РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Ответственный исполнитель | Наименования государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации Государственной программы (тыс. рублей) | ||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Государственная программа развития курортов и туризма в Республике Крым на 2017 - 2020 годы | всего | 1568206,55 | 4882442,05 | 5367475,80 | 10508199,40 | 22326323,80 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | 1418454,63 | 4476699,00 | 5032936,18 | 9915861,00 | 20843950,81 | |||
бюджет РК | 149751,92 | 405337,63 | 334539,62 | 592338,40 | 1481967,57 | |||
местные бюджеты | - | 405,43 | - | - | 405,43 | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 1 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Комплексное развитие туристских территорий Республики Крым | всего | 1510264,35 | 4825555,85 | 5302616,40 | 10442900,00 | 22081336,60 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | 1418454,63 | 4476699,00 | 5032936,18 | 9915861,00 | 20843950,81 | |||
бюджет РК | 91809,72 | 348451,43 | 269680,22 | 527039,00 | 1236980,37 | |||
местные бюджеты | - | 405,43 | - | - | 405,43 | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.1 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Подготовка документации по вопросу признания территорий Республики Крым лечебно-оздоровительными местностями и курортами федерального, государственного и местного значения | всего | 3200,00 | 1800,00 | 3500,00 | 3700,00 | 12200,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 3200,00 | 1800,00 | 3500,00 | 3700,00 | 12200,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.2 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Обеспечение привлечения инвестиций в санаторно-курортную и туристскую сферы экономики Республики Крым, в том числе в рамках создаваемых туристско-рекреационных кластеров (формирование перечня инвестиционных площадок, паспортизация инвестиционных площадок, поиск и отбор инвестиционных проектов и др.) | всего | - | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 1500,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 1500,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.3 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Внедрение и развитие системы туристской навигации к объектам туристской инфраструктуры Республики Крым | всего | 225,00 | 100,00 | 300,00 | 350,00 | 975,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 225,00 | 100,00 | 300,00 | 350,00 | 975,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.4 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Создание и развитие крымской сети туристских информационных центров | всего | - | 1900,00 | 500,00 | 550,00 | 2950,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | 1900,00 | 500,00 | 550,00 | 2950,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.5 | Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым, администрация города Евпатории Республики Крым | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Детский отдых и оздоровление", г. Евпатория, Республика Крым | всего | 337313,67 | 1132700,00 | 1825144,00 | 2778300,00 | 6073457,67 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | 287531,80 | 1076065,00 | 1733886,80 | 2639385,00 | 5736868,60 | |||
бюджет РК | 49781,87 | 56635,00 | 91257,20 | 138915,00 | 336589,07 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.5.1 | Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Евпатории Республики Крым | реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым | всего | 100000,00 | 500000,00 | 1083800,00 | 2578300,00 | 4262100,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | 100000,00 | 475000,00 | 1029610,00 | 2449385,00 | 4053995,00 | |||
бюджет РК | - | 25000,00 | 54190,00 | 128915,00 | 208105,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.5.2 | Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым, администрация города Евпатории Республики Крым | иные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Детский отдых и оздоровление", г. Евпатория, Республика Крым | всего | 237313,67 | 632700,00 | 741344,00 | 200000,00 | 1811357,67 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | 187531,80 | 601065,00 | 704276,80 | 190000,00 | 1682873,60 | |||
бюджет РК | 49781,87 | 31635,00 | 37067,20 | 10000,00 | 128484,07 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.6 | Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Саки Республики Крым | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Лечебно-оздоровительный отдых", г. Саки, Республика Крым | всего | 888752,59 | 2850300,00 | 1741060,40 | - | 5480112,99 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | 880666,00 | 2707779,00 | 1654007,38 | - | 5242452,38 | |||
бюджет РК | 8086,59 | 142521,00 | 87053,02 | - | 237660,61 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.6.1 | Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Саки Республики Крым | строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки, Республика Крым, г. Саки | всего | 302355,19 | 535950,00 | 366360,00 | - | 1204665,19 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | 300000,00 | 509150,00 | 348042,00 | - | 1157192,00 | |||
бюджет РК | 2355,19 | 26800,00 | 18318,00 | - | 47473,19 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.6.2 | Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Саки Республики Крым | иные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Лечебно-оздоровительный отдых", г. Саки, Республика Крым | всего | 586397,40 | 2314350,00 | 1374700,40 | - | 4275447,80 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | 580666,00 | 2198629,00 | 1305965,38 | - | 4085260,38 | |||
бюджет РК | 5731,40 | 115721,00 | 68735,02 | - | 190187,42 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.7 | Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым, ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера в районе озера Чокракское, Республика Крым | всего | - | 210350,00 | 544317,00 | 1920770,00 | 2675437,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | - | 199840,00 | 517105,00 | 1824730,00 | 2541675,00 | |||
бюджет РК | - | 10510,00 | 27212,00 | 96040,00 | 133762,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.8 | Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым, ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Черноморский", Республика Крым | всего | 215716,66 | 442521,00 | 754382,00 | 402312,00 | 1814931,66 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | 207360,00 | 420395,00 | 716666,00 | 382199,00 | 1726620,00 | |||
бюджет РК | 8356,66 | 22126,00 | 37716,00 | 20113,00 | 88311,66 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.9 | Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым, ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Коктебель", Республика Крым | всего | - | 76450,00 | 432913,00 | 5336368,00 | 5845731,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | - | 72620,00 | 411271,00 | 5069547,00 | 5553438,00 | |||
бюджет РК | - | 3830,00 | 21642,00 | 266821,00 | 292293,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.10 | Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым, ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", администрация города Евпатории Республики Крым | Мероприятия по обследованию технического состояния, проведению изыскательских работ и оценке предполагаемой (предельной) стоимости объектов | всего | 65056,43 | - | - | - | 65056,43 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | 42896,83 | - | - | - | 42896,83 | |||
бюджет РК | 22159,60 | - | - | - | 22159,60 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.11 | Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Саки Республики Крым | Мероприятия по технологическому присоединению, а также проектно-изыскательские работы по объектам, реализуемым в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" | всего | - | 10917,51 | - | - | 10917,51 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||
бюджет РК | - | 10512,08 | - | - | 10512,08 | |||
местные бюджеты | - | 405,43 | - | - | 405,43 | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
1.12 | Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым, администрация города Саки Республики Крым | Мероприятия, направленные на завершение объектов федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", по которым восстановлены средства, не освоенные в 2017 году | всего | - | 98067,34 | - | - | 98067,34 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||
бюджет РК | - | 98067,34 | - | - | 98067,34 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 2 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Развитие различных видов туризма | всего | 400,40 | 250,00 | 2110,00 | 2150,00 | 4910,40 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 400,40 | 250,00 | 2110,00 | 2150,00 | 4910,40 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
2.1 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Систематизация туристских маршрутов, расположенных в Республике Крым, создание единой информационной базы туристской маршрутной сети Крыма | всего | 139,40 | - | 190,00 | 200,00 | 529,40 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 139,40 | - | 190,00 | 200,00 | 529,40 | |||
местные бюджеты | - | |||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
2.2 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Разработка и обустройство туристских маршрутов | всего | 261,00 | 250,00 | 420,00 | 450,00 | 1381,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 261,00 | 250,00 | 420,00 | 450,00 | 1381,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - |
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
2.3 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Предоставление субсидий из бюджета Республики Крым на возмещение части затрат субъектов туристической индустрии Республики Крым, связанных с осуществлением деятельности по организации внутреннего и въездного туризма на территории Республики Крым | всего | - | - | 1500,00 | 1500,00 | 3000,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | 1500,00 | 1500,00 | 3000,00 | |||
местные бюджеты | - | |||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Повышение качества предоставляемых услуг, кадровое обеспечение санаторно-курортного и туристского комплекса | всего | 805,00 | 930,00 | 1630,00 | 1730,00 | 5095,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 805,00 | 930,00 | 1630,00 | 1730,00 | 5095,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
3.1 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Создание условий для проведения классификации средств размещения Республики Крым | всего | - | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
