Приложение 2а
к государственной программе
Тамбовской области "Развитие
культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" НА 2016 - 2020 ГОДЫ
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. | |||||||
наименование | единица измерения | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные средства | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1. Подпрограмма "Наследие" | |||||||||||
1.1. | Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия | Управление культуры и архивного дела области, управление по государственной охране объектов культурного наследия области | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области | Процент | 2016 | 34,9 | 35209,8 | 34509,8 | 700,0 | ||
2017 | 35,5 | 8845,2 | 5865,2 | 2980,0 | |||||||
2018 | 36,3 | 9149,3 | 8636,8 | 512,5 | |||||||
2019 | 37,0 | 8199,9 | 7299,9 | 900,0 | |||||||
2020 | 37,5 | 10719,9 | 7351,7 | 3368,2 | |||||||
1.1.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений | Управление по государственной охране объектов культурного наследия области | Обследование технического состояния зданий памятников | Количество объектов | 2016 | 95 | 5905,0 | 5205,0 | 700,0 | ||
2017 | 98 | 8845,2 | 5865,2 | 2980,0 | |||||||
2018 | 100 | 9149,3 | 8636,8 | 512,5 | |||||||
2019 | 105 | 8199,9 | 7299,9 | 900,0 | |||||||
2020 | 110 | 10719,9 | 7351,7 | 3368,2 | |||||||
1.1.2. | поддержка и сохранение исторического облика малых городов - центров культуры | Управление культуры и архивного дела области | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области | Процент | 2016 | 34,9 | 29304,8 | 29304,8 | |||
2017 | |||||||||||
2018 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
1.2. | Организация и проведение мероприятий по государственной охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия | Управление по государственной охране объектов культурного наследия области, управление культуры и архивного дела области, управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы) | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения | Процент | 2016 | 33,8 | 160630,3 | 137475,3 | 23150,0 | 5,0 | |
2017 | 34,5 | 96874,6 | 71745,2 | 25129,4 | |||||||
2018 | 35,3 | 60807,0 | 32500,0 | 28300,0 | 7,0 | ||||||
2019 | 36,1 | 98008,0 | 80000,0 | 18000,0 | 8,0 | ||||||
2020 | 37,0 | 110006,5 | 90000,0 | 18000,0 | 2006,5 | ||||||
1.2.1. | осуществление мер по сохранению объектов культурного наследия | Управление по государственной охране объектов культурного наследия области | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения | Процент | 2016 | 33,8 | 156675,3 | 137475,3 | 19200,0 | ||
2017 | 34,5 | 74045,2 | 71745,2 | 2300,0 | |||||||
2018 | 35,3 | 59500,0 | 32500,0 | 27000,0 | |||||||
2019 | 36,1 | 98000,0 | 80000,0 | 18000,0 | |||||||
2020 | 37,0 | 109996,5 | 90000,0 | 18000,0 | 1996,5 | ||||||
1.2.2. | государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия | Управление по государственной охране объектов культурного наследия области | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения | Процент | 2017 | 34,5 | 7199,4 | 7199,4 | |||
1.2.3. | поддержка деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере культуры | Управление культуры и архивного дела области | Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры | Процент | 2016 | 1,0 | 3955,0 | 3950,0 | 5,0 | ||
2017 | 4,0 | 15630,0 | 15630,0 | ||||||||
2018 | 6,0 | 1307,0 | 1300,0 | 7,0 | |||||||
2019 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||||
2020 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||
1.3. | Развитие библиотечного дела | Управление культуры и архивного дела области | Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом | Процент | 2016 | 1,4 | 66372,9 | 1665,7 | 64307,2 | 400,0 | |
2017 | 1,5 | 65936,3 | 65415,3 | 521,0 | |||||||
2018 | 1,6 | 71652,5 | 70932,5 | 720,0 | |||||||
2019 | 1,7 | 56985,1 | 56255,1 | 730,0 | |||||||
2020 | 1,8 | 66193,2 | 64651,4 | 1541,8 | |||||||
1.3.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития библиотечного дела | Управление культуры и архивного дела области | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | Экземпляров | 2016 | 10100 | 62219,7 | 61819,7 | 400,0 | ||
