"Приложение N 7
к государственной программе
Сахалинской области
"Развитие здравоохранения
в Сахалинской области
на 2014 - 2020 годы",
утвержденной постановлением
Правительства Сахалинской области
от 31.05.2013 N 281
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Источник финансирования | Всего по государственной программе | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | ||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. (прогноз) | 2018 г. (прогноз) | 2019 г. (прогноз) | 2020 г. (прогноз) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" | ||||||||
Всего <*> | 171304100,6 | 21691258,0 | 22755821,5 | 25964325,4 | 22943963,1 | 25645425,5 | 25890230,4 | 26413076,7 |
федеральный бюджет | 1779055,1 | 903114,4 | 395213,3 | 232207,3 | 95388,3 | 49774,0 | 51678,9 | 51678,9 |
областной бюджет | 118351073,7 | 14644178,3 | 16411728,3 | 18917032,5 | 16452899,0 | 17261084,9 | 17230225,5 | 17433925,2 |
в том числе: - перечисление межбюджетных трансфертов бюджету ТФОМС и платеж в ФФОМС | 65913454,9 | 6984863,0 | 7851281,7 | 8963851,8 | 8986684,8 | 10673360,4 | 11033137,6 | 11420275,6 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 110555577,4 | 12438113,3 | 12913645,0 | 14257288,8 | 14524095,4 | 18162609,4 | 18782483,0 | 19477342,5 |
в том числе: - за счет средств областного бюджета | 65913454,9 | 6984863,0 | 7851281,7 | 8963851,8 | 8986684,8 | 10673360,4 | 11033137,6 | 11420275,6 |
юридические и физические лица | 1784497,4 | 932746,4 | 136368,0 | 714783,0 | 600,0 | |||
иные внебюджетные источники | 5682698,3 | 690715,0 | 752148,6 | 806865,6 | 858265,2 | 845317,6 | 858980,6 | 870405,7 |
Подпрограмма N 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | ||||||||
Всего по подпрограмме | 43273859,3 | 4170013,5 | 6480131,1 | 6430494,2 | 6212501,1 | 6512005,0 | 6519689,2 | 6949025,2 |
федеральный бюджет | 33766,2 | 33766,2 | ||||||
областной бюджет | 5021268,2 | 506959,0 | 1034397,8 | 1091149,7 | 590637,8 | 556887,0 | 514932,9 | 726304,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 37402232,2 | 3526992,1 | 5328780,7 | 5225131,5 | 5498387,4 | 5835283,0 | 5884971,3 | 6102686,2 |
юридические и физические лица | ||||||||
иные внебюджетные источники | 816592,7 | 102296,2 | 116952,6 | 114213,0 | 123475,9 | 119835,0 | 119785,0 | 120035,0 |
Подпрограмма N 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | ||||||||
Всего по подпрограмме <*> | 91086063,3 | 12347673,5 | 11085456,5 | 12153149,4 | 11966765,8 | 14293779,2 | 14653656,0 | 14585582,9 |
федеральный бюджет | 1293377,6 | 799090,6 | 266091,4 | 162406,9 | 49028,0 | 5593,5 | 5583,6 | 5583,6 |
областной бюджет | 96300282,1 | 11772614,4 | 12390026,3 | 13496316,9 | 13611477,2 | 14861633,3 | 15088538,1 | 15079675,9 |
в том числе: - перечисление межбюджетных трансфертов бюджету ТФОМС и платеж в ФФОМС | 65833994,5 | 6984863,0 | 7851281,7 | 8950574,9 | 8970369,1 | 10656737,8 | 11016515,0 | 11403653,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 54763650,2 | 6196636,4 | 5691977,8 | 6812096,8 | 6592113,8 | 9398386,0 | 9877843,7 | 10194595,7 |
юридические и физические лица | ||||||||
иные внебюджетные источники | 4562747,9 | 564195,1 | 588642,7 | 632903,7 | 684515,9 | 684904,2 | 698205,6 | 709380,7 |
Подпрограмма N 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | ||||||||
Всего по подпрограмме | 17732049,3 | 2058164,6 | 2049184,4 | 2419232,1 | 2530490,2 | 2812803,8 | 2879168,1 | 2983006,1 |
федеральный бюджет | 4415,4 | 4415,4 | ||||||
областной бюджет | 1298000,3 | 294330,9 | 192832,9 | 224880,3 | 212177,7 | 139490,9 | 115587,7 | 118699,9 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 16183745,9 | 1738670,8 | 1835096,5 | 2158043,4 | 2273024,1 | 2632824,5 | 2722680,4 | 2823406,2 |
юридические и физические лица | ||||||||
иные внебюджетные источники | 245887,7 | 20747,5 | 21255,0 | 36308,4 | 45288,4 | 40488,4 | 40900,0 | 40900,0 |
Подпрограмма N 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | ||||||||
Всего по подпрограмме | 2801096,8 | 409748,3 | 380172,6 | 315802,2 | 306564,9 | 453610,7 | 438549,5 | 496648,6 |
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет | 1576674,3 | 364100,5 | 303882,6 | 253962,0 | 165810,5 | 174117,4 | 158184,5 | 156616,8 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 1182842,3 | 43067,6 | 55790,0 | 43340,2 | 140754,4 | 279493,3 | 280365,0 | 340031,8 |
юридические и физические лица | ||||||||
иные внебюджетные источники | 41580,2 | 2580,2 | 20500,0 | 18500,0 | ||||
Подпрограмма N 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | ||||||||
Всего по подпрограмме | 1301504,2 | 193040,9 | 181310,4 | 168913,3 | 180232,2 | 197492,2 | 190329,5 | 190185,7 |
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет | 1286351,4 | 192881,9 | 176512,1 | 163972,8 | 175247,2 | 197402,2 | 190239,5 | 190095,7 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | ||||||||
юридические и физические лица | ||||||||
иные внебюджетные источники | 15152,8 | 159,0 | 4798,3 | 4940,5 | 4985,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
Подпрограмма N 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | ||||||||
Всего по подпрограмме <*> | 1406045,3 | 135426,3 | 157159,6 | 218523,7 | 228131,4 | 222338,1 | 222338,1 | 222128,1 |
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет | 1390145,3 | 133426,3 | 155159,6 | 210123,7 | 224631,4 | 222338,1 | 222338,1 | 222128,1 |
в том числе: - перечисление межбюджетного трансферта в ТФОМС | 79460,4 | 13276,9 | 16315,7 | 16622,6 | 16622,6 | 16622,6 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 92360,4 | 2000,0 | 2000,0 | 18676,9 | 19815,7 | 16622,6 | 16622,6 | 16622,6 |
юридические и физические лица | 7600,0 | 2000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 600,0 | |||
иные внебюджетные источники | ||||||||
Подпрограмма N 7 "Развитие информационных технологий" | ||||||||
Всего по подпрограмме | 659214,4 | 44000,0 | 37000,0 | 166389,3 | 243013,8 | 168811,3 | ||
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет | 659214,4 | 44000,0 | 37000,0 | 166389,3 | 243013,8 | 168811,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | ||||||||
юридические и физические лица | ||||||||
иные внебюджетные источники | ||||||||
Подпрограмма N 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" | ||||||||
Всего по подпрограмме | 6129158,9 | 802444,5 | 931452,4 | 683997,3 | 753679,4 | 984585,2 | 986500,0 | 986500,1 |
федеральный бюджет | 447495,9 | 65842,2 | 129121,9 | 69800,4 | 46360,3 | 44180,5 | 46095,3 | 46095,3 |
областной бюджет | 5680926,0 | 735865,3 | 802330,5 | 614196,9 | 707319,1 | 940404,7 | 940404,7 | 940404,8 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | ||||||||
юридические и физические лица | ||||||||
иные внебюджетные источники | 737,0 | 737,0 | ||||||
Подпрограмма N 9 "Модернизация здравоохранения Сахалинской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра" | ||||||||
Всего по подпрограмме <*> | 5925986,9 | 1530746,4 | 1453954,5 | 2418701,7 | 522584,3 | |||
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет | 4149089,5 | 600000,0 | 1319586,5 | 1706918,7 | 522584,3 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 930746,4 | 930746,4 | ||||||
юридические и физические лица | 1776897,4 | 930746,4 | 134368,0 | 711783,0 | ||||
иные внебюджетные источники | ||||||||
Подпрограмма N 10 "Совершенствование территориального планирования развития здравоохранения Сахалинской области" | ||||||||
Всего по подпрограмме | 989122,2 | 989122,2 | ||||||
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет | 989122,2 | 989122,2 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | ||||||||
юридические и физические лица | ||||||||
иные внебюджетные источники | ||||||||
Подпрограмма N 11 "Развитие государственно-частного партнерства" | ||||||||
Всего по подпрограмме <*> | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | ||||||||
юридические и физические лица | ||||||||
иные внебюджетные источники | ||||||||
________________
Примечание:
* - Общий объем средств по государственной программе Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" не включает расходы:
1) в сумме 65913454,9 тыс. рублей в связи с тем, что перечисляемые из областного бюджета межбюджетные трансферты бюджету ТФОМС и платеж в ФФОМС являются источником финансирования расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования;
2) в сумме 930746,4 тыс. рублей в 2014 году за счет межбюджетного трансферта, полученного от ТФОМС на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений;
3) в сумме 2000,0 тыс. рублей в 2014 году, 2000,0 тыс. рублей в 2015 году, 3000,0 тыс. рублей в 2016 году и 600,0 тыс. рублей в 2017 году за счет межбюджетного трансферта, полученного от ТФОМС на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам.
** - Объем средств по объекту: "Перинатальный центр ГБУЗ "Сахалинская областная больница в г. Южно-Сахалинске" составляет 3504826,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств ФФОМС 465373,4 тыс. рублей в 2014 году, 465373,0 тыс. рублей в 2015 году; кассовый расход областного бюджета в 2014 году составляет 180413,5 тыс. рублей, в 2015 году - 383920,3 тыс. рублей, в 2016 году - 1487162,0 тыс. рублей и плановые назначения на 2017 год - 522584,3 тыс. рублей.".