Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Барнаула
на 2015 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сумма расходов, тыс. рублей | Всего: | Источники финансирования | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Подпрограмма "Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры города Барнаула на 2015 - 2020 годы" | ||||||||||
1.1. | Цель. Обеспечение устойчивого развития учреждений культуры и искусства в городе Барнауле | 2015 - 2020 годы | Комитет, учреждения, подведомственные Комитету, администрации районов города | 242881,7 | 229607,0 | 279651,2 | 240209,6 | 227407,7 | 228814,2 | 1448571,4 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 33880,6 | 0 | 0 | 0 | 33880,6 | краевой бюджет | ||||
226260,4 | 214370,1 | 231344,5 | 224395,3 | 210380,9 | 210463,2 | 1317214,4 | городской бюджет | ||||
16621,3 | 15236,9 | 14426,1 | 15814,3 | 17026,8 | 18351,0 | 97476,4 | внебюджетные источники | ||||
1.2. | Задача 1. Создание условий для организации музейного обслуживания населения и доступа граждан к музейным предметам и коллекциям | 2015 - 2020 годы | МБУ г. Барнаула "Музей "Город" | 11452,3 | 11889,9 | 12263,8 | 10510,1 | 12528,5 | 17044,4 | 75689,0 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 2500,6 | 0 | 0 | 0 | 2500,6 | краевой бюджет | ||||
10452,3 | 10694,2 | 8313,0 | 9059,9 | 10937,0 | 15445,6 | 64902,0 | городской бюджет | ||||
1000,0 | 1195,7 | 1450,2 | 1450,2 | 1591,5 | 1598,8 | 8286,4 | внебюджетные источники | ||||
1.2.1. | Мероприятие 1.1. Организация доступа граждан к музейным предметам и коллекциям из фондов музея | 2015 - 2020 годы | МБУ г. Барнаула "Музей "Город" | 8000,9 | 8699,1 | 12263,8 | 10510,1 | 10531,1 | 10543,9 | 60548,9 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 2500,6 | 0 | 0 | 0 | 2500,6 | краевой бюджет | ||||
7000,9 | 7503,4 | 8313,0 | 9059,9 | 8939,6 | 8945,1 | 49761,9 | городской бюджет | ||||
1000,0 | 1195,7 | 1450,2 | 1450,2 | 1591,5 | 1598,8 | 8286,4 | внебюджетные источники | ||||
1.2.2. | Мероприятие 1.2. Проведение капитального (текущего) ремонта музея | 2015 - 2020 годы | МБУ г. Барнаула "Музей "Город" | 3451,4 | 3190,8 | 0 | 0 | 1997,4 | 6500,5 | 15140,1 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||||
3451,4 | 3190,8 | 0 | 0 | 1997,4 | 6500,5 | 15140,1 | городской бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники | ||||
1.3. | Задача 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов города Барнаула | 2015 - 2020 годы | МБУ "Централизованная библиотечная система г. Барнаула" | 62175,8 | 61660,3 | 69820,6 | 58707,1 | 62198,4 | 59582,7 | 374144,9 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 8083,0 | 0 | 0 | 0 | 8083,0 | краевой бюджет | ||||
61550,8 | 60938,6 | 61049,6 | 58019,1 | 61510,4 | 58894,7 | 361963,2 | городской бюджет | ||||
625,0 | 721,7 | 688,0 | 688,0 | 688,0 | 688,0 | 4098,7 | внебюджетные источники | ||||
1.3.1. | Мероприятие 2.1. Библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание населения | 2015 - 2020 годы | МБУ "Централизованная библиотечная система г. Барнаула" | 56069,2 | 55638,8 | 65760,7 | 58707,1 | 58198,4 | 58221,5 | 352595,7 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 8083,0 | 0 | 0 | 0 | 8083,0 | краевой бюджет | ||||
55444,2 | 54917,1 | 56989,7 | 58019,1 | 57510,4 | 57533,5 | 340414,0 | городской бюджет | ||||
625,0 | 721,7 | 688,0 | 688,0 | 688,0 | 688,0 | 4098,7 | внебюджетные источники | ||||