2017 | 10900 | 63611,0 | 63090,0 | 521,0 | |||||||
2018 | 11095 | 69252,5 | 68532,5 | 720,0 | |||||||
2019 | 11100 | 54705,1 | 53975,1 | 730,0 | |||||||
2020 | 11105 | 63913,2 | 62371,4 | 1541,8 | |||||||
1.3.2. | подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек области | Процент | 2016 | 70 | 888,0 | 888,0 | |||
1.3.3. | комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек области | Управление культуры и архивного дела области | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | Экземпляров | 2016 | 154 | 2805,5 | 318,0 | 2487,5 | ||
2017 | 160 | 2325,3 | 2325,3 | ||||||||
2018 | 162 | 2400,0 | 2400,0 | ||||||||
2019 | 165 | 2280,0 | 2280,0 | ||||||||
2020 | 170 | 2280,0 | 2280,0 | ||||||||
1.3.4. | комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды детских общедоступных библиотек по сравнению с 2015 годом | Процент | 2016 | 8 | 459,7 | 459,7 | |||
1.4. | Развитие музейного дела | Управление культуры и архивного дела области, комитет по управлению имуществом области | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | Процент | 2016 | 33 | 118406,3 | 108606,3 | 9800,0 | ||
2017 | 35 | 126923,4 | 116223,4 | 10700,0 | |||||||
2018 | 36 | 126354,9 | 114434,9 | 11920,0 | |||||||
2019 | 40 | 97708,8 | 85768,8 | 11940,0 | |||||||
2020 | 45 | 99888,2 | 95438,2 | 4450,0 | |||||||
1.4.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития музейного дела | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год | Единиц | 2016 | 0,67 | 109119,6 | 99319,6 | 9800,0 | ||
2017 | 0,69 | 126760,0 | 116060,0 | 10700,0 | |||||||
2018 | 1,0 | 126184,4 | 114264,4 | 11920,0 | |||||||
2019 | 1,0 | 97541,7 | 85601,7 | 11940,0 | |||||||
2020 | 1,2 | 99721,1 | 95271,1 | 4450,0 | |||||||
1.4.2. | софинансирование мероприятий в области развития музейного дела федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" | Управление культуры и архивного дела области | Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года | Процент | 2016 | 120,0 | 5131,8 | 5131,8 | |||
1.4.3. | меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках | Управление культуры и архивного дела области | Количество специалистов, получающих выплаты | Человек | 2016 | 24 | 154,9 | 154,9 | |||
2017 | 25 | 163,4 | 163,4 | ||||||||
2018 | 26 | 170,5 | 170,5 | ||||||||
2019 | 25 | 167,1 | 167,1 | ||||||||
2020 | 25 | 167,1 | 167,1 | ||||||||
1.4.4. | субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) на приобретение здания и земельного участка в государственную собственность области | Комитет по управлению имуществом области | Количество зданий, приобретаемых в государственную собственность области | Единиц | 2016 | 1 | 4000,0 | 4000,0 | |||
1.5. | Развитие архивного дела | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры по отношению к 2012 году | Процент | 2016 | 20 | 40235,5 | 34435,5 | 5800,0 | ||
2017 | 25 | 42784,3 | 36259,3 | 6525,0 | |||||||
2018 | 30 | 52520,0 | 46278,0 | 6242,0 | |||||||
2019 | 35 | 40016,2 | 33986,2 | 6030,0 | |||||||
2020 | 40 | 44678,5 | 34757,4 | 9921,1 | |||||||
1.5.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных архивов | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | Человек | 2016 | 990 | 38737,5 | 32937,5 | 5800,0 | ||
2017 | 995 | 41361,2 | 34836,2 | 6525,0 | |||||||
2018 | 1000 | 51096,9 | 44854,9 | 6242,0 | |||||||
2019 | 1005 | 38593,1 | 32563,1 | 6030,0 | |||||||
2020 | 1010 | 43255,4 | 33334,3 | 9921,1 | |||||||
1.5.2. | субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | Человек | 2016 | 990 | 1498,0 | 1498,0 | |||
2017 | 995 | 1423,1 | 1423,1 | ||||||||
2018 | 1000 | 1423,1 | 1423,1 | ||||||||
2019 | 1005 | 1423,1 | 1423,1 | ||||||||
2020 | 1010 | 1423,1 | 1423,1 | ||||||||
1.6. | Поддержка творческих инициатив учреждений, организаций и работников в сфере культуры | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работников государственных архивов | Человек | 2016 | 42 | 137742,8 | 650,0 | 135731,0 | 1361,8 | |
