РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Тыс. рублей
N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы, годы | ||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | итого на период | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Муниципальная программа | "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" | всего, в том числе: | 000 | 0000 | 06 000 00000 | 000 | 1383449,47 | 1145642,86 | 1145200,38 | 3674292,71 |
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 918 | 0000 | 06 000 00000 | 000 | 1258239,89 | 1060191,19 | 1059748,71 | 3378179,79 | |||
соисполнитель - департамент Главы города администрации города | 900 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 121851,73 | 82034,82 | 82034,82 | 285921,37 | |||
соисполнитель - администрация Железнодорожного района в городе Красноярске | 919 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 873,00 | |||
соисполнитель - администрация Кировского района в городе Красноярске | 922 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 | |||
соисполнитель - администрация Ленинского района в городе Красноярске | 925 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 420,44 | 450,00 | 450,00 | 1320,44 | |||
соисполнитель - администрация Октябрьского района в городе Красноярске | 928 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 1410,00 | |||
соисполнитель - администрация Свердловского района в городе Красноярске | 931 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 588,45 | 588,45 | 588,45 | 1765,35 | |||
соисполнитель - администрация Советского района в городе Красноярске | 934 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 1006,26 | 1035,70 | 1035,70 | 3077,66 | |||
соисполнитель - администрация Центрального района в городе Красноярске | 937 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 281,70 | 281,70 | 281,70 | 845,10 | |||
2 | Подпрограмма 1 | "Развитие физической культуры и массового спорта" | всего, в том числе: | 000 | 0000 | 06 100 00000 | 000 | 343960,97 | 245698,22 | 245698,22 | 835357,41 |
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 918 | 1102 | 06 100 00000 | 621 | 218751,39 | 160246,55 | 160246,55 | 539244,50 | |||
соисполнитель - департамент Главы города администрации города | 900 | 1102 | 06 100 00000 | 244 | 121851,73 | 82034,82 | 82034,82 | 285921,37 | |||
соисполнитель - администрация Железнодорожного района в городе Красноярске | 919 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 873,00 | |||
соисполнитель - администрация Кировского района в городе Красноярске | 922 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 | |||
соисполнитель - администрация Ленинского района в городе Красноярске | 925 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 420,44 | 450,00 | 450,00 | 1320,44 | |||
соисполнитель - администрация Октябрьского района в городе Красноярске | 928 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 1410,00 | |||
соисполнитель - администрация Свердловского района в городе Красноярске | 931 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 588,45 | 588,45 | 588,45 | 1765,35 | |||
соисполнитель - администрация Советского района в городе Красноярске | 934 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 1006,26 | 1035,70 | 1035,70 | 3077,66 | |||
соисполнитель - администрация Центрального района в городе Красноярске | 937 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 281,70 | 281,70 | 281,70 | 845,10 | |||
3 | Мероприятие 1.1 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | всего, в том числе | 000 | 1102 | 06 100 80030 | 000 | 44051,58 | 44415,52 | 44415,52 | 132882,62 |
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 918 | 1102 | 06 100 80030 | 621 | 26014,84 | 26319,78 | 26319,78 | 78654,40 | |||
соисполнитель - департамент Главы города администрации города | 900 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 14678,89 | 14678,89 | 14678,89 | 44036,67 | |||
соисполнитель - администрация Железнодорожного района в городе Красноярске | 919 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 873,00 | |||
соисполнитель - администрация Кировского района в городе Красноярске | 922 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 | |||
соисполнитель - администрация Ленинского района в городе Красноярске | 925 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 420,44 | 450,00 | 450,00 | 1320,44 | |||
соисполнитель - администрация Октябрьского района в городе Красноярске | 928 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 1410,00 | |||
соисполнитель - администрация Свердловского района в городе Красноярске | 931 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 588,45 | 588,45 | 588,45 | 1765,35 | |||
соисполнитель - администрация Советского района в городе Красноярске | 934 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 1006,26 | 1035,70 | 1035,70 | 3077,66 | |||
