"Приложение 5
к Концепции
по созданию и функционированию
детского технопарка на территории
Ставропольского края
на период 2017 - 2019 годов
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД 2017 - 2019 ГОДОВ
(тыс. рублей)
N п/п | Направление расходов | Объем финансирования по годам | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | ||||||
федеральный бюджет | бюджет Ставропольского края | внебюджетные источники | бюджет Ставропольского края | внебюджетные источники | бюджет Ставропольского края | внебюджетные источники | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I. Формирование инфраструктурного листа (перечня планируемого к закупке оборудования) | ||||||||
1. | Приобретение оборудования и других средств обучения и воспитания обучающихся детского технопарка на территории Ставропольского края (далее - детский технопарк) | 57122, 20 | 32400,00 | - | - | - | - | - |
Итого по разделу I | 57122,20 | 32400,00 | - | - | - | - | - | |
II. Операционные расходы на функционирование детского технопарка | ||||||||
2. | Годовой фонд оплаты труда работников детского технопарка | - | 3000,00 | 1716,00 | 6888,00 | - | 7188,00 | - |
3. | Начисления на оплату труда работников детского технопарка | - | 906,00 | 518,23 | 2093,95 | - | 2185,15 | - |
4. | Расходы на оплату коммунальных услуг помещений детского технопарка | - | 840,00 | - | 1213,72 | - | 1218,58 | - |
5. | Уборка территории и помещения детского технопарка | - | 240,00 | - | 320,00 | - | 330,00 | - |
6. | Расходы на горюче-смазочные материалы, техническое обслуживание и страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств детского технопарка | - | 540,00 | - | 110,00 | - | 540,00 | - |
7. | Расходы на повышение квалификации работников детского технопарка | - | 335,00 | - | 435,80 | - | 650,00 | - |
8. | Расходы на приобретение расходных материалов | - | 3700,00 | - | 1300,00 | - | 1500,00 | - |
9. | Расходы на участие команд детского технопарка в региональных и федеральных мероприятиях, в том числе непредвиденные расходы | - | 2139,00 | 2001,77 | 538,53 | - | 588,27 | - |
Итого по разделу II | - | 11700,00 | 4236,00 | 12900,00 | - | 14200,00 | - | |
III. Иные расходы | ||||||||
10. | Проведение ремонта здания и помещений детского технопарка | - | - | 10000,00 | - | 4500,00 | - | 4500,00 |
11. | Изготовление и монтаж символики детского технопарка | - | - | 700,00 | - | - | - | - |
12. | Приобретение двух автобусов для доставки обучающихся детского технопарка | - | - | 6000,00 | - | 3000,00 | - | - |
13. | Создание официального сайта детского технопарка, интегрированного с сайтом федерального оператора, и его сопровождение | - | - | 500,00 | - | 500,00 | - | 500,00 |
14. | Освещение деятельности детского технопарка в соответствии с медиапланом сопровождения деятельности детского технопарка | - | - | 2000,00 | - | 100,00 | - | 1500,00 |
15. | Организация региональных мероприятий детского технопарка | - | - | - | - | 3000,00 | - | 4000,00 |
16. | Прочие затраты на обеспечение деятельности детского технопарка | - | - | - | - | 1900,00 | - | 3300,00 |
Итого по разделу III | - | - | 19200,00 | - | 13000,00 | - | 13800,00 | |
Всего | 57122,20 | 44100,00 | 23436,00 | 12900,00 | 13000,00 | 14200,00 | 13800,00" | |