | 1507468,0 | - | 1507468,0 | - | - | обеспечение финансовой устойчивости местных бюджетов |
2018 | 1397468,0 | - | 1397468,0 | - | - | ||||
2019 | 1097468,0 | - | 1097468,0 | - | - | ||||
2020 | 1097468,0 | - | 1097468,0 | - | - | ||||
2021 | 1607468,0 | - | 1607468,0 | - | - | ||||
2022 | 1607468,0 | - | 1607468,0 | - | - | ||||
2017 - 2022 | 8314808,0 | - | 8314808,0 | - | - | ||||
4.1. | Предоставление субсидий на обеспечение сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований | комитет финансов | 2017 | 712468,0 | - | 712468,0 | - | - | обеспечение сбалансированности бюджетов поселений при формировании бюджета на очередной финансовый год |
2018 | 712468,0 | - | 712468,0 | - | - | ||||
2019 | 712468,0 | - | 712468,0 | - | - | ||||
2020 | 712468,0 | - | 712468,0 | - | - | ||||
2021 | 712468,0 | - | 712468,0 | - | - | ||||
2022 | 712468,0 | - | 712468,0 | - | - | ||||
2017 - 2022 | 4274808,0 | - | 4274808,0 | - | - | ||||
4.2. | Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований | комитет финансов | 2017 | 795000,0 | - | 795000,0 | - | - | обеспечение в течение финансового года сбалансированности местных бюджетов |
2018 | 685000,0 | - | 685000,0 | - | - | ||||
2019 | 385000,0 | - | 385000,0 | - | - | ||||
2020 | 385000,0 | - | 385000,0 | - | - | ||||
2021 | 895000,0 | - | 895000,0 | - | - | ||||
2022 | 895000,0 | - | 895000,0 | - | - | ||||
2017 - 2022 | 4040000,0 | - | 4040000,0 | - | - | ||||
Итого по подпрограмме | комитет финансов | 2017 | 2764694,0 | - | 2764694,0 | - | - | ||
2018 | 2655846,0 | - | 2655846,0 | - | - | ||||
2019 | 2325030,0 | - | 2325030,0 | - | - | ||||
2020 | 2283128,0 | - | 2283128,0 | - | - | ||||
2021 | 2874009,0 | - | 2874009,0 | - | - | ||||
2022 | 2920319,0 | - | 2920319,0 | - | - | ||||
2017 - 2022 | 15823026,0 | - | 15823026,0 | - | - | ||||
Подпрограмма "Создание и развитие информационных систем в сфере управления общественными финансами Волгоградской области" | |||||||||
5. | Сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения областного бюджета, ведения централизованного бюджетного учета, формирования отчетности, управления закупками, а также исполнения иных функций и полномочий комитета финансов Волгоградской области | комитет финансов | 2017 | 128328,3 | - | 128328,3 | - | - | |
2018 | 126717,9 | - | 126717,9 | - | - | ||||
2019 | 71350,0 | - | 71350,0 | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2021 | 78500,0 | - | 78500,0 | - | - | ||||
2022 | 78500,0 | - | 78500,0 | - | - | ||||
2017 - 2022 | 483396,2 | - | 483396,2 | - | - | ||||
5.1. | Сопровождение и развитие информационных систем планирования и исполнения областного бюджета, ведения централизованного бюджетного учета, формирования отчетности, управления закупками | комитет финансов | 2017 | 116629,3 | - | 116629,3 | - | - | автоматизация процессов планирования и исполнения областного бюджета, ведения централизованного бюджетного учета, формирования отчетности, управления закупками |
2018 | 112372,9 | - | 112372,9 | - | - | ||||
2019 | 71350,0 | - | 71350,0 | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2021 | 72667,5 | - | 72667,5 | - | - | ||||
2022 | 72667,5 | - | 72667,5 | - | - | ||||
2017 - 2022 | 445687,2 | - | 445687,2 | - | - | ||||
5.2. | Обеспечение функционирования серверной инфраструктуры и автоматизированных рабочих мест комитета финансов Волгоградской области | комитет финансов | 2017 | 11699,0 | - | 11699,0 | - | - | повышение отказоустойчивости и надежности функционирования серверной инфраструктуры и автоматизированных рабочих мест комитета финансов Волгоградской области |
2018 | 14345,0 | - | 14345,0 | - | - | ||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2021 | 5832,5 | - | 5832,5 | - | - | ||||
2022 | 5832,5 | - | 5832,5 | - | - | ||||
2017 - 2022 | 37709,0 | - | 37709,0 | - | - | ||||
5.3. | Переход на юридически значимый электронный документооборот в информационных системах комитета финансов Волгоградской области | комитет финансов | 2017 - 2022 | - | - | - | - | - | сокращение бумажного документооборота |
Итого по подпрограмме | комитет финансов | 2017 | 128328,3 | - | 128328,3 | - | - | ||
2018 | 126717,9 | - | 126717,9 | - | - | ||||
2019 | 71350,0 | - | 71350,0 | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2021 | 78500,0 | - | 78500,0 | - | - | ||||
2022 | 78500,0 | - | 78500,0 | - | - | ||||
2017 - 2022 | 483396,2 | - | 483396,2 | - | - | ||||
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области" | |||||||||
6. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения | комитет финансов | 2017 | 10884,2 | - | 10884,2 | - | - | повышение финансовой грамотности населения Волгоградской области |
2018 | 11821,4 | - | 11821,4 | - | - | ||||
2019 | 12539,0 | - | 12539,0 | - | - | ||||
2020 | 12539,0 | - | 12539,0 | - | - | ||||
2021 | 11428,4 | - | 11428,4 | - | - | ||||
2022 | 12000,1 | - | 12000,1 | - | - | ||||
2017 - 2022 | 71212,1 | - | 71212,1 | - | - | ||||
6.1. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей | комитет финансов | 2017 | 9384,2 | - | 9384,2 | - | - | ежегодное обучение основам финансовой грамотности не менее 10000 детей |
2018 | 11521,4 | - | 11521,4 | - | - | ||||
2019 | 12239,0 | - | 12239,0 | - | - | ||||
2020 | 12239,0 | - | 12239,0 | - | - | ||||
2021 | 9853,4 | - | 9853,4 | - | - | ||||
2022 | 10346,1 | - | 10346,1 | - | - | ||||
2017 - 2022 | 65583,1 | - | 65583,1 | - | - | ||||
6.2. | Проведение общерегиональных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения | комитет финансов | 2017 | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | проведение ежегодно не менее семи мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения |
2018 | 300,0 | - | 300,0 | - | - | ||||
2019 | 300,0 | - | 300,0 | - | - | ||||
2020 | 300,0 | - | 300,0 | - | - | ||||
2021 | 1575,0 | - | 1575,0 | - | - | ||||
2022 | 1654,0 | - | 1654,0 | - | - | ||||
2017 - 2022 | 5629,0 | - | 5629,0 | - | - | ||||
Итого по подпрограмме | комитет финансов | 2017 | 10884,2 | - | 10884,2 | - | - | ||
2018 | 11821,4 | - | 11821,4 | - | - | ||||
2019 | 12539,0 | - | 12539,0 | - | - | ||||
2020 | 12539,0 | - | 12539,0 | - | - | ||||
2021 | 11428,4 | - | 11428,4 | - | - | ||||
2022 | 12000,1 | - | 12000,1 | - | - | ||||
2017 - 2022 | 71212,1 | - | 71212,1 | - | -" | ||||
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области
Е.А.ХАРИЧКИН