"Приложение 6
к государственной программе
Удмуртской Республики
"Развитие образования"
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование государственной программы "Развитие образования"
Ответственный исполнитель Министерство образования и науки
Удмуртской Республики
Код аналитической программной классификации | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||||||
ГП | Пп | Итого | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
04 | Развитие образования | Всего | 185060908,1 | 15547514,3 | 19073951,8 | 20326389,0 | 21582328,3 | 21837184,1 | 22950219,0 | 21037206,1 | 21264863,7 | 21289293,9 | ||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 172224156,8 | 13818006,4 | 17344443,9 | 18212632,5 | 20361113,0 | 20556960,7 | 21669995,6 | 19756982,7 | 19984640,3 | 20519381,7 | ||||
субвенции из федерального бюджета | 205824,1 | 13807,1 | 14289,9 | 28831,0 | 29596,0 | 29770,1 | 30195,8 | 29085,4 | 30248,8 | |||||
субсидии из федерального бюджета | 4500838,7 | 719748,4 | 108550,7 | 670372,0 | 578510,9 | 860418,1 | 786415,4 | 366788,5 | 307951,2 | 102083,5 | ||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 296359,5 | 50343,5 | 49203,2 | 49203,2 | 49203,2 | 49203,2 | 49203,2 | |||||||
иные источники | 12540391,8 | 1729507,9 | 1729507,9 | 2113756,5 | 1170871,8 | 1231020,2 | 1231020,2 | 1231020,2 | 1231020,2 | 872666,9 | ||||
04 | 1 | Развитие общего образования | всего | 129453906,5 | 9813478,7 | 9522815,7 | 9795488,7 | 15648556,4 | 15854210,9 | 17287179,8 | 16905794,9 | 16983630,2 | 17642751,2 | |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 125301017,2 | 9445969,7 | 9155306,7 | 9356057,7 | 15198139,6 | 15348606,2 | 16781575,1 | 16400190,2 | 16478025,5 | 17137146,5 | ||||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 849207,7 | 663113,9 | 39126,8 | 146967,0 | ||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 36383,0 | 7276,6 | 7276,6 | 7276,6 | 7276,6 | 7276,6 | ||||||||
иные источники | 4116506,3 | 367509,0 | 367509,0 | 439431,0 | 450416,8 | 498328,1 | 498328,1 | 498328,1 | 498328,1 | 498328,1 | ||||
04 | 2 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего | 6760922,9 | 1149830,5 | 1178035,3 | 1126300,1 | 1010994,9 | 1125373,6 | 1170388,5 | ||||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 6760922,9 | 1149830,5 | 1178035,3 | 1126300,1 | 1010994,9 | 1125373,6 | 1170388,5 | |||||||
субвенции из федерального бюджета | 98314,3 | 15652,7 | 16658,7 | 16865,3 | 17053,1 | 15727,7 | 16356,8 | |||||||
субсидии из федерального бюджета | 551081,0 | 67942,6 | 86637,2 | 94177,0 | 98157,2 | 102083,5 | 102083,5 | |||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | ||||||||||||||
иные источники | ||||||||||||||
04 | 3 | Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей | всего | 6222320,9 | 519053,4 | 643450,0 | 751192,3 | 873066,9 | 832007,4 | 883911,1 | 515942,1 | 598055,5 | 605642,2 | |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 2903374,2 | 277406,3 | 401802,9 | 379343,2 | 451204,0 | 423619,3 | 475523,0 | 107554,0 | 189667,4 | 197254,1 | ||||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 41932,4 | 41932,4 | ||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 217770,6 | 47524,1 | 34049,3 | 34049,3 | 34049,3 | 34049,3 | 34049,3 | |||||||
иные источники | 3101176,1 | 241647,1 | 241647,1 | 371849,1 | 374338,8 | 374338,8 | 374338,8 | 374338,8 | 374338,8 | 374338,8 | ||||
04 | 4 | Развитие профессионального образования и науки | всего | 19012401,9 | 2209034,2 | 2173747,2 | 2104482,4 | 2255617,9 | 2197391,2 | 2140195,2 | 2052642,7 | 2051721,7 | 1827569,4 | |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 16655856,4 | 1912733,0 | 1877446,0 | 1817498,8 | 1956432,0 | 1902947,8 | 1845751,8 | 1758199,3 | 1757278,3 | 1827569,4 | ||||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 13038,5 | 11513,6 | 1524,9 | |||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | ||||||||||||||
иные источники | 2356545,5 | 296301,2 | 296301,2 | 286983,6 | 299185,9 | 294443,4 | 294443,4 | 294443,4 | 294443,4 | |||||
04 | 5 | Совершенствование кадрового обеспечения | всего | 666914,1 | 116556,9 | 43360,5 | 72172,4 | 96693,7 | 81939,2 | 93477,7 | 60078,7 | 60078,7 | 42556,3 | |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 547709,4 | 116556,9 | 43360,5 | 54033,0 | 72265,2 | 62780,0 | 74318,5 | 40919,5 | 40919,5 | 42556,3 | ||||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 10400,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | |||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | |||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | ||||||||||||||
иные источники | 119204,7 | 18139,4 | 24428,5 | 19159,2 | 19159,2 | 19159,2 | 19159,2 | |||||||
04 | 6 | Создание условий для реализации государственной программы | всего | 6683523,2 | 539316,5 | 565375,0 | 529012,1 | 1420154,5 | 1401936,9 | 1233352,7 | 446842,1 | 401093,3 | 146440,1 | |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 6605868,4 | 518409,5 | 544468,0 | 529012,1 | 1417156,0 | 1394219,6 | 1225635,4 | 439124,8 | 393376,0 | 144467,0 | ||||
субвенции из федерального бюджета | 107509,8 | 13807,1 | 14289,9 | 13178,3 | 12937,3 | 12904,8 | 13142,7 | 13357,7 | 13892,0 | |||||
субсидии из федерального бюджета | 2566917,8 | 42520,9 | 66823,9 | 75061,0 | 464511,0 | 773780,9 | 669721,1 | 268631,3 | 205867,7 | |||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 9865,5 | 1973,1 | 1973,1 | 1973,1 | 1973,1 | 1973,1 | ||||||||
иные источники | 67789,3 | 20907,0 | 20907,0 | 2998,5 | 5744,2 | 5744,2 | 5744,2 | 5744,2 | ||||||
04 | 8 | Детское и школьное питание | Всего | 711599,5 | 138408,3 | 291663,2 | 185802,4 | 44910,7 | 44910,7 | 5904,2 | ||||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 503729,8 | 116085,6 | 246752,5 | 140891,7 | ||||||||||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | ||||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | 32340,4 | 2819,4 | 5904,2 | 5904,2 | 5904,2 | 5904,2 | 5904,2 | |||||||
иные источники | 175529,3 | 19503,3 | 39006,5 | 39006,5 | 39006,5 | 39006,5 | ||||||||
Развитие дошкольного образования | Всего | 15549319,2 | 2350074,6 | 6125203,5 | 7074041,1 | |||||||||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 12945678,6 | 1546931,0 | 5322059,9 | 6076687,7 | ||||||||||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 445744,0 | 445744,0 | ||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики | ||||||||||||||
иные источники | 2603640,6 | 803143,6 | 803143,6 | 997353,4 | ||||||||||
".