1.3.2. | Мероприятие 2.2. Проведение капитального (текущего) ремонта библиотек | 2015 - 2020 годы | МБУ "Централизованная библиотечная система г. Барнаула" | 6106,6 | 6021,5 | 4059,9 | 0 | 4000,0 | 1361,2 | 21549,2 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||||
6106,6 | 6021,5 | 4059,9 | 0 | 4000,0 | 1361,2 | 21549,2 | городской бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники | ||||
1.4. | Задача 3. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Барнаула услугами организаций культуры | 2015 - 2020 годы | Комитет, учреждения, подведомственные Комитету, администрации районов города | 169253,6 | 156056,8 | 197566,8 | 170992,4 | 152680,8 | 152187,1 | 998737,5 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 23297,0 | 0 | 0 | 0 | 23297,0 | краевой бюджет | ||||
154257,3 | 142737,3 | 161981,9 | 157316,3 | 137933,5 | 136122,9 | 890349,2 | городской бюджет | ||||
14996,3 | 13319,5 | 12287,9 | 13676,1 | 14747,3 | 16064,2 | 85091,3 | внебюджетные источники | ||||
1.4.1. | Мероприятие 3.1. Организация работы дворцов, домов, центров культуры и клубных объединений | 2015 - 2020 годы | Дворцы, дома, центры и клубные объединения культуры города Барнаула | 59678,6 | 54772,7 | 76546,7 | 64298,5 | 63939,6 | 64727,1 | 383963,2 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 18446,1 | 0 | 0 | 0 | 18446,1 | краевой бюджет | ||||
50472,3 | 48249,7 | 51481,4 | 57117,4 | 56207,7 | 56249,1 | 319777,6 | городской бюджет | ||||
9206,3 | 6523,0 | 6619,2 | 7181,1 | 7731,9 | 8478,0 | 45739,5 | внебюджетные источники | ||||
1.4.2. | Мероприятие 3.2. Организация и проведение мероприятий в МБУК "Дворец культуры г. Барнаула" | 2015 - 2020 годы | МБУК "Дворец культуры г. Барнаула" | 1263,4 | 2988,8 | 4397,9 | 4791,2 | 4791,2 | 4791,2 | 23023,7 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||||
1263,4 | 2988,8 | 4397,9 | 4791,2 | 4791,2 | 4791,2 | 23023,7 | городской бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники | ||||
1.4.3. | Мероприятие 3.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и обеспечение работы аттракционов в МБУ г. Барнаула "Парк культуры и отдыха "Центральный" | 2015 - 2019 годы | МБУ г. Барнаула "Парк культуры и отдыха "Центральный" | 8284,8 | 7980,9 | 9378,0 | 8051,5 | 8298,4 | 8630,8 | 50624,4 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 808,2 | 0 | 0 | 0 | 808,2 | краевой бюджет | ||||
5584,8 | 4521,8 | 6160,9 | 5051,5 | 4998,4 | 5000,8 | 31318,2 | городской бюджет | ||||
2700,0 | 3459,1 | 2408,9 | 3000,0 | 3300,0 | 3630,0 | 18498,0 | внебюджетные источники | ||||
1.4.4. | Мероприятие 3.4. Организация и проведение концертов муниципальными творческими коллективами города Барнаула | 2015 - 2019 годы | МБУК "Русский камерный оркестр г. Барнаула", МБУ "Барнаульский духовой оркестр", МБУК "Барнаульский академический хор" | 29699,5 | 29796,7 | 36124,1 | 31699,2 | 31692,3 | 31915,4 | 190927,2 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 3870,0 | 0 | 0 | 0 | 3870,0 | краевой бюджет | ||||
28009,5 | 28016,2 | 30518,3 | 29754,2 | 29553,3 | 29562,4 | 175413,9 | городской бюджет | ||||
1690,0 | 1780,5 | 1735,8 | 1945,0 | 2139,0 | 2353,0 | 11643,3 | внебюджетные источники | ||||
1.4.5. | Мероприятие 3.5. Проведение лекций-экскурсий и прочих мероприятий в МБУК "Барнаульский планетарий" | 2015 - 2020 годы | МБУК "Барнаульский планетарий" | 5470,2 | 5290,4 | 5811,2 | 6300,2 | 6309,3 | 6336,9 | 35518,2 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 172,7 | 0 | 0 | 0 | 172,7 | краевой бюджет | ||||
4070,2 | 3733,5 | 4114,5 | 4750,2 | 4732,9 | 4733,7 | 26135,0 | городской бюджет | ||||
1400,0 | 1556,9 | 1524,0 | 1550,0 | 1576,4 | 1603,2 | 9210,5 | внебюджетные источники | ||||
