N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации подпрограммы | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. Совершенствование исполнения государственных функций | ||||||||||||
1.1 | Содержание аппарата министерства сельского хозяйства Калужской области | 2014 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Калужской области | Областной бюджет | 361093,8 | 47535,83 | 46039,483 | 45398,813 | 47741,02072 | 58126,2 | 58126,2 | 58126,2 |
2. Выполнение государственных услуг и работ в сфере сельского хозяйства и охраны объектов животного мира и водных биологических ресурсов | ||||||||||||
2.1 | Выполнение государственных услуг и работ ГБУ КО "Калужская областная государственная племенная служба" | 2014 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Калужской области | Областной бюджет | 65985,5 | 8896,8 | 9001,097 | 8826,995 | 9314,9560 | 9981,9 | 9981,9 | 9981,9 |
Собственные средства организаций (далее - Собственные средства) | 996,5 | 132,5 | 135,0 | 135,0 | 135,000 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | ||||
ВСЕГО | 66982,0 | 9029,3 | 9136,097 | 8962,0 | 9449,9560 | 10134,9 | 10134,9 | 10134,9 | ||||
2.2 | Выполнение государственных услуг и работ ГАОУ ПП КО "Учебно-курсовой комбинат "Торбеевский" | 2014 - 2017 | Министерство сельского хозяйства Калужской области | Областной бюджет | 7279,4 | 1452,0 | 1866,684 | 1883,844 | 2076,900 | 0 | 0 | 0 |
Собственные средства | 13785,0 | 2805,0 | 3660,0 | 3660,0 | 3660,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
ВСЕГО | 21064,4 | 4257,0 | 5526,684 | 5543,844 | 5736,900 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.3 | Выполнение государственных услуг и работ ГАУ КО "Агентство развития АПК Калужской области" | 2014 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Калужской области | Областной бюджет | 101718,1 | 11230,7 | 15885,716 | 15200,2189 | 17798,37416 | 13867,7 | 13867,7 | 13867,7 |
ВСЕГО | 101718,1 | 11230,7 | 15885,716 | 15200,218 | 17798,37416 | 13867,7 | 13867,7 | 13867,7 | ||||
2.4 | Выполнение государственных услуг и работ ГКУ КО "Калугаоблохота" | 2014 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Калужской области | Областной бюджет | 60555,0 | 6343,0 | 6530,489 | 6636,6336 | 7136,69443 | 11302,743 | 11302,743 | 11302,743 |
Собственные средства | 1567,8 | 197,9 | 204,7 | 223,8 | 223,800 | 223,800 | 223,800 | 270,000 | ||||
ВСЕГО | 62122,8 | 6540,9 | 6735,189 | 6860,434 | 7360,49443 | 11526,543 | 11526,543 | 11572,743 | ||||
ВСЕГО | 2014 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Калужской области | Областной бюджет | 596631,86 | 75458,30 | 79323,469 | 77946,505 | 84067,94531 | 93278,543 | 93278,543 | 93278,543 | |
Собственные средства | 16349,3 | 3135,4 | 3999,7 | 4018,8 | 4018,800 | 376,8 | 376,8 | 423,0 | ||||
ВСЕГО | 612981,1 | 78593,7 | 83323,2 | 81965,3 | 88086,74531 | 93655,343 | 93655,343 | 93701,543 | ||||