(в ред. Приказа Департамента культуры Ярославской области от 27.12.2018 N 8)
N п/п | Наименование задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятий | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры | тыс. руб. | всего | 150970,653 | 132176,653 | 132176,653 |
ОС | 150970,653 | 132176,653 | 132176,653 | |||
1.1 | Результаты: | |||||
1.1.1 | Количество обучающихся в ГОУ СПО ЯО (не менее) | чел. | 586 | 560 | 560 | |
1.1.2 | Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации | чел. | 380 | 380 | 380 | |
1.1.3 | Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры | ед. | 45 | 45 | 45 | |
1.2 | Мероприятия: | |||||
1.2.1 | Предоставление ГОУ СПО ЯО субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 128816,520 | 114541,994 | 114541,994 |
1.2.2 | Предоставление ГОУ СПО ЯО - бюджетным учреждениям субсидий на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 3119,474 | 0,000 | 0,000 |
1.2.3 | Предоставление ГОУ СПО ЯО субсидий на социальное обеспечение и иные выплаты населению, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 2679,424 | 2679,424 | 2679,424 |
1.2.4 | Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. руб. | ОС | 1163,190 | 1163,190 | 1163,190 |
1.2.5 | Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры) | тыс. руб. | ОС | 255,000 | 255,000 | 255,000 |
1.2.6 | Предоставление ГУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области" субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 14937,045 | 13537,045 | 13537,045 |
2 | Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ярославской области | тыс. руб. | всего | 37455,297 | 20540,423 | 5956,723 |
ОС | 34133,397 | 17218,523 | 5956,723 | |||
ФС | 3321,900 | 3321,900 | 0,000 | |||
2.1 | Результаты: | |||||
2.1.1 | Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт | ед. | 18 | 14 | 0 | |
2.1.2 | Количество муниципальных домов культуры, укрепивших материально-техническую базу | ед. | 10 | 10 | 5 | |
2.2 | Мероприятия: | |||||
2.2.1 | Предоставление муниципальным образованиям области субсидий на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | тыс. руб. | ОС | 32776,564 | 15861,690 | 0,000 |
2.2.2 | Предоставление субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | тыс. руб. | ФС | 3321,900 | 3321,900 | 0,000 |
ОС | 1356,833 | 1356,833 | 5956,723 | |||
3 | Задача 3. Содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона | тыс. руб. | всего | 3779,827 | 3385,493 | 3385,493 |
ОС | 2135,827 | 1741,493 | 1741,493 | |||
ФС | 1644,000 | 1644,000 | 1644,000 | |||
3.1 | Результаты: | |||||
3.1.1 | Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального и музыкального искусства | ед. | 2 | 2 | 2 | |
3.1.2 | Количество мероприятий, проведенных в целях поддержки отрасли культуры | ед. | 37 | 37 | 37 | |
3.2 | Мероприятия: | |||||
3.2.1 | Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры | тыс. руб. | ОС | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
3.2.2 | Предоставление государственным и муниципальным театрам, ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония" дополнительной государственной поддержки (грантов) в области театрального и музыкального искусства | тыс. руб. | ОС | 1394,334 | 1000,000 | 1000,000 |
3.2.3 | Предоставление муниципальным образованиям области субсидий на поддержку отрасли культуры | тыс. руб. | ФС | 1644,000 | 1644,000 | 1644,000 |
ОС | 671,493 | 671,493 | 671,493 | |||
4 | Задача 4. Содействие доступу граждан к культурным ценностям | тыс. руб. | всего | 342946,806 | 360366,630 | 360366,630 |
ОС | 342946,806 | 360366,630 | 360366,630 | |||
4.1 | Результаты: | |||||
4.1.1 | Количество посещений государственных музеев (не менее) | чел./1000 чел. населения | 700 | 630 | 630 | |
4.1.2 | Количество выставок и экспозиций в государственных музеях (не менее) | ед. | 145 | 145 | 145 | |
4.2 | Мероприятия: | |||||
4.2.1 | Предоставление государственным музеям (бюджетным учреждениям) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 56706,512 | 49698,289 | 49698,289 |
4.2.2 | Предоставление государственным музеям (автономным учреждениям) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 260759,721 | 300912,041 | 300912,041 |
4.2.3 | Предоставление государственным музеям субсидии на приобретение оборудования, ремонтные, реставрационные работы и другие мероприятия, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 24607,023 | 9600,000 | 9600,000 |
4.2.4 | Компенсация льгот на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности | тыс. руб. | ОС | 156,300 | 156,300 | 156,300 |
4.2.5 | Предоставление государственным музеям субсидии на разработку проектно-сметной документации, не включаемой в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 717,250 | 0,000 | 0,000 |
5 | Задача 5. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам | тыс. руб. | всего | 117287,981 | 106409,426 | 106409,426 |
ОС | 117287,981 | 106409,426 | 106409,426 | |||
5.1 | Результаты: | |||||
5.1.1 | Количество посещений государственных библиотек (не менее) | чел./1000 чел. населения | 250 | 237 | 237 | |
5.1.2 | Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек | ед. | 623000 | 623000 | 623000 | |
5.2 | Мероприятия: | |||||
5.2.1 | Предоставление государственным библиотекам субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 115590,981 | 106409,426 | 106409,426 |
5.2.2 | Предоставление государственным библиотекам субсидий на реализацию мероприятий, не включаемых в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 1697,000 | 0,000 | 0,000 |
6 | Задача 6. Предоставление театрально-концертных услуг населению | тыс. руб. | всего | 467431,652 | 390267,130 | 379564,230 |
ОС | 454228,752 | 379564,230 | 379564,230 | |||
ФС | 13202,900 | 10702,900 | 0,000 | |||
6.1 | Результаты: | |||||
6.1.1 | Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений (не менее) | чел./1000 чел. населения | 258 | 262 | 266 | |
6.1.2 | Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и концертно-зрелищными учреждениями (публичных показов, фестивальных мероприятий) (не менее) | ед. | 1655 | 1690 | 1730 | |
6.1.3 | Количество муниципальных театров, получивших поддержку творческой деятельности и укрепивших материально-техническую базу | ед. | 2 | 2 | 2 | |
6.1.4 | Количество детских и кукольных театров, получивших поддержку творческой деятельности и укрепивших материально-техническую базу | ед. | 2 | 2 | 0 | |
6.2 | Мероприятия: | |||||
6.2.1 | Предоставление государственным театрам субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 129487,288 | 115845,300 | 116719,426 |
6.2.2 | Предоставление государственным театрам субсидий на приобретение оборудования, ремонтные работы и другие мероприятия, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 6645,116 | 0,000 | 0,000 |
6.2.3 | Предоставление государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 311570,214 | 259347,322 | 259347,322 |
6.2.4 | Обеспечение доступности театрально-концертных услуг социально незащищенным категориям граждан | тыс. руб. | ОС | 1133,400 | 0,000 | 0,000 |
6.2.5 | Предоставление субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров | ФС | 7882,400 | 7882,400 | 0,000 | |
ОС | 3219,572 | 3219,572 | 3497,482 | |||
6.2.6 | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | тыс. руб. | ФС | 5320,500 | 2820,500 | 0,000 |
ОС | 2173,162 | 1152,036 | 0,000 | |||
7 | Задача 7. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества | тыс. руб. | всего | 83891,988 | 73821,536 | 73821,536 |
ОС | 83891,988 | 73821,536 | 73821,536 | |||
7.1 | Результаты: | |||||
7.1.1 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (не менее) | чел. | 139355 | 140000 | 141000 | |
7.1.2 | Количество культурно-досуговых мероприятий (не менее) | ед. | 1791 | 1800 | 1809 | |
7.1.3 | Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации | чел. | 220 | 220 | 220 | |
7.2 | Мероприятия: | |||||
7.2.1 | Предоставление государственным культурно-досуговым учреждениям (бюджетным учреждениям) субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 30665,895 | 28028,615 | 28028,615 |
7.2.2 | Предоставление государственным культурно-досуговым учреждениям (автономным учреждениям) субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 40089,630 | 36379,203 | 36379,203 |
7.2.3 | Предоставление государственным культурно-досуговым учреждениям (автономным учреждениям) субсидий на приобретение оборудования, ремонтные работы и другие мероприятия, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 3000,000 | 0,000 | 0,000 |
7.2.4 | Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных департаменту культуры Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 145,500 | 145,500 | 145,500 |
7.2.5 | Предоставление ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 9990,963 | 9268,218 | 9268,218 |
8 | Задача 8. Формирование конкурентной среды и оценка качества оказываемых услуг в сфере культуры | тыс. руб. | ОС | 1123,836 | 500,000 | 500,000 |
8.1 | Результаты: | |||||
8.1.1 | Количество учреждений, по которым проведена независимая оценка качества услуг в сфере культуры | ед. | 60 | 60 | 60 | |
8.1.2 | Количество проведенных мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа на оказание услуг в сфере культуры | ед. | 5 | 0 | 0 | |
8.2 | Мероприятия: | |||||
8.2.1 | Проведение независимой оценки качества услуг в сфере культуры | тыс. руб. | ОС | 143,836 | 500,000 | 500,000 |
8.2.2 | Предоставление субсидий на реализацию государственного социального заказа на оказание услуг в сфере культуры | тыс. руб. | ОС | 980,000 | 0,000 | 0,000 |
9 | Задача 9. Реализация мероприятий по исполнению указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры | тыс. руб. | ОС | 281060,001 | 0,000 | 0,000 |
9.1 | Результат - рост фонда оплаты труда административно-управленческого и основного персонала муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры | процентов | 25 | 0 | 0 | |
9.2 | Мероприятие - предоставление субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры | тыс. руб. | ОС | 281060,001 | 0,000 | 0,000 |
Итого по ВЦП | тыс. руб. | всего | 1485948,041 | 1087467,291 | 1062180,691 | |
ОС | 1467779,241 | 1071798,491 | 1060536,691 | |||
ФС | 18168,800 | 15668,800 | 1644,000 | |||