Приложение N 4
к муниципальной программе
"Жилищное хозяйство
и благоустройство на территории
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2015 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации, тыс. рублей | ||||||
Всего по муниципальной программе | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Муниципальная программа "Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" | Всего | 11036215,6 | 1781196 | 2383271,6 | 3505991,6 | 1651965,5 | 977046,7 | 736744,2 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 4032656,8 | 690349 | 894877,0 | 1439838,8 | 472248,3 | 430499,8 | 104843,9 | |
бюджет муниципального образования | 7003558,8 | 1090847 | 1488394,6 | 2066152,8 | 1179717,2 | 546546,9 | 631900,3 | |
Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт жилищного фонда | ||||||||
1.1. Капитальный ремонт жилищного фонда | Всего | 3322457,3 | 264770 | 482629,5 | 1312027,8 | 629751,8 | 477975,5 | 155302,7 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
областной бюджет | 2119062,2 | 182790 | 182533,2 | 859800,0 | 391969,5 | 411969,5 | 90000,0 | |
бюджет муниципального образования | 1203395,1 | 81980 | 300096,3 | 452227,8 | 237782,3 | 66006,0 | 65302,7 | |
1.2. Проведение ремонта квартир ветеранов ВОВ | Всего | 36405,3 | 6000 | 5724,2 | 6049,9 | 6210,4 | 6210,4 | 6210,4 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
бюджет муниципального образования | 36405,3 | 6000 | 5724,2 | 6049,9 | 6210,4 | 6210,4 | 6210,4 | |
1.3. Разработка проектно-сметной документации (ПСД) | Всего | 8220,0 | 1868 | 1809,9 | 542,1 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
бюджет муниципального образования | 8220,0 | 1868 | 1809,9 | 542,1 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
1.4. Капитальный ремонт лифтового оборудования | Всего | 51714,0 | 51714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 46500 | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
бюджет муниципального образования | 5214,0 | 5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.5. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Всего | 95615,5 | 0 | 19281,5 | 19094,0 | 19080,0 | 19080,0 | 19080,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
бюджет муниципального образования | 95615,5 | 0 | 19281,5 | 19094,0 | 19080,0 | 19080,0 | 19080,0 | |
Основное мероприятие 2. Обследование жилищного фонда на предмет целесообразности проведения капитального ремонта | ||||||||
2.1. Обследование жилищного фонда | Всего | 5336,1 | 891 | 64,8 | 380,3 | 1250,0 | 1250,0 | 1500,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
бюджет муниципального образования | 5336,1 | 891 | 64,8 | 380,3 | 1250,0 | 1250,0 | 1500,0 | |
2.2. Предоставление услуг по текущему содержанию мест общего пользования (субсидия управляющим организациям) | Всего | 35183,0 | 35183 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
бюджет муниципального образования | 35183,0 | 35183 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
Основное мероприятие 3. Ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 66832,3 | 810 | 2000,0 | 1000,0 | 30500,0 | 10500,0 | 22022,3 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 66832,3 | 810 | 2000,0 | 1000,0 | 30500,0 | 10500,0 | 22022,3 | |
Основное мероприятие 4. Содержание и ремонт объектов благоустройства | ||||||||
4.1. Содержание, реконструкция (модернизация) объектов наружного освещения и световой наружной иллюминации на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" (предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат, связанных с выполнением работ) | Всего | 976017,5 | 131521 | 203085,8 | 280049,8 | 211200,2 | 61000,0 | 89160,7 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 127522,6 | 34630 | 40000,0 | 3392,6 | 49500,0 | 0,0 | 0 | |
бюджет муниципального образования | 848494,9 | 96891 | 163085,8 | 276657,2 | 161700,2 | 61000,0 | 89160,7 | |
4.2. Содержание объектов городского зеленого хозяйства, расположенных на земельных участках общего пользования на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 675686,7 | 102298 | 170519,5 | 178797,6 | 117071,6 | 50000,0 | 57000,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 195211,4 | 90470 | 63816,4 | 40925,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
бюджет муниципального образования | 480475,3 | 11828 | 106703,1 | 137872,6 | 117071,6 | 50000,0 | 57000,0 | |
4.3. Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Всего | 2265748,5 | 184158 | 607100,6 | 502200,9 | 468895,7 | 221156,5 | 282236,8 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 134706,7 | 28351 | 51287,0 | 49208,9 | 5859,8 | 0 | 0 | |
бюджет муниципального образования | 2131041,8 | 155807 | 555813,6 | 452992,0 | 463035,9 | 221156,5 | 282236,8 | |
4.4. Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов; проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Всего | 1701110,5 | 409103 | 545874,4 | 746133,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 936783,0 | 225000 | 474332,6 | 237450,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
бюджет муниципального образования | 764327,5 | 184103 | 71541,8 | 508682,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.5. Механизированная расчистка от снега (с вывозом на площадки для складирования и утилизации снежных масс) подъездов к жилым домам и контейнерным площадкам при ликвидации последствий циклона (субсидия управляющим организациям) | Всего | 62902,2 | 9200 | 44315,0 | 4687,2 | 0 | 0 | 4700,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
Расчистка от снега (с вывозом на сухие снежные свалки для складирования и утилизации снежных масс, проведением противогололедных мероприятий) детских игровых площадок и (или) подъездов к многоквартирным жилым домам (субсидия управляющим организациям) | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
бюджет муниципального образования | 62902,2 | 9200 | 44315,0 | 4687,2 | 0 | 0 | 4700,0 | |
4.6. Оказание поддержки ТОС | Всего | 6784,3 | 0 | 607,8 | 6176,5 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 6784,3 | 0 | 607,8 | 6176,5 | 0 | 0 | 0 | |
бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.7. Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на выполнение мероприятий по благоустройству общегородских территорий городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 36398,9 | 0 | 0 | 36398,9 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 34595,2 | 0 | 0 | 34595,2 | 0 | 0 | 0 | |
бюджет муниципального образования | 1803,7 | 0 | 0 | 1803,7 | 0 | 0 | 0 | |
4.8. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг по созданию благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения | Всего | 24483,1 | 0 | 0 | 24483,1 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 24238,3 | 0 | 0 | 24238,3 | 0 | 0 | 0 | |
бюджет муниципального образования | 244,8 | 0 | 0 | 244,8 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 5. Содержание мест захоронений и оказание ритуальных услуг | Всего | 242250,0 | 38864 | 23556,1 | 46934,3 | 42000,0 | 42000,0 | 48895,6 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения | ||||||||
бюджет муниципального образования | 242250,0 | 38864 | 23556,1 | 46934,3 | 42000,0 | 42000,0 | 48895,6 | |
Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | Всего | 58734,1 | 14000 | 13000,0 | 12319,1 | 7224,0 | 7224,0 | 4967,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 58734,1 | 14000 | 13000,0 | 12319,1 | 7224,0 | 7224,0 | 4967,0 | |
бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 7. Организация работ по подготовке к праздничным мероприятиям городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 95235,3 | 15555 | 13200,5 | 14137,3 | 14000,0 | 14000,0 | 24342,5 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
бюджет муниципального образования | 95235,3 | 15555 | 13200,5 | 14137,3 | 14000,0 | 14000,0 | 24342,5 | |
Основное мероприятие 8. Приобретение автомобильной и специализированной техники (оборудования (механизации), малых архитектурных форм) | Всего | 934887,5 | 515261 | 217166,2 | 83460,0 | 63000,0 | 50000,0 | 6000,3 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 149088,9 | 68608 | 69300,0 | 11180,9 | 0 | 0 | 0 | |
бюджет муниципального образования | 785798,6 | 446653 | 147866,2 | 72279,1 | 63000,0 | 50000,0 | 6000,3 | |
Основное мероприятие 9. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства | Всего | 109278,4 | 0 | 33335,8 | 48254,5 | 19108,1 | 4230,0 | 4350,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
бюджет муниципального образования | 109278,4 | 0 | 33335,8 | 48254,5 | 19108,1 | 4230,0 | 4350,0 | |
Основное мероприятие 10. Приоритетный проект "Формирование современной городской среды" | ||||||||
10.1. Благоустройство дворовых территорий | Всего | 110450,2 | 0 | 0,00 | 110450,2 | 0 | 0,0 | 0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 90038,6 | 0 | 0,00 | 90038,6 | 0 | 0 | 0 | |
бюджет муниципального образования | 20411,6 | 0 | 0,00 | 20411,6 | 0 | 0,0 | 0 | |
10.2. Благоустройство общественных территорий | Всего | 45474,0 | 0 | 0,00 | 45474,0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 45019,3 | 0 | 0,00 | 45019,3 | 0 | 0 | 0 | |
бюджет муниципального образования | 454,7 | 0 | 0,00 | 454,7 | 0 | 0 | 0 | |
10.3. Проведение инвентаризации дворовых территорий городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 1189,5 | 0,0 | 0,00 | 1189,5 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
бюджет муниципального образования | 1189,5 | 0,0 | 0,00 | 1189,5 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 11. Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами | ||||||||
11.1. Предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на финансовое обеспечение затрат на ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 65021,4 | 0 | 0,00 | 25751,5 | 17873,7 | 11420,3 | 9975,9 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 64372,2 | 0 | 0,00 | 25494,0 | 17695,0 | 11306,3 | 9876,9 | |
бюджет муниципального образования | 649,2 | 0 | 0,00 | 257,5 | 178,7 | 114,0 | 99,0 | |
Основное мероприятие 12. Организация бухгалтерского (бюджетного) учета Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений | Всего | 2800,0 | 0 | 0 | 0 | 2800,0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
бюджет муниципального образования | 2800,0 | 0 | 0 | 0 | 2800,0 | 0 | 0 | |