ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование государственной программы "Культура Удмуртии"
Ответственный исполнитель Министерство культуры и туризма
государственной программы Удмуртской Республики
Код аналитической программной классификации | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||
ГП | Пп | |||||||||
08 | Культура Удмуртии | Всего | 1107388,9 | 1518638,2 | 1643619,4 | 1428780,2 | 1153458,9 | 1203781,7 | 1304151,7 | |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 780584,6 | 927543,1 | 1069159,4 | 949839,8 | 811689,5 | 845286,7 | 928095,0 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 13715,7 | 49347,0 | 165158,1 | 95468,7 | 45868,7 | 3938,4 | 4095,9 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 645,2 | 643,2 | 693,8 | 696,8 | 713,2 | 729,7 | 758,9 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 240,0 | 6729,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 326564,3 | 584365,2 | 574460,0 | 478940,4 | 341769,4 | 358495,0 | 376056,7 | |||
08 | 1 | Поддержка профессионального искусства и народного творчества | Всего | 656635,0 | 701821,8 | 763434,0 | 817361,9 | 800005,2 | 771545,3 | 825802,6 |
бюджет Удмуртской Республики | 397825,1 | 423296,4 | 519073,3 | 560783,2 | 530597,5 | 488667,2 | 528780,7 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 11815,0 | 11875,2 | 42442,7 | 44830,3 | 44830,3 | 2900,0 | 3016,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | 6093,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 258809,9 | 272431,5 | 244360,7 | 256578,7 | 269407,7 | 282878,1 | 297021,9 | |||
08 | 2 | Развитие библиотечного дела | Всего | 81352,0 | 86015,3 | 89138,8 | 99026,2 | 94485,8 | 94552,4 | 99126,1 |
бюджет Удмуртской Республики | 74735,2 | 79319,7 | 87929,9 | 97756,9 | 93153,0 | 93153,0 | 97656,7 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 1900,7 | 2051,8 | 1915,4 | 1038,4 | 1038,4 | 1038,4 | 1079,9 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 6376,8 | 6695,6 | 1208,9 | 1269,3 | 1332,8 | 1399,4 | 1469,4 | |||
08 | 3 | Развитие музейного дела | Всего | 132841,6 | 147009,6 | 165686,4 | 184344,7 | 183795,0 | 186373,2 | 194369,5 |
бюджет Удмуртской Республики | 90821,7 | 102778,1 | 118918,1 | 135238,0 | 132233,0 | 132233,0 | 137522,3 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 42019,9 | 44231,5 | 46768,3 | 49106,7 | 51562,0 | 54140,2 | 56847,2 | |||
08 | 4 | Сохранение и развитие национального культурного наследия | Всего | 17215,2 | 17530,5 | 20565,0 | 18566,5 | 18356,5 | 18356,5 | 19090,8 |
бюджет Удмуртской Республики | 17215,2 | 17530,5 | 20565,0 | 18566,5 | 18356,5 | 18356,5 | 19090,8 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
08 | 5 | Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Всего | 5665,6 | 764,2 | 2103,3 | 2532,9 | 713,2 | 729,7 | 1732,4 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 4860,6 | 764,2 | 2103,3 | 2532,9 | 713,2 | 729,7 | 1732,4 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 645,2 | 643,2 | 693,8 | 696,8 | 713,2 | 729,7 | 758,9 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 805,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
08 | 7 | Создание условий для реализации государственной программы | Всего | 205465,1 | 268070,3 | 154666,9 | 72840,7 | 47995,9 | 124117,3 | 153809,1 |
бюджет Удмуртской Республики | 194172,4 | 256213,0 | 143594,8 | 61215,0 | 35789,0 | 111300,0 | 140350,9 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 11292,7 | 11857,3 | 11072,1 | 11625,7 | 12206,9 | 12817,3 | 13458,2 | |||
08 | 8 | Развитие туризма | Всего | 8214,4 | 297426,5 | 448025,0 | 234107,3 | 8107,3 | 8107,3 | 10221,2 |
бюджет Удмуртской Республики | 954,4 | 47641,2 | 176975,0 | 73747,3 | 847,3 | 847,3 | 2961,2 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 0,0 | 35420,0 | 120800,0 | 49600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | 636,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 7260,0 | 249149,3 | 271050,0 | 160360,0 | 7260,0 | 7260,0 | 7260,0 | |||
________________
* Субсидии и субвенции из федерального бюджета учтены в бюджете Удмуртской Республики.".