ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП | Значение показателя объема услуги | Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб. (в соответствии с Законом РК о республиканском бюджете на 2016 год) | ||||||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||
базовый вариант | с учетом дополнительных средств | базовый вариант | с учетом дополнительных средств | базовый вариант | с учетом дополнительных средств | базовый вариант | с учетом дополнительных средств | базовый вариант | с учетом дополнительных средств | базовый вариант | с учетом дополнительных средств | |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
"Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", в том числе: | х | х | х | х | х | х | 406 886,1 | 590 136,8 | 333 730,1 | 579 776,9 | 320 012,8 | 580 705,8 |
Наименование услуги и ее содержание: | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в амбулаторных условиях) | |||||||||||
Показатель объема услуги: | число посещений | |||||||||||
Общий объем оказания государственной услуги | 278 121 | 278 121 | 278 121 | 278 121 | 278 121 | 278 121 | 82 408,5 | 96 217,3 | 82 408,5 | 88 156,5 | 82 408,5 | 88 738,6 |
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 260 217 | 260 217 | 260 217 | 260 217 | 260 217 | 260 217 | 76 841,3 | 86 286,5 | 76 841,3 | 78 713,8 | 76 841,3 | 79 295,9 |
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | 17 904 | 17 904 | 17 904 | 17 904 | 17 904 | 17 904 | 5 567,2 | 9 930,8 | 5 567,2 | 9 442,7 | 5 567,2 | 9 442,7 |
Наименование услуги и ее содержание: | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в амбулаторных условиях) | |||||||||||
Показатель объема услуги: | число спортсменов | |||||||||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 4 019,1 | 13 773,2 | 4 019,1 | 13 773,2 | 4 019,1 | 13 773,2 |
Наименование услуги и ее содержание: | Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в условиях дневного стационара) | |||||||||||
Показатель объема услуги: | число случаев лечения | |||||||||||
Общий объем оказания государственной услуги | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 9 314,3 | 16 664,0 | 9 314,3 | 16 664,0 | 9 314,3 | 16 664,0 |
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 9 162,4 | 16 149,0 | 9 162,4 | 16 149,0 | 9 162,4 | 16 149,0 |
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 151,9 | 515,0 | 151,9 | 515,0 | 151,9 | 515,0 |
Наименование услуги и ее содержание: | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям (в стационарных условиях) | |||||||||||
Показатель объема услуги: | число случаев госпитализации | |||||||||||
Общий объем оказания государственной услуги | 1 759 | 1 759 | 1 759 | 1 759 | 1 759 | 1 759 | 140 903,3 | 210 749,7 | 74 318,3 | 210 749,7 | 61 725,9 | 210 749,7 |
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 1 395 | 1 395 | 1 395 | 1 395 | 1 395 | 1 395 | 136 674,7 | 203 675,0 | 70 089,6 | 203 675,0 | 57 497,2 | 203 675,0 |
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 4 228,6 | 7 074,7 | 4 228,7 | 7 074,7 | 4 228,7 | 7 074,7 |
Наименование услуги и ее содержание: | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям (в условиях дневного стационара) | |||||||||||
Показатель объема услуги: | число случаев лечения | |||||||||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 271,3 | 840,6 | 271,3 | 840,6 | 271,3 | 840,6 |
Наименование услуги и ее содержание: | Паллиативная медицинская помощь (в стационарных условиях) | |||||||||||
Показатель объема услуги: | число койко-дней | |||||||||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 1 816,0 | 2 337,1 | 1 816,0 | 2 337,1 | 1 816,0 | 2 337,1 |
Наименование услуги и ее содержание: | Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена | |||||||||||
Показатель объема услуги: | численность обучающихся | |||||||||||
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 35 219,9 | 46 059,3 | 35 219,9 | 42 821,0 | 35 219,9 | 43 008,0 |
Наименование услуги и ее содержание: | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | |||||||||||
Показатель объема услуги: | количество человеко-часов | |||||||||||
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения | 172 800 | 172 800 | 172 800 | 172 800 | 172 800 | 172 800 | 2 881,7 | 3 009,5 | 2 881,7 | 3 013,2 | 2 881,7 | 3 017,0 |
Наименование работы и ее содержание: | Судебно-психиатрическая экспертиза | |||||||||||
Показатель объема работы: | количество экспертиз | |||||||||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 5 314,7 | 6 788,9 | 5 314,7 | 6 788,9 | 5 314,7 | 6 788,9 |
Наименование работы и ее содержание: | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | |||||||||||
Показатель объема работы: | количество освидетельствований | |||||||||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 637,2 | 6 788,9 | 5 637,2 | 6 788,9 | 5 637,2 | 6 788,9 |
Наименование работы и ее содержание: | Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | |||||||||||
Показатель объема работы: | условная единица продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови) | |||||||||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 30 504,4 | 79 351,1 | 30 504,4 | 84 157,5 | 30 504,4 | 84 157,5 |
Наименование работы и ее содержание: | Судебно-медицинская экспертиза | |||||||||||
Показатель объема работы: | количество экспертиз | |||||||||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 27 755,8 | 34 946,3 | 27 755,8 | 33 689,3 | 27 755,8 | 33 715,3 |
Наименование работы и ее содержание: | Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с профессией | |||||||||||
Показатель объема работы: | количество экспертиз | |||||||||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 4 850 | 4 850 | 4 850 | 4 850 | 4 850 | 4 850 | 4 462,7 | 6 994,0 | 4 462,7 | 6 994,0 | 4 462,7 | 6 994,0 |
Наименование работы и ее содержание: | Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | |||||||||||
Показатель объема работы: | количество пользователей, человек | |||||||||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 11 797,4 | 12 424,0 | 11 797,4 | 12 424,0 | 11 797,4 | 12 424,0 |
Наименование работы и ее содержание: | Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях | |||||||||||
Показатель объема работы: | число пациентов | |||||||||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 18 227,8 | 20 613,1 | 18 227,7 | 20 635,1 | 18 227,7 | 20 657,8 |
Наименование работы и ее содержание: | Патологическая анатомия | |||||||||||
Показатель объема работы: | количество исследований | |||||||||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 1 203,1 | 1 582,2 | 1 203,1 | 1 582,2 | 1 203,1 | 1 582,2 |
Наименование работы и ее содержание: | Хранение, распределение и отпуск лекарственных препаратов, биологически активных добавок, наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров и медицинских изделий, в том числе для нужд резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий | |||||||||||
Показатель объема работы: | количество отчетов, ед. | |||||||||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 3 213 | 3 213 | 3 213 | 3 213 | 3 213 | 3 213 | 25 148,9 | 30 997,6 | 18 578,0 | 28 361,7 | 17 453,1 | 28 469,0 |
".