3.2 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Обеспечение формирования и ведения реестра субъектов и объектов туристской индустрии Республики Крым и реестра туристских ресурсов Республики Крым | всего | - | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
3.3 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Разработка и реализация программ обучения и повышения квалификации для работников курортно-туристской сферы | всего | 805,00 | 900,00 | 1600,00 | 1700,00 | 5005,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 805,00 | 900,00 | 1600,00 | 1700,00 | 5005,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
3.4 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Изготовление пластиковых бейджей для экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым и прошедших аттестацию | всего | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 4 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Создание информационного поля для популяризации туристических продуктов Республики Крым | всего | 5206,10 | 3200,00 | 6700,00 | 6800,00 | 21906,10 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 5206,10 | 3200,00 | 6700,00 | 6800,00 | 21906,10 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
4.1 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Создание и поддержка единого туристического информационного ресурса Республики Крым | всего | 1488,50 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 8088,50 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 1488,50 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 8088,50 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
4.2 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Проведение вебинаров для сотрудников туристических компаний из Российской Федерации и стран СНГ по продвижению туристических продуктов Республики Крым | всего | 1485,00 | - | 1500,00 | 1500,00 | 4485,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 1485,00 | - | 1500,00 | 1500,00 | 4485,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
4.3 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Изготовление и приобретение рекламно-сувенирной представительской продукции, социально-информационной полиграфической и мультимедийной продукции о возможностях отдыха, оздоровления и лечения в Крыму, размещение наружной социальной рекламы в Крыму и регионах Российской Федерации | всего | 2232,60 | 1000,00 | 3000,00 | 3100,00 | 9332,60 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 2232,60 | 1000,00 | 3000,00 | 3100,00 | 9332,60 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 5 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Создание системы обратной связи с гостями Республики Крым | всего | 1705,50 | 1500,00 | 2800,00 | 2800,00 | 8805,50 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 1705,50 | 1500,00 | 2800,00 | 2800,00 | 8805,50 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
5.1 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Создание и поддержка телефонной горячей линии "Вежливый Крым" | всего | 1492,50 | 1500,00 | 2000,00 | 2000,00 | 6992,50 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 1492,50 | 1500,00 | 2000,00 | 2000,00 | 6992,50 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
5.2 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Проведение социологических опросов в туристской сфере | всего | 213,00 | - | 400,00 | 400,00 | 1013,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 213,00 | - | 400,00 | 400,00 | 1013,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
5.3 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Внедрение системы мониторинга социальных сетей | всего | - | - | 400,00 | 400,00 | 800,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | 400,00 | 400,00 | 800,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 6 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Проведение имиджевых, маркетинговых мероприятий и развитие межрегионального сотрудничества | всего | 8674,80 | 10086,80 | 10700,00 | 10900,00 | 40361,60 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 8674,80 | 10086,80 | 10700,00 | 10900,00 | 40361,60 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
6.1 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Организация и проведение конгрессно-выставочных, событийных, презентационных и маркетинговых мероприятий туристической направленности | всего | 8674,80 | 10086,80 | 10700,00 | 10900,00 | 40361,60 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 8674,80 | 10086,80 | 10700,00 | 10900,00 | 40361,60 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 7 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Руководство и управление в сфере курортов и туризма Республики Крым | всего | 41150,40 | 40919,40 | 40919,40 | 40919,40 | 163908,60 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 41150,40 | 40919,40 | 40919,40 | 40919,40 | 163908,60 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | |||
7.1 | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Руководство и управление в сфере курортов и туризма Республики Крым | всего | 41150,40 | 40919,40 | 40919,40 | 40919,40 | 163908,60 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 41150,40 | 40919,40 | 40919,40 | 40919,40 | 163908,60 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - |