Действующий

О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 10.12.2013 N 1077



Таблица N 3



Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию государственной программы Воронежской области "Развитие лесного хозяйства"

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов, тыс. рублей

Всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа

Развитие лесного хозяйства

всего, в том числе:

3 311 225,90

577 857,40

439 419,30

473 582,10

505 993,30

440 415,90

435 682,40

438 275,50

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

2 433 950,20

482 120,30

357 422,50

304 178,30

358 919,40

311 374,00

308 640,30

311 295,40

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

1 265 456,30

233 610,30

181 166,80

166 418,30

167 846,70

168 892,80

174 632,30

172 889,10

областной бюджет

1 168 493,90

248 510,00

176 255,70

137 760,00

191 072,70

142 481,20

134 008,00

138 406,30

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники, всего

867 275,70

95 737,10

81 996,80

169 403,80

137 073,90

129 041,90

127 042,10

126 980,10

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица <1>

867 275,70

95 737,10

81 996,80

169 403,80

137 073,90

129 041,90

127 042,10

126 980,10

физические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Подпрограмма 1

Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов

всего, в том числе:

3 048 960,30

518 701,00

405 376,50

439 381,70

471 895,80

406 942,40

402 094,90

404 568,00

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

2 171 684,60

422 963,90

323 379,70

269 977,90

324 821,90

277 900,50

275 052,80

277 587,90

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

1 058 786,40

202 083,30

149 570,30

137 362,90

139 130,20

140 301,30

146 040,80

144 297,60

областной бюджет

1 112 898,20

220 880,60

173 809,40

132 615,00

185 691,70

137 599,20

129 012,00

133 290,30

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники, всего

867 275,70

95 737,10

81 996,80

169 403,80

137 073,90

129 041,90

127 042,10

126 980,10

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

867 275,70

95 737,10

81 996,80

169 403,80

137 073,90

129 041,90

127 042,10

126 980,10

физические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Основное мероприятие 1.1

Охрана лесов от пожаров и тушение лесных пожаров

всего, в том числе:

692 836,00

90 534,90

94 319,50

79 274,20

144 974,00

93 770,90

93 374,90

96 587,60

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

669 697,60

87 824,70

91 580,80

76 569,90

141 835,50

89 822,00

89 426,00

92 638,70

в том числе:

0,00

федеральный бюджет

58 541,30

9 418,70

7 633,70

6 613,90

7 775,80

8 723,30

9 135,00

9 240,90

областной бюджет

611 156,30

78 406,00

83 947,10

69 956,00

134 059,70

81 098,70

80 291,00

83 397,80

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники, всего

23 138,40

2 710,20

2 738,70

2 704,30

3 138,50

3 948,90

3 948,90

3 948,90

в том числе:

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

23 138,40

2 710,20

2 738,70

2 704,30

3 138,50

3 948,90

3 948,90

3 948,90

физические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.2

Организация использования лесов

всего, в том числе:

163 285,60

5 273,80

7 075,70

25 629,20

10 337,20

39 028,00

37 996,70

37 945,00

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

124 748,90

3 871,30

3 458,80

17 558,80

6 674,20

28 947,30

32 145,10

32 093,40

в том числе:

0,00

федеральный бюджет

123 456,90

2 871,30

3 458,80

17 558,80

6 382,20

28 947,30

32 145,10

32 093,40

областной бюджет

1 292,00

1 000,00

0,00

0,00

292,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники, всего

38 536,70

1 402,50

3 616,90

8 070,40

3 663,00

10 080,70

5 851,60

5 851,60

в том числе:

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

38 536,70

1 402,50

3 616,90

8 070,40

3 663,00

10 080,70

5 851,60

5 851,60

физические лица

0,00

Основное мероприятие 1.3

Осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)

всего, в том числе:

772 061,50

113 087,20

104 478,90

105 634,30

107 947,00

109 912,30

113 488,10

117 513,70

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

772 061,50

113 087,20

104 478,90

105 634,30

107 947,00

109 912,30

113 488,10

117 513,70

в том числе:

0,00

федеральный бюджет

505 225,30

67 291,20

68 804,90

68 810,30

72 065,00

73 120,80

76 045,60

79 087,50

областной бюджет

266 836,20

45 796,00

35 674,00

36 824,00

35 882,00

36 791,50

37 442,50

38 426,20

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

физические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.4

Ликвидация последствий лесных пожаров 2010 года

всего, в том числе:

154 088,90

154 088,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

121 866,10

121 866,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

0,00

федеральный бюджет

58 076,50

58 076,50

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

63 789,60

63 789,60

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники, всего

32 222,80

32 222,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

32 222,80

32 222,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

физические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.5

Защита лесов

всего, в том числе:

513 646,70

27 254,80

86 639,20

105 720,80

97 687,80

67 223,90

64 560,10

64 560,10

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

102 918,90

5 697,40

56 358,80

11 486,80

5 731,90

11 154,00

6 214,00

6 276,00

в том числе:

0,00

федеральный бюджет

36 702,60

4 667,40

15 193,50

2 109,80

5 731,90

3 000,00

3 000,00

3 000,00

областной бюджет

66 216,30

1 030,00

41 165,30

9 377,00

0,00

8 154,00

3 214,00

3 276,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники, всего

400 727,80

21 557,40

30 280,40

94 234,00

81 955,90

56 069,90

58 346,10

58 284,10

в том числе:

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

400 727,80

21 557,40

30 280,40

94 234,00

81 955,90

56 069,90

58 346,10

58 284,10

физические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.6

Воспроизводство лесов

всего, в том числе:

753 041,60

128 461,40

112 863,20

123 123,20

110 949,80

97 007,30

92 675,10

87 961,60

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

380 391,60

90 617,20

67 502,40

58 728,10

62 633,30

38 064,90

33 779,60

29 066,10

в том числе:

0,00

федеральный бюджет

276 783,80

59 758,20

54 479,40

42 270,10

47 175,30

26 509,90

25 715,10

20 875,80

областной бюджет

103 607,80

30 859,00

13 023,00

16 458,00

15 458,00

11 555,00

8 064,50

8 190,30

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники, всего

372 650,00

37 844,20

45 360,80

64 395,10

48 316,50

58 942,40

58 895,50

58 895,50

в том числе:

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

372 650,00

37 844,20

45 360,80

64 395,10

48 316,50

58 942,40

58 895,50

58 895,50

физические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2

Обеспечение реализации государственной программы

всего, в том числе:

241 083,60

37 974,40

34 042,80

34 200,40

34 097,50

33 473,50

33 587,50

33 707,50

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

241 083,60

37 974,40

34 042,80

34 200,40

34 097,50

33 473,50

33 587,50

33 707,50

в том числе:

0,00

федеральный бюджет

206 669,90

31 527,00

31 596,50

29 055,40

28 716,50

28 591,50

28 591,50

28 591,50

областной бюджет

34 413,70

6 447,40

2 446,30

5 145,00

5 381,00

4 882,00

4 996,00

5 116,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

физические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.1

Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей

всего, в том числе:

29 995,80

2 139,50

2 336,30

5 145,00

5 381,00

4 882,00

4 996,00

5 116,00

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

29 995,80

2 139,50

2 336,30

5 145,00

5 381,00

4 882,00

4 996,00

5 116,00

в том числе:

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

29 995,80

2 139,50

2 336,30

5 145,00

5 381,00

4 882,00

4 996,00

5 116,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники, всего

0,00

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

физические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.2

Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями

всего, в том числе:

4 417,90

4 307,90

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

4 417,90

4 307,90

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

4 417,90

4 307,90

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

физические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.3

Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений

всего, в том числе:

206 669,90

31 527,00

31 596,50

29 055,40

28 716,50

28 591,50

28 591,50

28 591,50

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

206 669,90

31 527,00

31 596,50

29 055,40

28 716,50

28 591,50

28 591,50

28 591,50

в том числе:

0,00

федеральный бюджет

206 669,90

31 527,00

31 596,50

29 055,40

28 716,50

28 591,50

28 591,50

28 591,50

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

физические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3

Защитное лесоразведение Воронежской области

всего, в том числе:

21 182,00

21 182,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

21 182,00

21 182,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

21 182,00

21 182,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

физические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.1

Создание защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения

всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

физические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.2

Финансирование работ по инвентаризации защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения на территории Воронежской области, выполненных в 2013 году

всего, в том числе:

21 182,00

21 182,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

21 182,00

21 182,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

0,00

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

21 182,00

21 182,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

физические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


________________


<1> Здесь и далее в таблице юридические лица - акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации."