ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2013 - 2020 ГОДЫ
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Государственная программа Республики Марий Эл | Социальная поддержка граждан на 2013 - 2020 годы | Всего | 2 886 063,9 | 3 544 665,2 | 3 849 710,9 | 3 832 558,8 | 4 015 972,3 | 3 891 818,8 | 3 353 147,8 | 3 374 792,0 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 2 227 426,5 | 2 456 879,7 | 2 669 024,4 | 2 587 612,4 | 2 933 801,0 | 2 769 033,0 | 2 507 327,8 | 2 507 327,8 | ||||
федеральный бюджет <*> | 658 637,4 | 1 087 785,5 | 1 180 686,5 | 1 244 946,4 | 1 082 171,3 | 1 122 785,8 | 845 820,0 | 867 464,2 | ||||
Подпрограмма 1 | Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего | 1 657 555,5 | 1 823 381,0 | 1 914 503,0 | 1 852 377,5 | 2 026 366,7 | 1 916 044,5 | 1 779 792,9 | 1 782 041,5 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1 113 232,5 | 1 277 764,5 | 1 353 499,8 | 1 351 744,6 | 1 533 103,7 | 1 427 642,6 | 1 284 878,1 | 1 284 878,1 | ||||
федеральный бюджет <*> | 544 323,0 | 545 616,5 | 561 003,2 | 500 632,9 | 493 263,0 | 488 401,9 | 494 914,8 | 497 163,4 | ||||
Основное мероприятие 1.1 | Меры социальной поддержки, предоставляемые отдельным категориям граждан | Всего | 1 657 555,5 | 1 823 381,0 | 1 914 503,0 | 1 852 377,5 | 2 026 366,7 | 1 916 044,5 | 1 779 792,9 | 1 782 041,5 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1 113 232,5 | 1 277 764,5 | 1 353 499,8 | 1 351 744,6 | 1 533 103,7 | 1 427 642,6 | 1 284 878,1 | 1 284 878,1 | ||||
федеральный бюджет <*> | 544 323,0 | 545 616,5 | 561 003,2 | 500 632,9 | 493 263,0 | 488 401,9 | 494 914,8 | 497 163,4 | ||||
Подпрограмма 2 | Модернизация и развитие социального обслуживания населения | Всего | 689 760,7 | 718 154,0 | 706 393,0 | 529 471,6 | 644 527,8 | 573 111,3 | 506 136,0 | 506 136,0 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 686 508,0 | 658 564,5 | 670 677,5 | 527 023,6 | 603 329,4 | 562 728,0 | 506 136,0 | 506 136,0 | ||||
федеральный бюджет <*> | 3 252,7 | 59 589,5 | 35 715,5 | 2 448,0 | 41 198,4 | 10 383,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение деятельности организаций социального обслуживания | Всего | 663 351,5 | 631 791,6 | 621 786,7 | 522 422,9 | 595 329,0 | 556 635,2 | 500 962,5 | 500 962,5 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 663 351,5 | 631 791,6 | 621 786,7 | 522 422,9 | 595 329,0 | 556 635,2 | 500 962,5 | 500 962,5 | ||||
федеральный бюджет <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 2.2 | Повышение качества жизни пожилых людей в Республике Марий Эл | Всего | 202,5 | 120,0 | 4 208,0 | 120,0 | 0,0 | 520,0 | 468,0 | 468,0 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 202,5 | 120,0 | 4 208,0 | 120,0 | 0,0 | 520,0 | 468,0 | 468,0 | ||||
федеральный бюджет <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 2.3 | Получение дополнительного профессионального образования работниками системы социальной защиты населения | Всего | 475,0 | 475,0 | 463,9 | 475,0 | 675,0 | 675,0 | 607,5 | 607,5 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 475,0 | 475,0 | 463,9 | 475,0 | 675,0 | 675,0 | 607,5 | 607,5 | ||||
федеральный бюджет <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 2.4 | Улучшение условий и охраны труда работников | Всего | 564,6 | 241,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 564,6 | 241,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 2.5 | Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов в Республике Марий Эл | Всего | 3 413,9 | 63 841,7 | 61 132,3 | 2 654,5 | 31 315,8 | 11 850,2 | 1 010,2 | 1 010,2 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 3 413,9 | 19 164,5 | 27 490,0 | 2 654,5 | 4 147,3 | 1 466,9 | 1 010,2 | 1 010,2 | ||||
федеральный бюджет <*> | 0,0 | 44 677,2 | 33 642,3 | 0,0 | 27 168,5 | 10 383,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 2.6 | Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Всего | 165,0 | 168,3 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 165,0 | 168,3 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 2.7 | Профилактика бродяжничества и социальная реабилитация лиц без определенного места жительства в Республике Марий Эл | Всего | 120,0 | 160,0 | 209,1 | 17,3 | 263,6 | 350,0 | 315,0 | 315,0 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 120,0 | 160,0 | 209,1 | 17,3 | 263,6 | 350,0 | 315,0 | 315,0 | ||||
федеральный бюджет <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 2.8 | Мероприятия по укреплению материально-технической базы | Всего | 21 468,2 | 21 355,6 | 18 373,0 | 3 781,9 | 16 944,4 | 422,7 | 380,4 | 380,4 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 18 215,5 | 6 443,3 | 16 299,8 | 1 333,9 | 2 914,5 | 422,7 | 380,4 | 380,4 | ||||
федеральный бюджет <*> | 3 252,7 | 14 912,3 | 2 073,2 | 2 448,0 | 14 029,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 2.9 | Привлечение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей к оказанию услуг в сфере социального обслуживания населения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 658,2 | 2 392,4 | 2 392,4 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 658,2 | 2 392,4 | 2 392,4 | ||||
федеральный бюджет <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Подпрограмма 3 | Совершенствование социальной поддержки семьи и детей | Всего | 383 525,3 | 851 848,5 | 1 053 285,8 | 1 295 754,8 | 1 182 075,1 | 1 246 557,6 | 911 208,5 | 930 604,1 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 280 893,6 | 369 269,0 | 477 856,0 | 553 889,3 | 634 365,2 | 622 557,0 | 560 303,3 | 560 303,3 | ||||
федеральный бюджет <*> | 102 631,7 | 482 579,5 | 575 429,8 | 741 865,5 | 547 709,9 | 624 000,6 | 350 905,2 | 370 300,8 | ||||
Основное мероприятие 3.1 | Меры социальной поддержки семьи и детей | Всего | 328 678,3 | 799 329,1 | 1 041 611,4 | 1 158 257,6 | 1 167 728,2 | 1 231 772,6 | 897 902,0 | 917 297,6 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 269 076,2 | 357 703,6 | 466 276,1 | 530 727,9 | 620 018,3 | 607 772,0 | 546 996,8 | 546 996,8 | ||||
федеральный бюджет <*> | 59 602,1 | 441 625,5 | 575 335,3 | 627 529,7 | 547 709,9 | 624 000,6 | 350 905,2 | 370 300,8 | ||||
Основное мероприятие 3.2 | Ресоциализация наркозависимых и членов их семей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 3.3 | Улучшение демографической ситуации в Республике Марий Эл | Всего | 482,0 | 230,0 | 244,5 | 15,0 | 151,5 | 50,0 | 45,0 | 45,0 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 482,0 | 230,0 | 244,5 | 15,0 | 151,5 | 50,0 | 45,0 | 45,0 | ||||
федеральный бюджет <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 3.4 | Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства и безнадзорности детей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 3.5 | Социальная поддержка детей-инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 3.6 | Оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Всего | 54 275,0 | 52 124,4 | 11 335,4 | 137 394,7 | 14 195,4 | 14 735,0 | 13 261,5 | 13 261,5 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 11 335,4 | 11 335,4 | 11 335,4 | 23 146,4 | 14 195,4 | 14 735,0 | 13 261,5 | 13 261,5 | ||||
федеральный бюджет <*> | 42 939,6 | 40 789,0 | 0,0 | 114 248,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 3.7 | Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | Всего | 90,0 | 165,0 | 94,5 | 87,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет <*> | 90,0 | 165,0 | 94,5 | 87,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Подпрограмма 4 | Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Всего | 8 930,0 | 10,0 | 12 490,0 | 829,1 | 741,9 | 950,0 | 855,0 | 855,0 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 500,0 | 10,0 | 3 952,0 | 829,1 | 741,9 | 950,0 | 855,0 | 855,0 | ||||
федеральный бюджет <*> | 8 430,0 | 0,0 | 8 538,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 4.1 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Марий Эл | Всего | 8 930,0 | 10,0 | 12 490,0 | 829,1 | 741,9 | 950,0 | 855,0 | 855,0 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 500,0 | 10,0 | 3 952,0 | 829,1 | 741,9 | 950,0 | 855,0 | 855,0 | ||||
федеральный бюджет <*> | 8 430,0 | 0,0 | 8 538,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан" на 2013 - 2020 годы" | Всего | 146 292,4 | 151 271,7 | 162 938,3 | 154 025,8 | 162 260,8 | 155 155,4 | 155 155,4 | 155 155,4 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 146 292,4 | 151 271,7 | 162 938,3 | 154 025,8 | 162 260,8 | 155 155,4 | 155 155,4 | 155 155,4 | ||||
федеральный бюджет <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 5.1 | Обеспечение деятельности Министерства социального развития Республики Марий Эл и центров предоставления мер социальной поддержки населению в городах и районах Республики Марий Эл | Всего | 146 292,4 | 151 271,7 | 162 938,3 | 154 025,8 | 162 260,8 | 155 155,4 | 155 155,4 | 155 155,4 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 146 292,4 | 151 271,7 | 162 938,3 | 154 025,8 | 162 260,8 | 155 155,4 | 155 155,4 | 155 155,4 | ||||
федеральный бюджет <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Подпрограмма 6 | Улучшение условий и охраны труда | Всего | 0,0 | 0,0 | 100,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 | 100,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 6.1 | Улучшение условий и охраны труда работников | Всего | 0,0 | 0,0 | 100,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 | 100,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Подпрограмма 7 | Ресоциализация осужденных лиц на 2016 год | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 7.1 | Ресоциализация осужденных лиц в Республике Марий Эл | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
________________
* При условии выделения средств.