СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
N п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года | ||
2016 год | 2017 год | |||||
план | факт | |||||
1. | Государственная программа Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | |||||
1.1. | 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 115,5 | 91,2 | 107,0 | перевыполнение показателя обусловлено получением фактического валового сбора зерновых и зернобобовых культур выше планируемого значения |
1.2. | 2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 120,3 | 86,3 | 109,7 | перевыполнение показателя обусловлено получением фактического валового сбора зерновых и зернобобовых культур, подсолнечника, картофеля и овощей выше планируемого значения |
1.3. | 3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 104,5 | 102,9 | 100,6 | невыполнение показателя обусловлено ликвидацией поголовья птиц на предприятиях группы компаний "Евродон" в связи с выявлением случаев заболевания гриппом птиц |
1.4. | 4.1. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, (в сопоставимых ценах) | процентов | - | 101,7 | 100,1 | невыполнение показателя связано со снижением производства масла подсолнечного рафинированного (позиция, определяющая индекс производства) |
1.5. | 5. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | процентов | 92,1 | 104,5 | 104,5 <*> | - |
1.6. | 6. Рентабельность сельскохозяйственных организаций - получателей государственной поддержки (с учетом субсидий) | процентов | 19,6 | 15,0 | 15,0 <*> | - |
1.7. | 7. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 24839,7 | 21565,0 | 26986,5 | перевыполнение показателя связано с тем, что выросли валовые сборы сельскохозяйственных культур |
1.8. | 8. Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе | процентов | 87,5 | 86,0 | 81,6 | невыполнение показателя обусловлено снижением цен на сельскохозяйственную продукцию |
1.9. | 9. Индекс производительности труда к предыдущему году | процентов | 114,3 | 103,6 | 103,6 <*> | - |
1.10. | 10. Количество высокопроизводительных рабочих мест | тыс. единиц | 23,0 | 18,7 | 18,7 <*> | - |
2. | Подпрограмма 2 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" | |||||
2.1. | 2.1. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | тыс. гектаров | 6,1 | 6,1 | 6,1 | - |
2.2. | 2.2. Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления | тыс. гектаров | 4 | 4 | 4 | - |
2.3. | 2.3. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания | тыс. гектаров | 25,1 | 25,1 | 25,1 | - |
2.4. | 2.4. Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий | человек | 1900 | 1950 | 1950 | - |
2.5. | 2.5. Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения (нарастающим итогом) | процентов | 59,0 | 8,0 | 8,0 | - |
2.6. | 2.6. Количество государственных гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное в эксплуатации техническое состояние | единиц | 3 | 5 | 5 | - |
2.7. | 2.8. Площадь, на которой проведены агролесомелиоративные мероприятия | гектаров | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
3. | Подпрограмма 3 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | |||||
3.1. | 3.6. Доля инфицированных животных лейкозом | процентов | 6,6 | 10,5 | 6,6 | перевыполнение показателя связано с постоянным контролем за исследованиями маточного поголовья животных, своевременным удалением из стада инфицированных животных и их дальнейшим изолированным содержанием, убоем больных животных, проведением необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и использованием одноразовых систем для отбора крови с целью предотвращения перезаражения животных |
3.2. | 3.7. Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
4. | Подпрограмма 5 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" | |||||
4.1. | 5.1. Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: | |||||
4.2. | Тракторы | штук | 25 | 43 | 51 | перевыполнение показателя связано с тем, что цена приобретения сложилась ниже планируемой |
4.3. | Комбайны зерноуборочные | штук | 305 | 95 | 113 | |
4.4. | Прочие виды сельскохозяйственной техники | штук | 915 | 300 | 338 | |
5. | Подпрограмма 6 "Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | |||||
5.1. | 6.1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего | тыс. квадратных метров | 25,0 | 12,7 | 12,7 | - |
5.2. | В том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс. квадратных метров | 17,5 | 8,9 | 8,9 | - |
5.3. | 6.2. Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности | километров | 52,7 | 76,8 | 52,3 | невыполнение показателя связано с неполучением документации по вводу в эксплуатацию по четырем построенным объектам в связи с неисполнением подрядными организациями графика производственных работ к муниципальным контрактам |
5.4. | 6.3. Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности | километров | 13,0 | 37,6 | 39,3 | перевыполнение показателя возникло в связи с фактической протяженностью построенных сетей |
5.5. | 6.4. Обеспеченность сельского населения питьевой водой | процентов | 60,1 | 60,2 | 61,4 <*> | перевыполнение показателя связано с вводом в эксплуатацию объектов, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы |
5.6. | 6.5. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности | процентов | 58,3 | 60,1 | 61,4 <*> | перевыполнение показателя связано с вводом в эксплуатацию объектов, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы |
5.7. | 6.7. Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадками под компактную жилищную застройку | единиц | 1 | 1 | - | невыполнение показателя обусловлено отсутствием документации по вводу в эксплуатацию построенного объекта в связи с неисполнением подрядными организациями графика производственных работ к муниципальным контрактам |
5.8. | 6.9. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | километров | 17,5 | 35,1 | 29,0 | невыполнение показателя обусловлено отсутствием документации по вводу в эксплуатацию одного объекта в связи с неисполнением подрядными организациями графика производственных работ к муниципальным контрактам |
6. | Подпрограмма 7 "Развитие рыбохозяйственного комплекса" | |||||
6.1. | 7.1. Объем производства рыбы-сырца | тыс. тонн | 32,2 | 25,2 | 35,5 | показатель рассчитывался путем суммирования данных статистической отчетности по объемам уловов водных биоресурсов и производства товарной рыбы (пункты 6.2, 6.3) |
6.2. | 7.2. Объем производства товарной рыбы | тыс. тонн | 20,5 | 15,8 | 22,1 | перевыполнение показателя обусловлено увеличением спроса на рыбу областных производителей |
6.3. | 7.3. Объем уловов водных биоресурсов | тыс. тонн | 11,7 | 9,4 | 13,4 | перевыполнение показателя обусловлено увеличением объемов добычи мелкосельдевых видов рыб |
6.4. | 7.4. Объем производства рыбопродукции | тыс. тонн | 27,3 | 25,7 | 27,4 | перевыполнение показателя обусловлено увеличением объемов добычи мелкосельдевых видов рыб |
7. | Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | |||||
7.1. | 8.2. Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
7.2. | 8.3. Количество государственных гражданских служащих - исполнителей и участников Программы, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет | человек | 42 | 36 | 43 | перевыполнение показателя связано с увеличением обучающихся посредством обучающих программ, проводимых без государственного заказа исполнителей и участников Программы |
7.3. | 8.4. Выявляемость возбудителей особо опасных болезней животных и птиц на территории Ростовской области (процент положительных проб от общего количества исследований) | процентов | 1,04 | 15,00 | 1,13 | перевыполнение показателя связано с проводимой работой по предотвращению возникновения особо опасных и заразных болезней животных на территории области путем проведения комплекса профилактических, противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, а также широкомасштабной разъяснительной работой с владельцами животных и производителями сельскохозяйственной продукции |
7.4. | 8.5. Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ от планового объема | процентов | 101,8 | 100,0 | 102,0 | перевыполнение показателя связано с проведением дополнительных мероприятий, в том числе лабораторных исследований в связи с возникновением очагов инфекционных заболеваний |
7.5. | 8.6. Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса | процентов | 98,7 | 100,0 | 99,1 | невыполнение планового значения связано с несоответствием потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления субсидий, экономией бюджетных средств по результатам торгов, недостаточностью средств для предоставления социальной выплаты очередному заявителю, неисполнением сторонами условий муниципальных контрактов и экономией по факту выполненных работ |
7.6. | 8.9. Доля выявленных, не зарегистрированных в установленном порядке, машин в общем числе проверенных машин | процентов | 3,20 | 3,50 | 2,15 | перевыполнение показателя обусловлено активной работой главных государственных инженеров-инспекторов в районах и городах области по профилактике правонарушений |
7.7. | 8.10. Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения | штук | 4077 | 2100 | 4275 | перевыполнение показателя произошло по причине превышения числа обучившихся над запланированным значением |
7.8. | 8.11. Доля техники, прошедшей технический осмотр, от числа представленной на технический осмотр | процентов | 98,5 | 89,0 | 98,9 | перевыполнение показателя обусловлено лучшим состоянием представленной на технической осмотр техники от запланированного значения |
7.9. | 8.12. Количество проведенных региональных исследований доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
8. | Подпрограмма Е "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" | |||||
8.1. | Е.1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 11795,8 | 9000,0 | 13565,0 | перевыполнение показателя обусловлено благоприятными погодными условиями и проведением комплекса агротехнологических работ в оптимальные сроки |
8.2. | Е.2. Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 1001,0 | 589,0 | 860,9 | перевыполнение показателя обусловлено благоприятными погодными условиями и проведением комплекса агротехнологических работ в оптимальные сроки |
8.3. | Е.3. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 137,0 | 133,0 | 183,3 | перевыполнение показателя обусловлено благоприятными погодными условиями и проведением комплекса агротехнологических работ в оптимальные сроки |
8.4. | Е.4. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 340,8 | 350,0 | 357,0 | перевыполнение показателя обусловлено благоприятными погодными условиями и проведением комплекса агротехнологических работ в оптимальные сроки |
8.5. | Е.5. Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. гектаров | - | 3400,0 | 3543,5 | перевыполнение показателя связано с совершенствованием структуры посевных площадей, а также вовлечением в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения |
8.6. | Е.6. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 360,7 | 387,0 | 362,5 | невыполнение показателя обусловлено ликвидацией поголовья птиц на предприятиях группы компаний "Евродон" в связи с выявлением случаев заболевания гриппом птиц |
8.7. | Е.7. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 171,5 | 171,5 | 183,0 | перевыполнение показателя обусловлено увеличением поголовья коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах |
8.8. | Е.8. Производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,75 | 0,80 | 0,80 | - |
8.9. | Е.9. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 337,8 | 343,0 | 343,0 <*> | - |
8.10. | Е.10. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | - | 28,38 | 39,66 | перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением запланированного значения поголовья коров мясных пород |
8.11. | Е.11. Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | процентов | - | 100 | 100 | - |
8.12. | Е.12. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток | голов | 10 | 10 | 10 | - |
8.13. | Е.13. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | - | 6,5 | 6,5 | - |
8.14. | Е.14. Площадь закладки многолетних насаждений | тыс. гектаров | 0,28 | 0,28 | 0,28 | - |
8.15. | Е.15. Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте | тыс. гектаров | - | 2,0 | 2,1 | перевыполнение показателя обусловлено наличием виноградников, подлежащих раскорчевке, но не раскорчеванных в отчетном году |
8.16. | Е.16. Размер застрахованных посевных площадей | тыс. гектаров | 376,3 | 316,0 | 162,8 | невыполнение показателя обусловлено отсутствием методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) сельскохозяйственных посевов, без которой не может осуществляться прием документов и выплата финансовых средств на возмещение части затрат на страхование |
8.17. | Е.17. Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных | тыс. условных голов | 44,1 | 20,8 | 34,7 | перевыполнение показателя обусловлено ростом поголовья птицы выше запланированного уровня в общем застрахованном поголовье |
8.18. | Е.18. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | - | 216 | 283 | перевыполнение показателя обусловлено предоставлением государственной поддержки количеству получателей выше запланированного значения |
8.19. | Е.19. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии | процентов | - | 10,0 | 60,0 | перевыполнение показателя обусловлено наращиванием объемов производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах, получивших государственную поддержку, выше планируемых объемов |
8.20. | Е.20. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы | единиц | - | 10 | 10 | - |
8.21. | Е.21. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки | процентов | - | 10,0 | 10,0 | - |
8.22. | Е.22. Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | тыс. тонн | 726,1 | 600,0 | 627,2 | перевыполнение показателя обусловлено увеличением производства на крупных и средних перерабатывающих предприятиях выше заявленных объемов |
8.23. | Е.23. Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | тыс. тонн | 177,2 | 170,0 | 150,2 | невыполнение показателя связано со снижением производства на предприятиях мукомольной отрасли |
8.24. | Е.24. Производство крупы | тыс. тонн | 75,4 | 60,0 | 65,0 | перевыполнение показателя сложилось в результате превышения фактического уровня производства над запланированным объемом |
8.25. | Е.25. Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий | тыс. тонн | 0,7 | 0,5 | 0,6 | перевыполнение показателя сложилось в результате превышения фактического уровня производства над запланированным объемом |
8.26. | Е.26. Производство плодоовощных консервов | млн. условных банок | 64,7 | 62,0 | 62,0* | - |
8.27. | Е.27. Производство масла сливочного | тыс. тонн | 2,0 | 2,0 | 2,4 | перевыполнение показателя сложилось в результате превышения фактического уровня производства над запланированным объемом |
8.28. | Е.28. Производство сыров и сырных продуктов | тыс. тонн | 11,5 | 10,0 | 12,7 | перевыполнение показателя сложилось в результате превышения фактического уровня производства над запланированным объемом |
8.29. | Е.29. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 113,4 | 85,0 | 134,5 | перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением поголовья крупного рогатого скота мясных пород и поместного скота запланированного значения |
8.30. | Е.30. Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 1089,3 | 1100,6 | 1091,6 | невыполнение показателя связано со снижением поголовья коров в личных подсобных хозяйствах |
9. | Подпрограмма И "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" | |||||
9.1. | И.1. Количество новых построенных объектов агропромышленного комплекса | единиц | - | 2 | 2 | - |
________________
* Ожидаемое значение.