РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
Источники финансирования государственной программы | Всего | По годам реализации | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области" | 120481008,6 | 16394946,7 | 16770551,7 | 18230532,5 | 18824878,2 | 18753389,6 | 31506709,9 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 110693506,0 | 16394946,7 | 16770551,7 | 18230532,5 | 18824878,2 | 18753389,6 | 21719207,3 |
капитальные вложения | 9787502,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9787502,6 |
Бюджет Астраханской области | 52193966,3 | 6932836,7 | 6659114,0 | 6979637,0 | 5976318,4 | 5976318,4 | 19669741,8 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 42406463,7 | 6932836,7 | 6659114,0 | 6979637,0 | 5976318,4 | 5976318,4 | 9882239,2 |
капитальные вложения | 9787502,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9787502,6 |
Федеральный бюджет | 1944606,3 | 574772,1 | 324527,1 | 317370,2 | 266884,8 | 274180,9 | 186871,2 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 1944606,3 | 574772,1 | 324527,1 | 317370,2 | 266884,8 | 274180,9 | 186871,2 |
Средства ОМС | 57045642,2 | 7740200,0 | 8550850,2 | 8966062,0 | 10431850,4 | 10972373,3 | 10384306,3 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 57045642,2 | 7740200,0 | 8550850,2 | 8966062,0 | 10431850,4 | 10972373,3 | 10384306,3 |
Внебюджетные средства | 9296793,8 | 1147137,9 | 1236060,4 | 1967463,3 | 2149824,6 | 1530517,0 | 1265790,6 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 9296793,8 | 1147137,9 | 1236060,4 | 1967463,3 | 2149824,6 | 1530517,0 | 1265790,6 |
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдельным контингентам населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)", в том числе; | 62098,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18868,2 | 18868,2 | 24361,8 |
текущие расходы | 62098,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18868,2 | 18868,2 | 24361,8 |
бюджет Астраханской области | 62098,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18868,2 | 18868,2 | 24361,8 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 62098,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18868,2 | 18868,2 | 24361,8 |
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение лекарственными препаратами особых категорий пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями на территории Астраханской области" | 9094,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2671,3 | 2613,2 | 3810,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 9094,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2671,3 | 2613,2 | 3810,0 |
бюджет Астраханской области | 1703,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 748,0 | 731,7 | 223,8 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 1703,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 748,0 | 731,7 | 223,8 |
федеральный бюджет | 7391,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1923,3 | 1881,5 | 3586,2 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 7391,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1923,3 | 1881,5 | 3586,2 |
Основное мероприятие 2.1 "Проведение мероприятий по раннему выявлению туберкулеза на территории Астраханской области, в том числе обеспечение ГБУЗ АО "ОКПТД" средствами диагностики туберкулеза и лекарственными препаратами для больных туберкулезом" | 108977,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27983,8 | 27636,3 | 53357,3 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 108977,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27983,8 | 27636,3 | 53357,3 |
бюджет Астраханской области | 44853,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16475,5 | 16378,2 | 12000,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 44853,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16475,5 | 16378,2 | 12000,0 |
федеральный бюджет | 64123,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11508,3 | 11258,1 | 41357,3 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 64123,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11508,3 | 11258,1 | 41357,3 |
Основное мероприятие 2.2 "Реализация мероприятий по профилактике заражения, выявлению и лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С на территории Астраханской области" | 46647,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8349,5 | 8168,2 | 30129,4 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 46647,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8349,5 | 8168,2 | 30129,4 |
бюджет Астраханской области | 6594,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2230,5 | 2182,1 | 2182,1 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 6594,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2230,5 | 2182,1 | 2182,1 |
федеральный бюджет | 40052,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6119,0 | 5986,1 | 27947,3 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 40052,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6119,0 | 5986,1 | 27947,3 |
Основное мероприятие 2.3 "Оказание высокотехнологичной медицинской помощи на территории Астраханской области, в том числе с онкологическими заболеваниями" | 283691,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89360,1 | 89360,1 | 104971,3 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 283691,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89360,1 | 89360,1 | 104971,3 |
бюджет Астраханской области | 283691,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89360,1 | 89360,1 | 104971,3 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 283691,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89360,1 | 89360,1 | 104971,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.1 "Повышение престижа профессии медицинского работника" | 7534,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3638,4 | 3638,4 | 258,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 7534,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3638,4 | 3638,4 | 258,0 |
бюджет Астраханской области | 7534,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3638,4 | 3638,4 | 258,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 7534,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3638,4 | 3638,4 | 258,0 |
Основное мероприятие 4.1 "Проведение пренатальной диагностики и неонатального скрининга в учреждениях родовспоможения Астраханской области" | 35985,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11995,1 | 11995,1 | 11995,1 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 35985,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11995,1 | 11995,1 | 11995,1 |
бюджет Астраханской области | 35985,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11995,1 | 11995,1 | 11995,1 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 35985,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11995,1 | 11995,1 | 11995,1 |
Подпрограмма 1 "Совершенствование профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в Астраханской области" | 10691396,7 | 2399306,0 | 255615,6 | 251583,8 | 256347,8 | 257642,2 | 7270901,3 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 5290374,1 | 2399306,0 | 255615,6 | 251583,8 | 256347,8 | 257642,2 | 1869878,7 |
капитальные вложения | 5401022,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5401022,6 |
бюджет Астраханской области | 6968525,9 | 810,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6967715,9 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 1567503,3 | 810,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1566693,3 |
капитальные вложения | 5401022,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5401022,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства ОМС | 2123714,5 | 2123714,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 2123714,5 | 2123714,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные средства | 1599156,3 | 274781,5 | 255615,6 | 251583,8 | 256347,8 | 257642,2 | 303185,4 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 1599156,3 | 274781,5 | 255615,6 | 251583,8 | 256347,8 | 257642,2 | 303185,4 |
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской области" | 14846504,5 | 4640499,4 | 779463,9 | 1163942,9 | 1320690,0 | 843843,6 | 6098064,7 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 10460024,5 | 4640499,4 | 779463,9 | 1163942,9 | 1320690,0 | 843843,6 | 1711584,7 |
капитальные вложения | 4386480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4386480,0 |
бюджет Астраханской области | 5488119,8 | 68490,0 | 25000 | 20000,0 | 4500,0 | 4500,0 | 5365629,8 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 1101639,8 | 68490,0 | 25000 | 20000,0 | 4500,0 | 4500,0 | 979149,7 |
капитальные вложения | 4386480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4386480,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства ОМС | 3908192,5 | 3908192,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 3908192,5 | 3908192,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные средства | 5450192,2 | 663816,9 | 754463,9 | 1143942,9 | 1316190,0 | 839343,6 | 732434,9 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 5450192,2 | 663816,9 | 754463,9 | 1143942,9 | 1316190,0 | 839343,6 | 732434,9 |
Подпрограмма 3 "Развитие кадрового обеспечения системы здравоохранения Астраханской области" | 381167,2 | 49685,0 | 61761,9 | 118451,7 | 47251,7 | 49123,7 | 54893,2 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 381167,2 | 49685,0 | 61761,9 | 118451,7 | 47251,7 | 49123,7 | 54893,2 |
Бюджет Астраханской области | 29200,0 | 0,0 | 0,0 | 29200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 29200,0 | 0,0 | 0,0 | 29200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет <**> | 43800,0 | 0,0 | 0,0 | 43800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 43800,0 | 0,0 | 0,0 | 43800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства ОМС | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные средства | 307567,2 | 49685,0 | 61161,9 | 45451,7 | 47251,7 | 49123,7 | 54893,2 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 307567,2 | 49685,0 | 61161,9 | 45451,7 | 47251,7 | 49123,7 | 54893,2 |
Подпрограмма 4 "Развитие системы охраны здоровья матери и ребенка в Астраханской области" | 2905764,3 | 1699357,5 | 154743,4 | 167414,9 | 170965,1 | 175337,5 | 537945,9 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 2905764,3 | 1699357,5 | 154743,4 | 167414,9 | 170965,1 | 175337,5 | 537945,9 |
Бюджет Астраханской области | 388573,8 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388213,8 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 388573,8 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388213,8 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства ОМС | 1563293,0 | 1563293,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 1563293,0 | 1563293,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные средства | 953897,5 | 135704,5 | 154743,4 | 167414,9 | 170965,1 | 175337,5 | 149732,1 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 953897,5 | 135704,5 | 154743,4 | 167414,9 | 170965,1 | 175337,5 | 149732,1 |
Подпрограмма 5 "Совершенствование системы территориального планирования и развитие государственно-частного партнерства в области здравоохранения на территории Астраханской области" | 1130980,6 | 168150,0 | 10075,6 | 359070,0 | 359070,0 | 209070,0 | 25545,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 1130980,6 | 168150,0 | 10075,6 | 359070,0 | 359070,0 | 209070,0 | 25545,0 |
Бюджет Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства ОМС | 145000,0 | 145000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 145000,0 | 145000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные средства | 985980,6 | 23150,0 | 10075,6 | 359070,0 | 359070,0 | 209070,0 | 25545,0 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 985980,6 | 23150,0 | 10075,6 | 359070,0 | 359070,0 | 209070,0 | 25545,0 |
Подпрограмма 6 "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации на территории Астраханской области" | 49304842,2 | 0,0 | 8550250,2 | 8966062,0 | 10431850,4 | 10972373,3 | 10384306,3 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 49304842,2 | 0,0 | 8550250,2 | 8966062,0 | 10431850,4 | 10972373,3 | 10384306,3 |
Бюджет Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства ОМС | 49304842,2 | 0,0 | 8550250,2 | 8966062,0 | 10431850,4 | 10972373,3 | 10384306,3 |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 4930442,2 | 0,0 | 8550250,2 | 8966062,0 | 10431850,4 | 10972373,3 | 10384306,3 |
Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственная целевая программа "Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области" | 40666324,3 | 7437948,8 | 6958641,1 | 7204007,2 | 6075836,8 | 6083719,8 | 6906170,6 <*> |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 40666324,3 | 7437948,8 | 6958641,1 | 7204007,2 | 6075836,8 | 6083719,8 | 6906170,6 <*> |
Бюджет Астраханской области | 38877085,1 | 6863176,7 | 6634114,0 | 6930437,0 | 5828502,6 | 5828664,6 | 6792190,2 <*> |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 38877085,1 | 6863176,7 | 6634114,0 | 6930437,0 | 5828502,6 | 5828664,6 | 6792190,2 <*> |
Федеральный бюджет | 1789239,2 | 574772,1 | 324527,1 | 273570,2 | 247334,2 | 255055,2 | 113980,4 <*> |
в том числе: | |||||||
текущие расходы | 1789239,2 | 574772,1 | 324527,1 | 273570,2 | 247334,2 | 255055,2 | 113980,4 <*> |
Средства ОМС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
________________
* прогнозные значения
** средства федерального фонда обязательного медицинского страхования