соисполнитель - администрация Центрального района в городе Красноярске | 937 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 281,70 | 281,70 | 281,70 | 845,10 | |||
4 | Мероприятие 1.2 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | всего, в том числе | 000 | 1102 | 06 100 00610 | 000 | 202664,22 | 195586,68 | 195586,68 | 593837,58 |
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 918 | 1102 | 06 100 00610 | 611 | 15842,35 | 14566,81 | 14566,81 | 44975,97 | |||
918 | 1102 | 06 100 00610 | 621 | 118113,92 | 114698,94 | 114698,94 | 347511,80 | ||||
соисполнитель - департамент Главы города администрации города | 900 | 1102 | 06 100 00610 | 621 | 68707,95 | 66320,93 | 66320,93 | 201349,81 | |||
5 | Мероприятие 1.3 | Обустройство плоскостных спортивных сооружений на территории города Красноярска | всего, в том числе | 000 | 1102 | 06 100 80040 | 000 | 85800,00 | 0,00 | 0,00 | 85800,00 |
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 918 | 1102 | 06 100 80040 | 622 | 51600,00 | 0,00 | 0,00 | 51600,00 | |||
соисполнитель - департамент Главы города администрации города | 900 | 1102 | 06 100 80040 | 622 | 34200,00 | 0,00 | 0,00 | 34200,00 | |||
6 | Мероприятие 1.4 | Создание и укрепление материально-технической базы | всего, в том числе | 000 | 1102 | 06 100 88100 | 000 | 2979,89 | 0,00 | 0,00 | 2979,89 |
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 918 | 1102 | 06 100 88100 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
соисполнитель - департамент Главы города администрации города | 900 | 1102 | 06 100 88100 | 622 | 2979,89 | 0,00 | 0,00 | 2979,89 | |||
7 | Мероприятие 1.5 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Красноярска | всего, в том числе | 000 | 1102 | 06 100 88110 | 000 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 1155,00 |
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 918 | 1102 | 06 100 88110 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
соисполнитель - департамент Главы города администрации города | 900 | 1102 | 06 100 88110 | 621 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 1155,00 | |||
8 | Мероприятие 1.6 | Обеспечение доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города | всего, в том числе | 000 | 1102 | 06 100 88130 | 000 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 |
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 918 | 1102 | 06 100 88130 | 611 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | |||
соисполнитель - департамент Главы города администрации города | 900 | 1102 | 06 100 88130 | 621 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |||
9 | Мероприятие 1.7 | Организация и проведение мероприятий, смотров-конкурсов, городских конкурсов, размещение информационных материалов | всего, в том числе | 000 | 1102 | 06 100 80050 | 000 | 5311,02 | 5311,02 | 5311,02 | 15933,06 |
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 918 | 1102 | 06 100 80050 | 622 | 4661,02 | 4661,02 | 4661,02 | 13983,06 | |||
соисполнитель - департамент Главы города администрации города | 900 | 1102 | 06 100 80050 | 622 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 1950,00 | |||
10 | Мероприятие 1.8 | Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта | всего, в том числе | 918 | 1102 | 06 100 00000 | 000 | 2384,26 | 0,00 | 0,00 | 2384,26 |
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 918 | 1102 | 06 100 00000 | 622 | 2384,26 | 0,00 | 0,00 | 2384,26 | |||
средства краевого бюджета | 918 | 1102 | 06 100 74370 | 622 | 2228,20 | 0,00 | 0,00 | 2228,20 | |||
средства бюджета города | 918 | 1102 | 06 100 S4370 | 622 | 156,06 | 0,00 | 0,00 | 156,06 | |||
11 | Подпрограмма 2 | "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки" | всего, в том числе: | 918 | 0000 | 06 200 00000 | 000 | 911420,57 | 773647,68 | 773205,20 | 2458273,45 |
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 918 | 0000 | 06 200 00000 | 000 | 911420,57 | 773647,68 | 773205,20 | 2458273,45 | |||
12 | Мероприятие 2.1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | всего, в том числе | 918 | 0000 | 06 200 00610 | 000 | 788706,24 | 748626,65 | 748214,29 | 2285547,18 |
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 918 | 0703 | 06 200 00610 | 611 | 10063,90 | 8129,81 | 8129,81 | 45664,68 | |||
918 | 0703 | 06 200 00610 | 621 | 42892,56 | 37986,91 | 38017,03 | 151260,18 | ||||
918 | 0707 | 06 200 00610 | 621 | 55982,35 | 55033,26 | 55033,26 | 166048,87 | ||||
918 | 1101 | 06 200 00610 | 611 | 151302,07 | 145408,05 | 145408,05 | 422777,01 | ||||
918 | 1101 | 06 200 00610 | 621 | 528465,36 | 502068,62 | 501626,14 | 1499796,44 | ||||
13 | Мероприятие 2.2 | Создание и укрепление материально-технической базы | всего, в том числе | 918 | 0000 | 06 200 88100 | 000 | 25112,89 | 0,00 | 0,00 | 25112,89 |
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 918 | 0707 | 06 200 88100 | 622 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |||
918 | 1101 | 06 200 88100 | 612 | 2200,00 | 0,00 | 0,00 | 2200,00 | ||||
918 | 1101 | 06 200 88100 | 622 | 22212,89 | 0,00 | 0,00 | 22212,89 | ||||
14 | Мероприятие 2.3 | Обеспечение доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города | всего, в том числе | 918 | 1101 | 06 200 88130 | 00 | 343,61 | 328,12 | 298,00 | 969,73 |
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 918 | 1101 | 06 200 88130 | 611 | 26,40 | 50,00 | 50,00 | 126,40 | |||
918 | 1101 | 06 200 88130 | 621 | 317,21 | 278,12 | 248,00 | 843,33 | ||||
15 | Мероприятие 2.4 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | всего, в том числе | 918 | 0707 | 06 200 76490 | 621 | 23585,12 | 23585,12 | 23585,12 | 70755,36 |
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 918 | 0707 | 06 200 76490 | 621 | 23585,12 | 23585,12 | 23585,12 | 70755,36 | |||
16 | Мероприятие 2.5 | Частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей | всего, в том числе | 918 | 0707 | 06 200 73970 | 000 | 1106,68 | 1106,68 | 1106,68 | 3320,04 |
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 918 | 0707 | 06 200 73970 | 622 | 1106,68 | 1106,68 | 1106,68 | 3320,04 | |||
17 | Мероприятие 2.6 | Частичное финансирование расходов на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей за счет средств бюджета города | всего, в том числе | 918 | 0707 | 06 200 S3970 | 622 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 918 | 0707 | 06 200 S3970 | 622 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 3,33 | |||
18 | Мероприятие 2.7 | Выполнение проектно-изыскательских работ и проведение капитального ремонта ледового дворца "Рассвет" | всего, в том числе | 918 | 1101 | 06 200 00000 | 000 | 72564,92 | 0,00 | 0,00 | 72564,92 |
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 918 | 1101 | 06 200 00000 | 622 | 72564,92 | 0,00 | 0,00 | 72564,92 | |||
средства краевого бюджета | 918 | 1101 | 06 200 80210 | 622 | 70000,0 | 0,00 | 0,00 | 70000,0 | |||
средства бюджета города | 918 | 1101 | 06 200 S0210 | 622 | 2564,92 | 0,00 | 0,00 | 2564,92 | |||
19 | Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации муниципальной программы" | всего, в том числе: | 918 | 1105 | 06 300 00000 | 000 | 128067,93 | 126296,96 | 126296,96 | 380661,85 |
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 918 | 1105 | 06 300 00000 | 000 | 128067,93 | 126296,96 | 126296,96 | 380661,85 | |||
20 | Мероприятие 3.1 | Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления | всего, в том числе | 918 | 1105 | 06 300 00000 | 000 | 28223,30 | 26729,13 | 26729,13 | 81681,56 |
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 918 | 1105 | 06 300 00210 | 121 | 19009,75 | 18278,71 | 18278,71 | 55567,17 | |||
918 | 1105 | 06 300 00210 | 122 | 70,42 | 70,42 | 70,42 | 211,26 | ||||
918 | 1105 | 06 300 00210 | 129 | 5740,95 | 5520,17 | 5520,17 | 16781,29 | ||||
918 | 1105 | 06 300 00210 | 243 | 442,35 | 0,00 | 0,00 | 442,35 | ||||
918 | 1105 | 06 300 00210 | 244 | 2954,83 | 2854,83 | 2854,83 | 8664,49 | ||||
918 | 1105 | 06 300 00210 | 852 | 2,04 | 5,00 | 5,00 | 12,04 | ||||
918 | 1105 | 06 300 00210 | 853 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 2,96 | ||||
21 | Мероприятие 3.2 | Муниципальная поддержка некоммерческим организациям | всего, в том числе | 918 | 1105 | 06 300 80010 | 632 | 3941,23 | 3941,23 | 3941,23 | 11823,69 |
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 918 | 1105 | 06 300 80010 | 632 | 3941,23 | 3941,23 | 3941,23 | 11823,69 | |||
22 | Мероприятие 3.3 | Содействие некоммерческим физкультурно-спортивным организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим свою деятельность на территории города Красноярска, основной целью деятельности которых является развитие регби, в организации и проведении спортивных мероприятий по данному виду спорта, а также участии в таких мероприятиях | всего, в том числе | 918 | 1105 | 06 300 80020 | 632 | 87381,25 | 87381,25 | 87381,25 | 262143,75 |
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 918 | 1105 | 06 300 80020 | 632 | 87381,25 | 87381,25 | 87381,25 | 262143,75 | |||
23 | Мероприятие 3.4 | Выполнение функций муниципальных казенных учреждений (централизованная бухгалтерия, прочие учреждения) | всего, в том числе | 918 | 1105 | 06 300 88120 | 000 | 8522,15 | 8245,35 | 8245,35 | 25012,85 |
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города | 918 | 1105 | 06 300 88120 | 111 | 5527,40 | 5314,80 | 5314,80 | 16157,00 | |||
918 | 1105 | 06 300 88120 | 119 | 1669,27 | 1605,07 | 1605,07 | 4879,41 | ||||
918 | 1105 | 06 300 88120 | 244 | 1301,48 | 1301,48 | 1301,48 | 3904,44 | ||||
918 | 1105 | 06 300 88120 | 852 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 72,00" | ||||