2017 | 28 | 178821,7 | 177051,7 | 1770,0 | |||||||
2018 | 28 | 94832,3 | 93884,0 | 948,3 | |||||||
2019 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
1.6.1. | единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и работникам государственных архивов | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших работников областных государственных учреждений культуры и работников государственных архивов | Человек | 2016 | 25 | 1634,7 | 1627,5 | 7,2 | ||
2017 | 17 | 1106,7 | 1106,7 | ||||||||
1.6.2. | единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры | Человек | 2017 | 11 | 716,2 | 716,1 | 0,1 | ||
1.6.3. | иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | Человек | 2016 | 3 | 150,0 | 150,0 | |||
1.6.4. | субсидии на материальную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших муниципальных учреждений культуры | Единиц | 2017 | ||||||
2018 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
1.6.5. | иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших муниципальных учреждений культуры | Единиц | 2016 | 5 | 500,0 | 500,0 | |||
1.6.6. | повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации | Управление культуры и архивного дела области | Количество работников муниципальных учреждений культуры | Человек | 2016 | 1800 | 135458,1 | 134103,5 | 1354,6 | ||
2017 | 1810 | 176998,8 | 175228,9 | 1769,9 | |||||||
Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Тамбовской области | Процент | 2018 | 91 | 94832,3 | 93884,0 | 948,3 | |||||
1.7. | Реализация мероприятий в сфере культурного наследия | Управление культуры и архивного дела области | Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | Процент | 2016 | 83 | 12777,6 | 12277,6 | 500,0 | ||
2017 | 88 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
2018 | 90 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
2019 | 92 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
2020 | 95 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
1.7.1. | обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях | Управление культуры и архивного дела области | Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | Процент | 2016 | 83 | 12777,6 | 12277,0 | 500,0 | ||
2017 | 88 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
2018 | 90 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
2019 | 92 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
2020 | 95 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
1.8. | Развитие учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года | Процент | 2016 | 120,0 | |||||
1.8.1. | субсидии на мероприятия по развитию муниципальных учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года | Процент | 2016 | 120,0 | |||||
Итого по подпрограмме | 2016 | 571375,2 | 139791,0 | 413017,4 | 1361,8 | 17205,0 | |||||
2017 | 520685,5 | 71745,2 | 425944,3 | 1770,0 | 21226,0 | ||||||
2018 | 415816,0 | 32500,0 | 362466,2 | 948,3 | 19901,5 | ||||||
2019 | 301418,0 | 80000,0 | 201310,0 | 20108,0 | |||||||
2020 | 331986,3 | 90000,0 | 220198,7 | 21787,6 | |||||||
2. Подпрограмма "Искусство" | |||||||||||
2.1. | Сохранение и развитие исполнительских искусств | Управление культуры и архивного дела области | Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года | Процент | 2016 | 120,0 | 219445,4 | 179445,4 | 40000,0 | ||
2017 | 125,0 | 257110,2 | 215910,2 | 41200,0 | |||||||
2018 | 130,0 | 252359,2 | 207959,2 | 44400,0 | |||||||
2019 | 133,1 | 220640,4 | 175540,4 | 45100,0 | |||||||
2020 | 134,6 | 262629,2 | 183252,8 | 79376,4 | |||||||
2.1.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения и развития исполнительских искусств | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом | Процент | 2016 | 4,3 | 214445,4 | 179445,4 | 35000,0 | ||
2017 | 4,5 | 251910,2 | 215910,2 | 36000,0 | |||||||
2018 | 4,7 | 246959,2 | 207959,2 | 39000,0 | |||||||
2019 | 5,0 | 215140,4 | 175540,4 | 39600,0 | |||||||
2020 | 5,5 | 257029,2 | 183252,8 | 73776,4 | |||||||
2.1.2. | создание театральных постановок, концертных программ | Управление культуры и архивного дела области | Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения | Человек | 2016 | 184,8 | 5000,0 | 5000,0 | |||
2017 | 185,8 | 5200,0 | 5200,0 | ||||||||
2018 | 186,8 | 5400,0 | 5400,0 | ||||||||
2019 | 187,8 | 5500,0 | 5500,0 | ||||||||
2020 | 188,8 | 5600,0 | 5600,0 | ||||||||
2.2. | Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, ремонту объектов в сфере искусства (с применением энергосберегающих технологий) | Управление культуры и архивного дела области, управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы) | Количество объектов | Единиц | 2016 | 70120,7 | 70020,7 | 100,0 | |||
2017 | 1 | 270839,2 | 270703,2 | 136,0 | |||||||
2018 | 0 | 351202,3 | 351202,3 | ||||||||
2019 | 1 | 254349,0 | 254349,0 | ||||||||
2020 | |||||||||||
2.2.1. | реконструкция здания "Концертный зал" (г. Тамбов, ул. Державинская, 5) | Управление культуры и архивного дела области (в рамках областной адресной инвестиционной программы) | Техническая готовность объекта | Процент | 2016 | 1900,0 | 1900,0 | ||||
Управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы) | Количество объектов | Единиц | 2017 | 0 | 136618,8 | 136618,8 | |||||
2018 | 0 | 310000,0 | 310000,0 | ||||||||
2019 | 1 | 254349,0 | 254349,0 | ||||||||
2020 | |||||||||||
2.2.2. | реконструкция здания районного Дома культуры в р.п. Первомайский | Управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы) | Техническая готовность объекта | Процент | 2016 | 62 | 68220,7 | 68120,7 | 100,0 | ||
2017 | 100 | 134220,4 | 134084,4 | 136,0 | |||||||
2018 | 100 | 41202,3 | 41202,3 | ||||||||
2.3. | Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения Тамбовской области | Управление культуры и архивного дела области | Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | Процент | 2016 | 83 | 19485,5 | 18855,5 | 630,0 | ||
2017 | 88 | 89938,9 | 31806,5 | 57017,3 | 325,1 | 790,0 | |||||
2018 | 90 | 62384,8 | 36314,1 | 25071,6 | 149,1 | 850,0 | |||||
2019 | 92 | 59350,2 | 36314,1 | 22027,5 | 148,6 | 860,0 | |||||
2020 | 95 | 20750,9 | 19790,9 | 960,0 | |||||||
2.3.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Тамбовской области | Управление культуры и архивного дела области | Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года | Процент | 2016 | 120 | 19485,5 | 18855,5 | 630,0 | ||
2017 | 125,0 | 19373,3 | 18583,3 | 790,0 | |||||||
2018 | 130,0 | 22230,1 | 21380,1 | 850,0 | |||||||
2019 | 133,1 | 19296,0 | 18436,0 | 860,0 | |||||||
2020 | 134,6 | 20750,9 | 19790,9 | 960,0 | |||||||
2.3.2. | обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Управление культуры и архивного дела области | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | Человек | 2017 | 48,0 | 25365,6 | 22714,9 | 2523,9 | 126,8 | |
2018 | 48,1 | 26422,2 | 23924,0 | 2366,1 | 132,1 | ||||||
2019 | 48,1 | 26422,2 | 23924,0 | 2366,1 | 132,1 | ||||||
2020 | |||||||||||
2.3.3. | поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | Управление культуры и архивного дела области | Количество посещений театров по отношению к уровню 2010 года | Процент | 2017 | 138,0 | 9136,2 | 8202,0 | 911,3 | 22,9 | |
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года | Процент | 2018 | 140,5 | 11565,7 | 10509,8 | 1039,4 | 16,5 | ||||
2019 | 140,5 | 11565,7 | 10509,8 | 1039,4 | 16,5 | ||||||
2020 | |||||||||||
2.3.4. | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Управление культуры и архивного дела области | Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года | Процент | 2017 | 125,0 | 988,4 | 889,6 | 98,8 | ||
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году | Процент | 2018 | 130,0 | 2066,3 | 1880,3 | 186,0 | |||||
2019 | 130,0 | 2066,3 | 1880,3 | 186,0 | |||||||
2020 | |||||||||||
2.3.5. | проведение ремонта в зданиях муниципальных учреждений культуры и оснащение оборудованием | Управление культуры и архивного дела области | Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года | Процент | 2017 | 125,0 | 35075,4 | 34900,0 | 175,4 | ||
2018 | 130,0 | 100,5 | 100,0 | 0,5 | |||||||
2019 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
2.4. | Поддержка творческих коллективов и работников в сфере искусства | Управление культуры и архивного дела области | Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | Процент | 2016 | 83 | 37893,4 | 1000,0 | 36877,5 | 15,9 | |
2017 | 88 | 36990,7 | 36990,5 | 0,2 | |||||||
2018 | 90 | 40970,4 | 40970,4 | ||||||||
2019 | 92 | 34770,4 | 34770,4 | ||||||||
2020 | 95 | 34770,4 | 34770,4 | ||||||||
2.4.1. | предоставление областных грантов театральным и творческим коллективам, осуществляющим свою деятельность в области культуры и искусства | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение суммы грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов | Млн. рублей | 2016 | 34,0 | 34000,0 | 34000,0 | |||
2017 | 34,1 | 34100,0 | 34100,0 | ||||||||
2018 | 34,2 | 34200,0 | 34200,0 | ||||||||
2019 | 28,0 | 28000,0 | 28000,0 | ||||||||
2020 | 28,0 | 28000,0 | 28000,0 | ||||||||
2.4.2. | иные межбюджетные трансферты, единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и муниципальных учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работников государственных архивов | Человек | 2016 | 46 | 2948,7 | 200,0 | 2734,2 | 14,5 | |
2017 | 43 | 2799,4 | 2799,3 | 0,1 | |||||||
2018 | 80 | 5208,0 | 5208,0 | ||||||||
2019 | 80 | 5208,0 | 5208,0 | ||||||||
2020 | 80 | 5208,0 | 5208,0 | ||||||||
2.4.3. | иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших муниципальных учреждений культуры | Единиц | 2016 | 8 | 800,0 | 800,0 | |||
2.4.4. | субсидии на стимулирующие выплаты молодым специалистам, осуществляющим инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры | Управление культуры и архивного дела области | Количество молодых специалистов, осуществляющих инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры | Человек | 2016 | 3 | 144,7 | 143,3 | 1,4 | ||
2017 | 2 | 91,3 | 91,2 | 0,1 | |||||||
2018 | 10 | 1562,4 | 1562,4 | ||||||||
2019 | 10 | 1562,4 | 1562,4 | ||||||||
2020 | 10 | 1562,4 | 1562,4 | ||||||||
2.5. | Реализация мероприятий в сфере искусства | Управление культуры и архивного дела области | Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | Процент | 2016 | 83 | 45447,0 | 540,0 | 42107,0 | 2800,0 | |
2017 | 88 | 50619,3 | 420,0 | 47299,3 | 2900,0 | ||||||
2018 | 90 | 44824,0 | 500,0 | 41424,0 | 2900,0 | ||||||
2019 | 92 | 48504,4 | 500,0 | 45204,4 | 2800,0 | ||||||
2020 | 95 | 48504,4 | 500,0 | 45204,4 | 2800,0 | ||||||
2.5.1. | обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | Процент | 2016 | 7,1 | 45447,0 | 540,0 | 42107,0 | 2800,0 | |
2017 | 7,2 | 50619,3 | 420,0 | 47299,3 | 2900,0 | ||||||
2018 | 7,3 | 44824,0 | 500,0 | 41424,0 | 2900,0 | ||||||
2019 | 7,5 | 48504,4 | 500,0 | 45204,4 | 2800,0 | ||||||
2020 | 7,7 | 48504,4 | 500,0 | 45204,4 | 2800,0 | ||||||
2.6. | Мероприятия по развитию учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Количество переоснащенных муниципальных учреждений культуры | Единиц | 2016 | 5 | 8285,3 | 6721,5 | 1530,2 | 33,6 | |
2.6.1. | субсидии на мероприятия по развитию областных государственных учреждений | Управление культуры и архивного дела области | Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года | Процент | 2016 | 120,0 | 1530,2 | 1530,2 | |||
2.6.2. | субсидии на мероприятия по развитию муниципальных учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Охват сельского населения услугами специализированного автотранспорта и многофункциональных мобильных центров | Процент | 2016 | 60 | 6755,1 | 6721,5 | 33,6 | ||
Итого по подпрограмме | 2016 | 400677,3 | 8261,5 | 348836,3 | 149,5 | 43430,0 | |||||
2017 | 705498,3 | 32226,5 | 627920,5 | 461,3 | 44890,0 | ||||||
2018 | 751740,7 | 36814,1 | 666627,5 | 149,1 | 48150,0 | ||||||
2019 | 617614,4 | 36814,1 | 531891,7 | 148,6 | 48760,0 | ||||||
2020 | 366654,9 | 500,0 | 283018,5 | 83136,4 | |||||||
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы | 2016 | 70020,7 | 70020,7 | ||||||||
2017 | 270703,2 | 270703,2 | |||||||||
2018 | 351202,3 | 351202,3 | |||||||||
2019 | 254349,0 | 254349,0 | |||||||||
2020 | |||||||||||
3. Подпрограмма "Развитие туризма" | |||||||||||
3.1. | Развитие туризма в Тамбовской области | Управление культуры и архивного дела области | Объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов | Тыс. человек | 2016 | 760,0 | 17301,7 | 6801,7 | 10500,0 | ||
2017 | 815,0 | 15923,9 | 5423,9 | 10500,0 | |||||||
2018 | 850,0 | 16855,4 | 6355,4 | 10500,0 | |||||||
2019 | 875,0 | 17831,8 | 2000,0 | 5331,8 | 10500,0 | ||||||
2020 | 900,0 | 17936,9 | 2000,0 | 5436,9 | 10500,0 | ||||||
3.1.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в сфере туризма | Управление культуры и архивного дела области | Уровень удовлетворенности населения области качеством предоставления туристских услуг | Процент | 2016 | 70 | 5441,7 | 5441,7 | |||
2017 | 72 | 4735,2 | 4735,2 | ||||||||
2018 | 80 | 5285,4 | 5285,4 | ||||||||
2019 | 85 | 4631,8 | 4631,8 | ||||||||
2020 | 90 | 4736,9 | 4736,9 | ||||||||
3.1.2. | реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала области | Управление культуры и архивного дела области | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) | Млн. рублей | 2016 | 550,0 | 10500,0 | 500,0 | 10000,0 | ||
2017 | 580,0 | 10100,0 | 100,0 | 10000,0 | |||||||
2018 | 780,0 | 10560,0 | 560,0 | 10000,0 | |||||||
2019 | 875,0 | 10200,0 | 200,0 | 10000,0 | |||||||
2020 | 975,0 | 10200,0 | 200,0 | 10000,0 | |||||||
3.1.3. | обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях | Управление культуры и архивного дела области | Количество участников событийных мероприятий | Тыс. человек | 2016 | 160,0 | 1294,9 | 794,9 | 500,0 | ||
2017 | 170,0 | 1023,6 | 523,6 | 500,0 | |||||||
2018 | 180,0 | 1010,0 | 510,0 | 500,0 | |||||||
2019 | 200,0 | 3000,0 | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||
2020 | 220,0 | 3000,0 | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||
3.1.4. | единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и работникам государственных архивов | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших работников в областных государственных учреждениях культуры | Человек | 2016 | 1 | 65,1 | 65,1 | |||
2017 | 1 | 65,1 | 65,1 | ||||||||
3.2. | Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма с применением энергосберегающих технологий | Управление культуры и архивного дела области (в рамках областной адресной инвестиционной программы) | Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | Процент | 2016 | 121,0 | 151900,0 | 900,0 | 151000,0 | ||
2017 | 127,0 | 295000,0 | 295000,0 | ||||||||
2018 | 133,0 | 545000,0 | 545000,0 | ||||||||
2019 | 140,0 | 635000,0 | 635000,0 | ||||||||
2020 | 147,0 | 635000,0 | 635000,0 | ||||||||
3.2.1. | укрепление и развитие материально-технической базы коллективных средств размещения туристов | Управление культуры и архивного дела области | Количество коллективных средств размещения | Единиц | 2016 | 68 | 76000,0 | 76000,0 | |||
2017 | 69 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||||
2018 | 70 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||||
2019 | 71 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||||
2020 | 72 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||||
3.2.2. | строительство и оснащение туристических объектов и объектов обеспечивающей инфраструктуры | Управление культуры и архивного дела области | Объем инвестиций в основной капитал сферы туризма | Млн. рублей | 2016 | 75,0 | 75000,0 | 75000,0 | |||
2017 | 295,0 | 70000,0 | 70000,0 | ||||||||
2018 | 445,0 | 70000,0 | 70000,0 | ||||||||
2019 | 535,0 | 90000,0 | 90000,0 | ||||||||
2020 | 600,0 | 90000,0 | 90000,0 | ||||||||
3.2.3. | развитие туристско-рекреационного кластера "Рахманиновский" | Управление культуры и архивного дела области | Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | Процент | 2016 | 121,0 | 900,0 | 900,0 | |||
2017 | 127,0 | 150000,0 | 150000,0 | ||||||||
2018 | 133,0 | 300000,0 | 300000,0 | ||||||||
2019 | 140,0 | 350000,0 | 350000,0 | ||||||||
2020 | 147,0 | 350000,0 | 350000,0 | ||||||||
3.2.3.1. | строительство гостиницы (Тамбовская область, Уваровский район, д. Ивановка) | Управление культуры и архивного дела области | Количество реализуемых проектов | Единиц | 2016 | ||||||
3.2.4. | развитие туристско-рекреационного кластера "Мичуринский" | Управление культуры и архивного дела области | Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | Процент | 2016 | ||||||
2017 | 127,0 | 70000,0 | 70000,0 | ||||||||
2018 | 133,0 | 70000,0 | 70000,0 | ||||||||
2019 | 140,0 | 90000,0 | 90000,0 | ||||||||
2020 | 147,0 | 90000,0 | 90000,0 | ||||||||
3.2.4.1. | строительство культурно-выставочного центра с гостиницей (г. Мичуринск, ул. Герасимова, 86) | Управление культуры и архивного дела области | Количество реализуемых проектов | Единиц | 2016 | ||||||
3.2.5. | развитие туристско-рекреационного кластера "Тамбовский" | Управление культуры и архивного дела области | Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | Процент | 2018 | 133,0 | 100000,0 | 100000,0 | |||
2019 | 140,0 | 100000,0 | 100000,0 | ||||||||
2020 | 147,0 | 100000,0 | 100000,0 | ||||||||
3.2.5.1. | реализация комплекса мер по развитию центра семейного отдыха "Лесная сказка" (Тамбовский район, с. Борщевка, земельные участки с кадастровыми номерами - 68:20:5824001:18; 68:20:5824001:36) | Управление культуры и архивного дела области | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления туристских услуг | Процент | 2018 | 80 | 100000,0 | 100000,0 | |||
2019 | 85 | 100000,0 | 100000,0 | ||||||||
2020 | 90 | 100000,0 | 100000,0 | ||||||||
Итого по подпрограмме | 2016 | 169201,7 | 7701,7 | 161500,0 | |||||||
2017 | 310923,9 | 5423,9 | 305500,0 | ||||||||
2018 | 561855,4 | 6355,4 | 555500,0 | ||||||||
2019 | 652831,8 | 2000,0 | 5331,8 | 645500,0 | |||||||
2020 | 652936,9 | 2000,0 | 5436,9 | 645500,0 | |||||||
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы | 2016 | 900,0 | 900,0 | ||||||||
4. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Госпрограммы" | |||||||||||
4.1. | Развитие системы управления в сфере культуры и туризма | Управление культуры и архивного дела области, управление по государственной охране объектов культурного наследия области | Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | Процент | 2016 | 83 | 25057,0 | 590,0 | 24467,0 | ||
2017 | 88 | 65447,4 | 634,1 | 64813,3 | |||||||
2018 | 90 | 65937,6 | 638,1 | 65299,5 | |||||||
2019 | 92 | 63166,2 | 656,5 | 62509,7 | |||||||
2020 | 95 | 63246,7 | 675,0 | 62571,7 | |||||||
4.1.1. | расходы на обеспечение функционирования государственных органов | Управление культуры и архивного дела области | Численность работников | Человек | 2016 | 29 | 18202,0 | 18202,0 | |||
2017 | 29 | 18415,6 | 18415,6 | ||||||||
2018 | 29 | 17551,2 | 17551,2 | ||||||||
2019 | 29 | 17468,1 | 17468,1 | ||||||||
2020 | 28 | 17472,4 | 17472,4 | ||||||||
Управление по государственной охране объектов культурного наследия области | Численность работников | Человек | 2016 | 9 | 6265,0 | 6265,0 | |||||
2017 | 9 | 6261,2 | 6261,2 | ||||||||
2018 | 9 | 6313,8 | 6313,8 | ||||||||
2019 | 9 | 6239,1 | 6239,1 | ||||||||
2020 | 9 | 6239,3 | 6239,3 | ||||||||
4.1.2. | осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения | Управление по государственной охране объектов культурного наследия области | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального значения | Процент | 2016 | 33,8 | 590,0 | 590,0 | |||
2017 | 34,5 | 634,1 | 634,1 | ||||||||
2018 | 35,3 | 638,1 | 638,1 | ||||||||
2019 | 36,1 | 656,5 | 656,5 | ||||||||
2020 | 36,2 | 675,0 | 675,0 | ||||||||
4.1.3. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений по бухгалтерскому обслуживанию | Управление культуры и архивного дела области | Количество учреждений, подведомственных управлению культуры и архивного дела области, в отношении которых выполняются работы по бухгалтерскому обслуживанию | Единиц | 2016 | 14 | 30967,5 | 30967,5 | |||
2017 | 14 | 30357,1 | 30357,1 | ||||||||
2018 | 14 | 30406,2 | 30406,2 | ||||||||
2019 | 14 | 27987,8 | 27987,8 | ||||||||
2020 | 14 | 28045,3 | 28045,3 | ||||||||
4.1.4. | меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках | Управление культуры и архивного дела области | Количество специалистов, получающих выплаты | Человек | 2016 | 1557 | 9404,3 | 9404,3 | |||
2017 | 1614 | 9779,4 | 9779,4 | ||||||||
2018 | 1453 | 11028,3 | 11028,3 | ||||||||
2019 | 1644 | 10814,7 | 10814,7 | ||||||||
2020 | 1644 | 10814,7 | 10814,7 | ||||||||
4.2. | Поддержка учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | Процент | 2016 | 83 | 260,1 | 65,1 | 195,0 | ||
2017 | 88 | 2967,1 | 2478,9 | 373,9 | 14,3 | 100,0 | |||||
2018 | 90 | 2705,0 | 2370,7 | 221,3 | 13,0 | 100,0 | |||||
2019 | 92 | 2705,0 | 2370,7 | 221,3 | 13,0 | 100,0 | |||||
2020 | 95 | 2705,0 | 2370,7 | 221,3 | 13,0 | 100,0 | |||||
4.2.1. | поддержка отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) | Управление культуры и архивного дела области | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | Посещение | 2017 | 4,4 | 612,2 | 529,9 | 79,2 | 3,1 | |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | Процент | 2018 | 130,0 | 440,3 | 398,7 | 39,4 | 2,2 | ||||
2019 | 130,0 | 440,3 | 398,7 | 39,4 | 2,2 | ||||||
2020 | 130,0 | 440,3 | 398,7 | 39,4 | 2,2 | ||||||
4.2.2. | поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений) | Управление культуры и архивного дела области | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | Процент | 2017 | 125,0 | 1507,5 | 1300,0 | 200,0 | 7,5 | |
2018 | 130,0 | 1407,0 | 1300,0 | 100,0 | 7,0 | ||||||
2019 | 130,0 | 1407,0 | 1300,0 | 100,0 | 7,0 | ||||||
2020 | 130,0 | 1407,0 | 1300,0 | 100,0 | 7,0 | ||||||
4.2.3. | поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) | Управление культуры и архивного дела области | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | Посещение | 2017 | 4,4 | 345,4 | 299,0 | 44,7 | 1,7 | |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | Процент | 2018 | 130,0 | 355,7 | 322,0 | 31,9 | 1,8 | ||||
2019 | 130,0 | 355,7 | 322,0 | 31,9 | 1,8 | ||||||
2020 | 130,0 | 355,7 | 322,0 | 31,9 | 1,8 | ||||||
4.2.4. | поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений) | Управление культуры и архивного дела области | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | Процент | 2017 | 125 | 402,0 | 350,0 | 50,0 | 2,0 | |
2018 | 130,0 | 402,0 | 350,0 | 50,0 | 2,0 | ||||||
2019 | 130,0 | 402,0 | 350,0 | 50,0 | 2,0 | ||||||
2020 | 130,0 | 402,0 | 350,0 | 50,0 | 2,0 | ||||||
4.2.5. | формирование и развитие кадрового потенциала отрасли | Управление культуры и архивного дела области | Количество студентов, обучающихся в рамках подготовки для нужд отрасли | Человек | 2016 | 6 | 195,0 | 195,0 | |||
2017 | 2 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
2018 | 2 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
2019 | 2 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
2020 | 2 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
4.2.6. | поддержка работников областных государственных учреждений по бухгалтерскому обслуживанию (единовременной стимулирующей выплатой лучшим работникам государственных учреждений культуры и работникам государственных архивов) | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших работников областных государственных учреждений по бухгалтерскому обслуживанию | Человек | 2016 | 1 | 65,1 | 65,1 | |||
Итого по подпрограмме | 2016 | 65688,9 | 590,0 | 64903,9 | 195,0 | ||||||
2017 | 68414,5 | 3113,0 | 65187,2 | 14,3 | 100,0 | ||||||
2018 | 68642,6 | 3008,8 | 65520,8 | 13,0 | 100,0 | ||||||
2019 | 65871,2 | 3027,2 | 62731,0 | 13,0 | 100,0 | ||||||
2020 | 65951,7 | 3045,7 | 62793,0 | 13,0 | 100,0 | ||||||
Итого по Госпрограмме | 2016 | 1206943,1 | 148642,5 | 834459,3 | 1511,3 | 222330,0 | |||||
2017 | 1605522,2 | 107084,7 | 1124475,9 | 2245,6 | 371716,0 | ||||||
2018 | 1798054,7 | 72322,9 | 1100969,9 | 1110,4 | 623651,5 | ||||||
2019 | 1637735,4 | 121841,3 | 801264,5 | 161,6 | 714468,0 | ||||||
2020 | 1417529,8 | 95545,7 | 571447,1 | 13,0 | 750524,0 | ||||||
в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы | 2016 | 70920,7 | 70920,7 | ||||||||
2017 | 270703,2 | 270703,2 | |||||||||
2018 | 351202,3 | 351202,3 | |||||||||
2019 | 254349,0 | 254349,0 | |||||||||
2020 | |||||||||||
Зам. главы администрации области
Н.Е.Астафьева