Приложение 3
к государственной программе
Тамбовской области "Обеспечение
безопасности населения Тамбовской
области и противодействие
преступности" на 2015 - 2020 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ" НА 2015 - 2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. | |||||
по годам, всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные средства | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Государственная программа Тамбовской области | "Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности" на 2015 - 2020 годы | Всего | 2015 | 324234,3 | 21895,0 | 254803,4 | 13327,7 | 34208,2 |
2016 | 587446,8 | 21577,3 | 316896,5 | 30357,3 | 218615,7 | |||
2017 | 594968,8 | 21594,8 | 439100,4 | 14685,5 | 119588,1 | |||
2018 | 546441,1 | 22368,4 | 490114,3 | 14117,3 | 19841,1 | |||
2019 | 525123,0 | 22605,5 | 467200,5 | 14457,5 | 20859,5 | |||
2020 | 545589,7 | 23417,7 | 485601,2 | 17190,3 | 19380,5 | |||
Всего | 3123803,7 | 133458,7 | 2453716,3 | 104135,6 | 432493,1 | |||
в том числе объемы финансирования за счет дорожного фонда области | 2015 | 40000,0 | 40000,0 | |||||
2016 | 64900,0 | 64900,0 | ||||||
2017 | 90000,0 | 90000,0 | ||||||
2018 | 91000,0 | 91000,0 | ||||||
2019 | 99000,0 | 99000,0 | ||||||
2020 | 99000,0 | 99000,0 | ||||||
Всего | 483900,0 | 483900,0 | ||||||
кроме этого, стоимость материально-технических ресурсов (объектов нефинансовых активов), поставляемых в Тамбовскую область за счет средств федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" | 2015 | 4897,3 | 4897,3 | |||||
2016 | 2449,1 | 2449,1 | ||||||
2017 | 5681,6 | 5681,6 | ||||||
2018 | 7783,2 | 7783,2 | ||||||
2019 | 13332,5 | 13332,5 | ||||||
2020 | 18925,3 | 18925,3 | ||||||
Всего | 53069,0 | 53069,0 | ||||||
ответственный исполнитель - управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. - управление региональной безопасности области, департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области, отдел по противодействию терроризму аппарата главы администрации области | 2015 | 196459,9 | 195734,9 | 225,0 | 500,0 | |||
2016 | 406587,6 | 217729,3 | 358,1 | 188500,2 | ||||
2017 | 424688,1 | 326713,0 | 410,5 | 97564,6 | ||||
2018 | 201534,5 | 201263,8 | 182,3 | 88,4 | ||||
2019 | 150832,5 | 2387,5 | 148057,5 | 237,5 | 150,0 | |||
2020 | 160890,4 | 3980,3 | 156377,8 | 382,3 | 150,0 | |||
Всего | 1540993,0 | 6367,8 | 1245876,3 | 1795,7 | 286953,2 | |||
соисполнитель - управление здравоохранения области | 2015 | |||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 | 100,0 | 100,0 | ||||||
2019 | 100,0 | 100,0 | ||||||
2020 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Всего | 300,0 | 300,0 | ||||||
соисполнитель - управление образования и науки области | 2015 | 7587,3 | 4897,3 | 150,0 | 390,0 | 2150,0 | ||
2016 | 5784,1 | 2449,1 | 535,0 | 450,0 | 2350,0 | |||
2017 | 6983,3 | 580,2 | 250,0 | 450,0 | 5703,1 | |||
2018 | 9167,5 | 6117,5 | 250,0 | 450,0 | 2350,0 | |||
2019 | 4030,0 | 495,0 | 250,0 | 485,0 | 2800,0 | |||
2020 | 4230,0 | 495,0 | 250,0 | 485,0 | 3000,0 | |||
Всего | 37782,2 | 15034,1 | 1685,0 | 2710,0 | 18353,1 | |||
соисполнитель - комитет по управлению имуществом области | 2015 | 283,5 | 283,5 | |||||
2016 | 6976,3 | 6976,3 | ||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 | ||||||||
Всего | 7259,8 | 7259,8 | ||||||
финансирование за счет муниципальных программ и за счет средств хозяйствующих субъектов | 2015 | 41313,4 | 9837,7 | 31475,7 | ||||
2016 | 54357,2 | 26674,2 | 27683,0 | |||||
2017 | 27137,9 | 10900,0 | 16237,9 | |||||
2018 | 27630,2 | 10410,0 | 17220,2 | |||||
2019 | 27997,0 | 10860,0 | 17137,0 | |||||
2020 | 27006,0 | 11448,0 | 15558,0 | |||||
Всего | 205441,7 | 80129,9 | 125311,8 | |||||
соисполнитель - управление транспорта области, с 2017 г. - управление автомобильных дорог и транспорта области | 2015 | 55957,5 | 53000,0 | 2875,0 | 82,5 | |||
2016 | 88570,6 | 85613,1 | 2875,0 | 82,5 | ||||
2017 | 113223,9 | 5101,4 | 105115,0 | 2925,0 | 82,5 | |||
2018 | 285689,1 | 1665,7 | 280865,9 | 3075,0 | 82,5 | |||
2019 | 325407,5 | 10450,0 | 312000,0 | 2875,0 | 82,5 | |||
2020 | 341407,5 | 14450,0 | 322000,0 | 4875,0 | 82,5 | |||
Всего | 1210256,1 | 31667,1 | 1158594,0 | 19500,0 | 495,0 | |||
соисполнитель - управление по физической культуре и спорту области | 2015 | |||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | 590,0 | 590,0 | ||||||
2020 | 490,0 | 490,0 | ||||||
Всего | 1080,0 | 1080,0 | ||||||
соисполнитель - управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области | 2015 | 100,0 | 100,0 | |||||
2016 | 100,0 | 100,0 | ||||||
2017 | 75,0 | 75,0 | ||||||
2018 | 75,0 | 75,0 | ||||||
2019 | ||||||||
2020 | ||||||||
Всего | 350,0 | 350,0 | ||||||
соисполнитель - финансовое управление области | 2015 | 22149,0 | 21895,0 | 254,0 | ||||
2016 | 21819,3 | 21577,3 | 242,0 | |||||
2017 | 21836,8 | 21594,8 | 242,0 | |||||
2018 | 22368,4 | 22368,4 | ||||||
2019 | 22605,5 | 22605,5 | ||||||
2020 | 23417,7 | 23417,7 | ||||||
Всего | 134196,7 | 133458,7 | 738,0 | |||||
соисполнитель - правовое управление администрации области, с 2017 г. - правовой департамент аппарата главы администрации области | 2015 | 5281,0 | 5281,0 | |||||
2016 | 5700,8 | 5700,8 | ||||||
2017 | 6705,4 | 6705,4 | ||||||
2018 | 7659,6 | 7659,6 | ||||||
2019 | 6893,0 | 6893,0 | ||||||
2020 | 6973,4 | 6973,4 | ||||||
Всего | 39213,2 | 39213,2 | ||||||
Подпрограмма государственной программы | "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Тамбовской области" на 2015 - 2020 годы | Всего | 2015 | 11833,8 | 6733,8 | 3900,0 | 1200,0 | |
2016 | 23139,9 | 18339,9 | 4100,0 | 700,0 | ||||
2017 | 22422,3 | 17422,3 | 4300,0 | 700,0 | ||||
2018 | 25771,0 | 20571,0 | 4500,0 | 700,0 | ||||
2019 | 12111,0 | 6711,0 | 4700,0 | 700,0 | ||||
2020 | 12411,0 | 6711,0 | 5000,0 | 700,0 | ||||
Всего | 107689,0 | 76489,0 | 26500,0 | 4700,0 | ||||
ответственный исполнитель - управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. - управление региональной безопасности области | 2015 | 7143,8 | 6643,8 | 500,0 | ||||
2016 | 11739,9 | 11739,9 | ||||||
2017 | 17422,3 | 17422,3 | ||||||
2018 | 20571,0 | 20571,0 | ||||||
2019 | 6711,0 | 6711,0 | ||||||
2020 | 6711,0 | 6711,0 | ||||||
Всего | 70299,0 | 69799,0 | 500,0 | |||||
соисполнитель - комитет по управлению имуществом области | 2015 | 90,0 | 90,0 | |||||
2016 | 6600,0 | 6600,0 | ||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 | ||||||||
Всего | 6690,0 | 6690,0 | ||||||
в том числе объемы финансирования за счет муниципальных программ по профилактике правонарушений и за счет средств хозяйствующих субъектов | 2015 | 4600,0 | 3900,0 | 700,0 | ||||
2016 | 4800,0 | 4100,0 | 700,0 | |||||
2017 | 5000,0 | 4300,0 | 700,0 | |||||
2018 | 5200,0 | 4500,0 | 700,0 | |||||
2019 | 5400,0 | 4700,0 | 700,0 | |||||
2020 | 5700,0 | 5000,0 | 700,0 | |||||
Всего | 30700,0 | 26500,0 | 4200,0 | |||||
Подпрограмма государственной программы | "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму" на 2015 - 2020 годы | Всего | 2015 | 37006,9 | 293,5 | 5937,7 | 30775,7 | |
2016 | 54787,2 | 5230,0 | 22574,2 | 26983,0 | ||||
2017 | 23248,3 | 1110,4 | 6600,0 | 15537,9 | ||||
2018 | 23725,2 | 1195,0 | 5910,0 | 16620,2 | ||||
2019 | 22717,0 | 20,0 | 6160,0 | 16537,0 | ||||
2020 | 21426,0 | 20,0 | 6448,0 | 14958,0 | ||||
Итого | 182910,6 | 7868,9 | 53629,9 | 121411,8 | ||||
ответственный исполнитель - управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. - отдел по противодействию терроризму аппарата главы администрации области | 2015 | |||||||
2016 | 40,6 | 40,6 | ||||||
2017 | 1035,4 | 1035,4 | ||||||
2018 | 1120,0 | 1120,0 | ||||||
2019 | 20,0 | 20,0 | ||||||
2020 | 20,0 | 20,0 | ||||||
Итого | 2236,0 | 2236,0 | ||||||
соисполнитель - управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области | 2015 | 100,0 | 100,0 | |||||
2016 | 100,0 | 100,0 | ||||||
2017 | 75,0 | 75,0 | ||||||
2018 | 75,0 | 75,0 | ||||||
2019 | ||||||||
2020 | ||||||||
Итого | 350,0 | 350,0 | ||||||
соисполнитель - управление здравоохранения области | 2015 | |||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 | 100,0 | 100,0 | ||||||
2019 | 100,0 | 100,0 | ||||||
2020 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Итого | 300,0 | 300,0 | ||||||
соисполнитель - управление транспорта области, с 2017 г. - управление автомобильных дорог и транспорта области | 2015 | |||||||
2016 | 4713,1 | 4713,1 | ||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 | ||||||||
Итого | 4713,1 | 4713,1 | ||||||
соисполнитель - комитет по управлению имуществом области | 2015 | 193,5 | 193,5 | |||||
2016 | 376,3 | 376,3 | ||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 | ||||||||
Итого | 569,8 | 569,8 | ||||||
финансирование за счет муниципальных программ и за счет средств хозяйствующих субъектов | 2015 | 36713,4 | 5937,7 | 30775,7 | ||||
2016 | 49557,2 | 22574,2 | 26983,0 | |||||
2017 | 22137,9 | 6600,0 | 15537,9 | |||||
2018 | 22430,2 | 5910,0 | 16520,2 | |||||
2019 | 22597 | 6160,0 | 16437,0 | |||||
2020 | 21306 | 6448,0 | 14858,0 | |||||
Итого | 174741,7 | 53629,9 | 121111,8 | |||||
Подпрограмма государственной программы | "Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области" на 2015 - 2020 годы | Всего | 2015 | 177413,3 | 4897,3 | 166793,5 | 3490,0 | 2232,5 |
2016 | 425424,7 | 2449,1 | 228359,8 | 3683,1 | 190932,7 | |||
2017 | 412710,2 | 5681,6 | 299892,9 | 3785,5 | 103350,2 | |||
2018 | 326828,6 | 7783,2 | 312905,6 | 3707,3 | 2432,5 | |||
2019 | 331703,8 | 13332,5 | 312341,3 | 3597,5 | 2432,5 | |||
2020 | 349441,4 | 18925,3 | 322341,3 | 5742,3 | 2432,5 | |||
Всего | 2023522,0 | 53069,0 | 1642634,4 | 24005,7 | 303812,9 | |||
в том числе стоимость материально-технических ресурсов (объектов нефинансовых активов), поставляемых в Тамбовскую область за счет средств федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" | 2015 | 4897,3 | 4897,3 | |||||
2016 | 2449,1 | 2449,1 | ||||||
2017 | 5681,6 | 5681,6 | ||||||
2018 | 7783,2 | 7783,2 | ||||||
2019 | 13332,5 | 13332,5 | ||||||
2020 | 18925,3 | 18925,3 | ||||||
Всего | 53069,0 | 53069,0 | ||||||
ответственный исполнитель - управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. - управление региональной безопасности области, департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области | 2015 | 113868,5 | 113643,5 | 225,0 | ||||
2016 | 335783,1 | 146924,8 | 358,1 | 188500,2 | ||||
2017 | 292503,0 | 194527,9 | 410,5 | 97564,6 | ||||
2018 | 31972,0 | 31789,7 | 182,3 | |||||
2019 | 2716,3 | 2387,5 | 91,3 | 237,5 | ||||
2020 | 4453,9 | 3980,3 | 91,3 | 382,3 | ||||
Всего | 781296,8 | 6367,8 | 487068,5 | 1795,7 | 286064,8 | |||
соисполнитель - управление автомобильных дорог области, с 2017 г. - управление автомобильных дорог и транспорта области | 2015 | 55957,5 | 53000,0 | 2875,0 | 82,5 | |||
2016 | 83857,5 | 80900,0 | 2875,0 | 82,5 | ||||
2017 | 113223,9 | 5101,4 | 105115,0 | 2925,0 | 82,5 | |||
2018 | 285689,1 | 1665,7 | 280865,9 | 3075,0 | 82,5 | |||
2019 | 325407,5 | 10450,0 | 312000,0 | 2875,0 | 82,5 | |||
2020 | 341407,5 | 14450,0 | 322000,0 | 4875,0 | 82,5 | |||
Всего | 1205543,0 | 31667,1 | 1153880,9 | 19500,0 | 495,0 | |||
в том числе объемы финансирования за счет дорожного фонда области | 2015 | 40000,0 | 40000,0 | |||||
2016 | 64900,0 | 64900,0 | ||||||
2017 | 90000,0 | 90000,0 | ||||||
2018 | 91000,0 | 91000,0 | ||||||
2019 | 99000,0 | 99000,0 | ||||||
2020 | 99000,0 | 99000,0 | ||||||
Всего | 483900,0 | 483900,0 | ||||||
соисполнитель - управление образования и науки области | 2015 | 7587,3 | 4897,3 | 150,0 | 390,0 | 2150,0 | ||
2016 | 5784,1 | 2449,1 | 535,0 | 450,0 | 2350,0 | |||
2017 | 6983,3 | 580,2 | 250,0 | 450,0 | 5703,1 | |||
2018 | 9167,5 | 6117,5 | 250,0 | 450,0 | 2350,0 | |||
2019 | 3580,0 | 495,0 | 250,0 | 485,0 | 2350,0 | |||
2020 | 3580,0 | 495,0 | 250,0 | 485,0 | 2350,0 | |||
Всего | 36682,2 | 15034,1 | 1685,0 | 2710,0 | 17253,1 | |||
Подпрограмма государственной программы | "Подготовка граждан к военной службе в Тамбовской области" на 2015 - 2020 годы | Всего | 2015 | 22149,0 | 21895,0 | 254,0 | ||
2016 | 22179,3 | 21577,3 | 602,0 | |||||
2017 | 22196,8 | 21594,8 | 602,0 | |||||
2018 | 22518,4 | 22368,4 | 61,6 | 88,4 | ||||
2019 | 23795,5 | 22605,5 | 1190,0 | |||||
2020 | 24707,7 | 23417,7 | 1290,0 | |||||
Всего | 137546,7 | 133458,7 | 1519,6 | 2568,4 | ||||
ответственный исполнитель - управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. - управление региональной безопасности области | 2015 | |||||||
2016 | 360,0 | 360,0 | ||||||
2017 | 360,0 | 360,0 | ||||||
2018 | 150,0 | 61,6 | 88,4 | |||||
2019 | 150,0 | 150,0 | ||||||
2020 | 150,0 | 150,0 | ||||||
Всего | 1170,0 | 781,6 | 388,4 | |||||
соисполнитель - управление образования и науки области | 2015 | |||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | 450,0 | 450,0 | ||||||
2020 | 650,0 | 650,0 | ||||||
Всего | 1100,0 | 1100,0 | ||||||
соисполнитель - управление по физической культуре и спорту области | 2015 | |||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | 590,0 | 590,0 | ||||||
2020 | 490,0 | 490,0 | ||||||
Всего | 1080,0 | 1080,0 | ||||||
соисполнитель - финансовое управление области | 2015 | 22149,0 | 21895,0 | 254,0 | ||||
2016 | 21819,3 | 21577,3 | 242,0 | |||||
2017 | 21836,8 | 21594,8 | 242,0 | |||||
2018 | 22368,4 | 22368,4 | ||||||
2019 | 22605,5 | 22605,5 | ||||||
2020 | 23417,7 | 23417,7 | ||||||
Всего | 134196,7 | 133458,7 | 738,0 | |||||
Прочие основные мероприятия государственной программы, не вошедшие в подпрограммы | Финансовое обеспечение деятельности Тамбовского областного государственного казенного учреждения "Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей Тамбовской области" | Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. - управление региональной безопасности области | 2015 | 55309,3 | 55309,3 | |||
2016 | 58664,0 | 58664,0 | ||||||
2017 | 60395,2 | 60395,2 | ||||||
2018 | 54737,8 | 54737,8 | ||||||
2019 | 48461,7 | 48461,7 | ||||||
2020 | 56771,6 | 56771,6 | ||||||
Всего | 334339,6 | 334339,6 | ||||||
Финансовое обеспечение деятельности Тамбовского областного государственного казенного учреждения "Государственное юридическое бюро Тамбовской области" | Правовое управление администрации области, с 2017 г. - правовой департамент аппарата главы администрации области | 2015 | 5281 | 5281 |
2016 | 5700,8 | 5700,8 | ||||||
2017 | 6705,4 | 6705,4 | ||||||
2018 | 7659,6 | 7659,6 | ||||||
2019 | 6893 | 6893 | ||||||
2020 | 6973,4 | 6973,4 | ||||||
Всего | 39213,2 | 39213,2 | ||||||
Функционирование аппаратов мировых судей | Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. - управление региональной безопасности области | 2015 | 20138,3 | 20138,3 | ||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 | ||||||||
Всего | 20138,3 | 20138,3 | ||||||
Обеспечение функционирования государственного органа | Управление региональной безопасности области | 2015 | ||||||
2016 | ||||||||
2017 | 52972,2 | 52972,2 | ||||||
2018 | 92983,7 | 92983,7 | ||||||
2019 | 92773,5 | 92773,5 | ||||||
2020 | 92783,9 | 92783,9 | ||||||
Всего | 331513,3 | 331513,3 |
Первый зам. главы администрации области,
руководитель аппарата главы
администрации области
О.О.Иванов