Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | |||||||
ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего, в том числе | 21 944 967,64 | 1 906 661,71 | 2 098 603,83 | 4 603 096,80 | 5 363 152,22 | 3 625 385,81 | 2 419 377,97 | 1 928 689,30 |
федеральный бюджет | 2 145 133,35 | 28 933,32 | 116 200,03 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 12 480 047,12 | 1 101 044,85 | 962 443,00 | 2 796 587,90 | 3 115 111,60 | 1 620 310,05 | 1 442 274,86 | 1 442 274,86 | ||
бюджет городского округа | 2 960 365,67 | 547 758,04 | 566 840,80 | 1 282 923,90 | 240 668,20 | 102 361,85 | 109 581,44 | 110 231,44 | ||
внебюджетные источники | 4 359 421,50 | 228 925,50 | 453 120,00 | 523 585,00 | 1 007 372,42 | 902 713,91 | 867 521,67 | 376 183,00 | ||
Подпрограмма 1 | Развитие дорожного хозяйства | всего, в том числе | 16 784 536,02 | 1 391 209,72 | 1 279 770,10 | 3 943 843,20 | 4 342 678,50 | 2 722 671,90 | 1 551 856,30 | 1 552 506,30 |
федеральный бюджет | 2 028 700,00 | 0,00 | 28 700,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 12 191 481,22 | 949 251,65 | 852 310,50 | 2 772 795,40 | 3 112 263,90 | 1 620 310,05 | 1 442 274,86 | 1 442 274,86 | ||
бюджет городского округа | 2 564 354,80 | 441 958,07 | 398 759,60 | 1 171 047,80 | 230 414,60 | 102 361,85 | 109 581,44 | 110 231,44 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе | 6 328 149,33 | 813 764,20 | 768 631,50 | 1 075 296,43 | 1 322 302,10 | 742 788,10 | 802 531,00 | 802 836,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 4 990 489,81 | 594 376,05 | 598 541,20 | 398 180,20 | 1 201 801,00 | 694 091,36 | 751 750,00 | 751 750,00 | ||
бюджет городского округа | 1 337 659,52 | 219 388,15 | 170 090,30 | 677 116,23 | 120 501,10 | 48 696,74 | 50 781,00 | 51 086,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.2 | Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе | 4 464 555,71 | 385 099,92 | 330 604,60 | 2 793 629,27 | 133 697,52 | 58 604,00 | 381 460,20 | 381 460,20 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 3 804 200,85 | 299 765,71 | 209 276,50 | 2 373 981,90 | 124 548,22 | 56 595,74 | 370 016,39 | 370 016,39 | ||
бюджет городского округа | 660 354,86 | 85 334,21 | 121 328,10 | 419 647,37 | 9 149,30 | 2 008,26 | 11 443,81 | 11 443,81 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе | 130 644,90 | 14 243,20 | 10 194,30 | 0,00 | 0,00 | 6 207,40 | 50 000,00 | 50 000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 122 550,28 | 9 546,00 | 9 983,10 | 0,00 | 0,00 | 6 021,18 | 48 500,00 | 48 500,00 | ||
бюджет городского округа | 8 094,62 | 4 697,20 | 211,20 | 0,00 | 0,00 | 186,22 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж | всего, в том числе | 1 389 453,74 | 128 950,64 | 27 382,90 | 1 326,50 | 390 530,40 | 280 421,10 | 280 421,10 | 280 421,10 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 1 247 796,80 | 45 563,89 | 6 759,70 | 633,30 | 378 814,50 | 272 008,47 | 272 008,47 | 272 008,47 | ||
бюджет городского округа | 141 656,94 | 83 386,75 | 20 623,20 | 693,20 | 11 715,90 | 8 412,63 | 8 412,63 | 8 412,63 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.5 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники | всего, в том числе | 548 616,10 | 0,00 | 111 175,00 | 42 246,00 | 395 195,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 28 700,00 | 0,00 | 28 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 407 322,10 | 0,00 | 27 750,00 | 0,00 | 379 572,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 112 594,00 | 0,00 | 54 725,00 | 42 246,00 | 15 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.6 | Содержание службы заказчика | всего, в том числе | 264 596,56 | 47 508,76 | 31 781,80 | 31 345,00 | 41 646,00 | 37 082,00 | 37 444,00 | 37 789,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 264 596,56 | 47 508,76 | 31 781,80 | 31 345,00 | 41 646,00 | 37 082,00 | 37 444,00 | 37 789,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.7 | Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской | всего, в том числе | 1 643,00 | 1 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 1 643,00 | 1 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.8 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги" | всего, в том числе | 3 656 876,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 059 307,38 | 1 597 569,30 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 1 619 121,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 528,08 | 591 593,30 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 37 755,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 779,30 | 5 976,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие городского пассажирского транспорта | всего, в том числе | 4 855 725,13 | 370 733,60 | 796 496,03 | 524 539,00 | 1 017 537,92 | 902 713,91 | 867 521,67 | 376 183,00 |
федеральный бюджет | 116 433,35 | 28 933,32 | 87 500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 142 578,54 | 33 688,54 | 108 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 237 291,74 | 79 186,24 | 146 986,00 | 954,00 | 10 165,50 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные источники | 4 359 421,50 | 228 925,50 | 453 120,00 | 523 585,00 | 1 007 372,42 | 902 713,91 | 867 521,67 | 376 183,00 | ||
Мероприятие 2.1 | Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | всего, в том числе | 486 134,39 | 141 363,86 | 343 376,03 | 954,00 | 440,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 116 433,35 | 28 933,32 | 87 500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 142 578,54 | 33 688,54 | 108 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 227 122,50 | 78 742,00 | 146 986,00 | 954,00 | 440,50 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 2.2 | Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения | всего, в том числе | 4 359 421,50 | 228 925,50 | 453 120,00 | 523 585,00 | 1 007 372,42 | 902 713,91 | 867 521,67 | 376 183,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные источники | 4 359 421,50 | 228 925,50 | 453 120,00 | 523 585,00 | 1 007 372,42 | 902 713,91 | 867 521,67 | 376 183,00 | ||
Мероприятие 2.3 | Совершенствование системы контроля и управления пассажирским транспортом | всего, в том числе | 444,24 | 444,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 444,24 | 444,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 2.4 | Создание системы скоростного рельсового пассажирского транспорта | всего, в том числе | 9 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 9 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | всего, в том числе | 304 706,49 | 144 718,39 | 22 337,70 | 134 714,60 | 2 935,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 145 987,36 | 118 104,66 | 1 242,50 | 23 792,50 | 2 847,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 158 719,13 | 26 613,73 | 21 095,20 | 110 922,10 | 88,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Руководитель управления
дорожного хозяйства
О.В.КОТОВ