1.4.6. | Мероприятие 3.6. Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни жителей города Барнаула | 2015 - 2020 годы | Комитет, администрации районов города | 30508,3 | 25530,8 | 15866,4 | 19087,1 | 19087,1 | 19087,1 | 129166,8 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||||
Комитет | 22794,1 | 17502,6 | 9651,3 | 12653,1 | 12653,1 | 12653,1 | 87907,3 | городской бюджет | |||
АЖР | 1375,1 | 1923,5 | 996,3 | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 6664,9 | ||||
АИР | 1531,5 | 1508,4 | 1682,0 | 1982,0 | 1982,0 | 1982,0 | 10667,9 | ||||
АЛР | 1636,0 | 1467,1 | 1210,0 | 1310,0 | 1310,0 | 1310,0 | 8243,1 | ||||
АОР | 1501,6 | 1429,2 | 912,8 | 932,0 | 932,0 | 932,0 | 6639,6 | ||||
АЦР | 1670,0 | 1700,0 | 1414,0 | 1420,0 | 1420,0 | 1420,0 | 9044,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники | ||||
1.4.7. | Мероприятие 3.7. Организация отдыха детей в загородном оздоровительном лагере | 2015 - 2017 годы | МБУ "Детский оздоровительный лагерь "Дружных" | 2951,3 | 4450,3 | 4813,1 | 0 | 0 | 0 | 12214,7 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||||
2951,3 | 4450,3 | 1528,6 | 0 | 0 | 0 | 8930,2 | городской бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники | ||||
КО | 0 | 0 | 3284,5 | 0 | 0 | 0 | 3284,5 | городской бюджет | |||
1.4.8. | Мероприятие 3.8. Реализация социально значимых проектов в сфере культуры и искусства | 2015 год | Комитет | 206,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,9 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||||
206,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,9 | городской бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники | ||||
1.4.9. | Мероприятие 3.9. Проведение капитального (текущего) ремонта и ремонтно-реставрационных работ объектов культуры, снос аварийных зданий, укрепление материально-технической базы учреждений | 2015 - 2020 годы | Учреждения, подведомственные Комитету, УЕЗСКС | 31190,6 | 25246,2 | 44629,4 | 36764,7 | 18562,9 | 16698,6 | 173092,4 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||||
Дворцы и дома культуры города Барнаула, МБУК "Русский камерный оркестр г. Барнаула", МБУК "Барнаульский академический хор", МБУ "Барнаульский духовой оркестр", МБУ г. Барнаула "Парк культуры и отдыха "Центральный" | 31190,6 | 25246,2 | 29165,7 | 36764,7 | 18562,9 | 16698,6 | 157628,7 | городской бюджет | |||
УЕЗСКС | 0 | 0 | 15463,7 | 0 | 0 | 0 | 15463,7 | городской бюджет | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники | ||||
2. | Подпрограмма "Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования на 2015 - 2020 годы" | ||||||||||
2.1. | Цель. Увеличение численности детей, посещающих учреждения дополнительного образования | 2015 - 2020 годы | Комитет, детские музыкальные, художественные школы, школы искусств города Барнаула | 162454,4 | 162729,0 | 190796,3 | 183370,4 | 181948,0 | 182595,9 | 1063894,0 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 19853,8 | 0 | 0 | 0 | 19853,8 | краевой бюджет | ||||
144126,4 | 142108,4 | 148870,4 | 160962,6 | 158956,2 | 159047,4 | 914071,4 | городской бюджет | ||||
18328,0 | 20620,6 | 22072,1 | 22407,8 | 22991,8 | 23548,5 | 129968,8 | внебюджетные источники | ||||
2.2. | Задача 1. Создание условий, обеспечивающих доступ населения города к высококачественным культурным услугам | 2015 - 2020 годы | Комитет, детские музыкальные, художественные школы, школы искусств города Барнаула | 162454,4 | 162729,0 | 190796,3 | 183370,4 | 181948,0 | 182595,9 | 1063894,0 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 19853,8 | 0 | 0 | 0 | 19853,8 | краевой бюджет | ||||
