РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект <*> | Ответственный (участники) | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||
Начала реализации | Окончания реализации | 2014 (утверждено в бюджете) | 2015 (утверждено в бюджете) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 16 + гр. 18) | ||||||||||
план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения | Задача - 1, индикатор - 1 | КТПРП | 2014 | 2020 | МБ | 88,0 | 100,0 | 428,0 | 50,0 | 428,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1344,0 |
2 | Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств и программных продуктов обеспечения безопасности дорожного движения | Задача - 1, 2, индикатор - 1, 2 | КГХ, КС, КТПРП | 2014 | 2020 | Итого | 20824,8 | 32717,8 | 80453,9 | 56663,5 | 66268,0 | 29569,5 | 68032,7 | 38653,0 | 70494,4 | 47110,0 | 20435,0 | 17100,0 | 359226,6 |
РБ | 19209,4 | 12724,8 | 56663,5 | 56663,5 | 53305,8 | 24799,3 | 41972,7 | 33553,0 | 44071,4 | 29000,0 | 6900,0 | 4900,0 | 234847,6 | ||||||
МБ | 1615,4 | 19993,0 | 23790,4 | 0,0 | 12962,3 | 4770,2 | 26060,0 | 5100,0 | 26423,0 | 18110,0 | 13535,0 | 12200,0 | 124379,1 | ||||||
3 | Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) и модернизация существующих пешеходных переходов | Задача - 1, индикатор - 1 | КС | 2014 | 2015 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
4 | Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание "Лучший водитель автобуса") | Задача - 3, индикатор - 3 | КТПРП | 2014 | 2020 | МБ | 48,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 348,8 |
5 | Организация работы городской диспетчерской службы (содержание МКУ "Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ"): приобретение оборудования и программного обеспечения навигационно-информационной системы диспетчерского контроля пассажирского транспорта с оказанием услуг по установке, настройке, вводу в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию и информационно-технической поддержке | Задача - 3, индикатор - 3 | КТПРП, Служба контроля пассажирских перевозок | 2014 | 2020 | МБ | 0,0 | 6454,3 | 8241,0 | 6751,6 | 8648,0 | 7870,2 | 8304,1 | 7983,9 | 8354,1 | 7731,9 | 8424,3 | 7731,9 | 48425,8 |
6 | Обследование пассажиропотоков г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной сети города | Задача - 3, индикатор - 3, 4 | КТПРП | 2014 | 2020 | МБ | 2376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 2600,0 | 7476,0 |
7 | Оборудование остановочных пунктов информационными носителями | Задача - 3, индикатор - 3, 4 | КТПРП, Служба контроля пассажирских перевозок | 2014 | 2020 | ВИ | 15,0 | 142,6 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 3,5 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 257,6 |
8 | Модернизация городского пассажирского транспорта: приобретение автобусов | Задача - 4, индикатор - 4 | КТПРП | 2014 | 2020 | ВИ | 212047,0 | 36759,7 | 30000,0 | 30408,0 | 25000,0 | 29530,0 | 25000,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 388806,7 |
9 | Возмещение части затрат предприятий городского пассажирского транспорта общего пользования при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу | Задача - 3, индикатор - 3 | КТПРП | 2014 | 2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 750,0 |
10 | Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам по садово-дачным направлениям | Задача - 3, индикатор - 3 | КТПРП | 2014 | 2016 | МБ | 1113,3 | 1163,6 | 1800,0 | 1441,5 | 1800,0 | 1422,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 11276,9 |
11 | Проведение научных исследований, применение программных продуктов математического моделирования, направленных на поддержку принятия решений и управления в сфере транспортного планирования и организации дорожного движения | Задача - 2, 3, индикатор - 3 | КТПРП | 2015 | 2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 5600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 |
12 | Обеспечение реализации положений Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ | Задача - 2, 3 индикатор - 3 | КТПРП | 2016 | 2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 50,0 | 60,0 | 50,0 | 60,0 | 50,0 | 60,0 | 50,0 | 258,0 |
13 | Выполнение работ по разработке Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), в том числе Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) | Задача - 1, 2, индикатор - 1 | КТПРП | 2018 | 2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11700,0 |
Итого: | 236512,9 | 77388,0 | 126992,9 | 100964,6 | 105142,0 | 68595,2 | 115266,8 | 48836,9 | 110978,5 | 56941,9 | 63589,3 | 29531,9 | 835870,4 | ||||||
Местный бюджет: | 5241,5 | 27760,9 | 40309,4 | 13893,1 | 26816,3 | 14262,4 | 48274,1 | 15283,9 | 36887,1 | 27941,9 | 26669,3 | 24631,9 | 211958,5 | ||||||
Республиканский бюджет: | 19209,4 | 12724,8 | 56663,5 | 56663,5 | 53305,8 | 24799,3 | 41972,7 | 33553,0 | 44071,4 | 29000,0 | 6900,0 | 4900,0 | 234847,6 | ||||||
Федеральный бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Прочие источники (ВИ): | 212062,0 | 36902,3 | 30020,0 | 30408,0 | 25020,0 | 29533,5 | 25020,0 | 0,0 | 30020,0 | 0,0 | 30020,0 | 0,0 | 389064,3 | ||||||