144126,4 | 142108,4 | 148870,4 | 160962,6 | 158956,2 | 159047,4 | 914071,4 | городской бюджет | ||||
18328,0 | 20620,6 | 22072,1 | 22407,8 | 22991,8 | 23548,5 | 129968,8 | внебюджетные источники | ||||
2.2.1. | Мероприятие 1.1. Предоставление дополнительного образования в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования: детских музыкальных школах, детских школах искусств, детских художественных школах | 2015 - 2020 годы | Детские музыкальные, художественные школы, школы искусств города Барнаула | 155498,0 | 157407,5 | 184980,9 | 179033,2 | 177610,8 | 178258,7 | 1032789,1 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 19853,8 | 0 | 0 | 0 | 19853,8 | краевой бюджет | ||||
140815,2 | 138938,3 | 144393,3 | 157625,4 | 155619,0 | 155710,2 | 893101,4 | городской бюджет | ||||
14682,8 | 18469,2 | 20733,8 | 21407,8 | 21991,8 | 22548,5 | 119833,9 | внебюджетные источники | ||||
2.2.2. | Мероприятие 1.2. Проведение капитального (текущего) ремонта школ | 2015 - 2020 годы | Детские музыкальные, художественные школы, школы искусств города Барнаула | 6626,4 | 4991,5 | 5485,4 | 4007,2 | 4007,2 | 4007,2 | 29124,9 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||||
2981,2 | 2840,1 | 4147,1 | 3007,2 | 3007,2 | 3007,2 | 18990,0 | городской бюджет | ||||
3645,2 | 2151,4 | 1338,3 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 10134,9 | внебюджетные источники | ||||
2.2.3. | Мероприятие 1.3. Муниципальная поддержка талантливой молодежи | 2015 - 2020 годы | Комитет | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 1980,0 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||||
330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 1980,0 | городской бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники | ||||
3. | Мероприятия | ||||||||||
3.1. | Мероприятие 1. Обеспечение процесса организации условий развития сферы культуры города Барнаула | 2015 - 2020 годы | Комитет | 11156,7 | 13139,9 | 14375,2 | 13904,5 | 13904,5 | 13904,5 | 80385,3 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||||
11156,7 | 13139,9 | 14375,2 | 13904,5 | 13904,5 | 13904,5 | 80385,3 | городской бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники | ||||
Мероприятие 2. Реставрация, восстановление и содержание объектов культурного наследия | 2017 - 2020 годы | Комитет | 0 | 0 | 5926,7 | 6538,5 | 7437,6 | 7437,6 | 27340,4 | Всего, в том числе: | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||||
0 | 0 | 5926,7 | 6538,5 | 7437,6 | 7437,6 | 27340,4 | городской бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники | ||||
Всего по Программе: | 416492,8 | 405475,9 | 490749,4 | 444023,0 | 430697,8 | 432752,2 | 2620191,1 | Всего, в том числе: | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 53734,4 | 0 | 0 | 0 | 53734,4 | краевой бюджет | ||||
381543,5 | 369618,4 | 400516,8 | 405800,9 | 390679,2 | 390852,7 | 2339011,5 | городской бюджет | ||||
34949,3 | 35857,5 | 36498,2 | 38222,1 | 40018,6 | 41899,5 | 227445,2 | внебюджетные источники | ||||
Принятые сокращения:
АЖР - администрация Железнодорожного района города Барнаула;
АИР - администрация Индустриального района города Барнаула;
АЛР - администрация Ленинского района города Барнаула;
АОР - администрация Октябрьского района города Барнаула;
АЦР - администрация Центрального района города Барнаула;
УЕЗСКС - управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула;
КО - комитет по образованию города Барнаула.
Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
В.Г.ФРАНК