Приложение N 4
к государственной программе
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование целей и задач | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателя за период, предшествующий реализации государственной программы (2014 год) | Прогнозные значения показателей | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Цель, задачи, наименование мероприятий | Показатели результативности выполнения государственной программы | ||||||||
Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области" | |||||||||
Цель 1 государственной программы. Повышение качества жизни сельского населения Астраханской области путем улучшения инфраструктурного обустройства сельских территорий | Показатель конечного результата 1. Уровень занятости сельского населения к общему числу жителей в сельской местности | % | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,7 |
Задача 1. 1 государственной программы. Улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности Астраханской области | Показатель промежуточного конечного результата 1.1. Средний уровень обеспеченности граждан жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, от общего числа нуждающегося населения | % | 1,24 | 1,8 | 2,0 | 2,25 | 3,4 | 4,0 | 5,62 |
Показатель промежуточного конечного результата 1.1. Доля граждан, участвующих в пилотном проекте комплексной компактной застройки и грантовой поддержки на реализацию социальных инициатив, от заявившихся | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
Подпрограмма 1 "Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области" | |||||||||
Цель 1. Улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности Астраханской области | Показатель конечного результата 1. Средний уровень обеспеченности граждан жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, от общего числа нуждающегося населения | % | 1,24 | 1,8 | 2,0 | 2,25 | 3,4 | 4,0 | 5,62 |
Задача 1.1. Улучшение жилищных условий сельского населения Астраханской области, в том числе обеспечение доступным жильем молодых семей, молодых специалистов в сельской местности | Показатель промежуточного конечного результата 1.1. Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках программы, от общего числа нуждающегося в улучшении жилищных условий населения | % | 1,74 | 1,83 | 1,83 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 3,0 |
Показатель промежуточного конечного результата 1.1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего | тыс. кв. м | 0,98 | 3,27 | 0,98 | 0,48 | 0 | 0 | 4,9 | |
Задача 1.2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности Астраханской области, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Показатель промежуточного конечного результата 1.2. Средний уровень обеспеченности граждан объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | % | 0,86 | 2,29 | 1,87 | 2,11 | 2,5 | 3,9 | 4,3 |
Цель 2. Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности Астраханской области, в реализации общественно значимых проектов | Показатель конечного результата 2. Доля граждан, участвующих в пилотном проекте комплексной компактной застройки и грантовой поддержки на реализацию социальных инициатив, от заявившихся | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
Задача 2.1. Стимулирование инициатив сельских жителей в области развития сельских территорий Астраханской области | Показатель промежуточного конечного результата 2.1. Охват граждан, участвующих в социальных проектах | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Цель 2 государственной программы. Увеличение объемов производства и повышение качества сельскохозяйственной продукции, производимой в Астраханской области, для обеспечения продовольственной безопасности Астраханской области | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 101,8 | 101,7 | 101,3 | 101,7 | 101,8 | 101,8 | 101,8 |
Задача 2.1 государственной программы. Стимулирование роста производства растениеводческой продукции на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения Астраханской области | Показатель промежуточного конечного результата 1.2. Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы | % нарастающим итогом | 15 | 15 | 28 | 42 | 56 | 71 | 88 |
Показатель промежуточного конечного результата 1.2. Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий | чел./ мест | 515 | 358 | 374 | 379 | 381 | 383 | 385 | |
Подпрограмма 2 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области" | |||||||||
Цель. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв путем проведения комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Астраханской области | Показатель конечного результата. Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий государственной программы <*> | % нарастающим итогом | 15 | 15 | 28 | 42 | 56 | 71 | 88 |
Показатель конечного результата. Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий | рабочих мест | 515 | 358 | 374 | 379 | 381 | 383 | 385 | |
Задача 1.1. Восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемых земель и мелиоративных систем) и повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области | Показатель промежуточного конечного результата 1.1. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет строительства новых, реконструкции, технического перевооружения существующих гидромелиоративных систем | тыс. га | 1,0 | 1,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Показатель промежуточного конечного результата 1.1. Повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения для предотвращения их выбытия из сельскохозяйственного оборота (нарастающим итогом) | га | - | - | 640 | 640 | 5143 | 17962 | 17962 | |
Задача 1.2. Внедрение энерго-, водосберегающих технологий орошения, достижение экономии водных ресурсов за счет повышения коэффициента полезного действия мелиоративных систем Астраханской области | Показатель промежуточного конечного результата 1.2. Площадь орошаемых земель с применением высокотехнологичных энерго-, водосберегающих технологий орошения, в т.ч. капельного метода | тыс. га/ тыс. га | 41/25 | 44/27 | 47/29 | 51/32 | 53/34 | 55/35 | 57/37 |
Задача 1.3. Предотвращение процессов подтопления, затопления, опустынивания территорий и выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области | Показатель промежуточного конечного результата 1.3. Защита и сохранение земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий от затопления, ветровой эрозии и опустынивания, а также вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий | тыс. га | 1,9 | 3,284 | 4,4 | 4,3 | 4,8 | 5,4 | 6,1 |
Задача 2.2 государственной программы. Стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции на основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур и продуктивности сельскохозяйственных животных Астраханской области | Показатель промежуточного конечного результата 1.3. Объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйств (в фактических ценах) | млрд руб. | 30,3 | 33,2 | 40,2 | 42,0 | 44,3 | 46,3 | 48,4 |
ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства в Астраханской области" (направлена на развитие отрасли) | |||||||||
Цель. Развитие отрасли растениеводства в Астраханской области | Показатель конечного результата. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий | в % к предыдущему году | 102 | 103,5 | 100,5 | 102,4 | 102,7 | 102,7 | 102,5 |
Задача. Создание условий для развития отрасли растениеводства в Астраханской области | Показатель промежуточного конечного результата. Объем валовой продукции растениеводства | млрд рублей | 17,3 | 19,1 | 23,1 | 24,0 | 25,3 | 26,4 | 27,5 |
ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития отрасли животноводства в Астраханской области" (направлена на развитие отрасли) | |||||||||
Цель. Развитие отрасли животноводства в Астраханской области | Показатель конечного результата. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий | в % к предыдущему году | 100,6 | 101,4 | 102,5 | 100,7 | 100,6 | 100,5 | 100,7 |
Задача 1. Создание условий для развития отрасли животноводства в Астраханской области | Показатель промежуточного конечного результата 1. Объем валовой продукции по отрасли животноводство | млрд рублей | 13,1 | 14,1 | 16,3 | 18,0 | 19,0 | 19,9 | 20,9 |
Задача 2. Улучшение показателей продуктивности сельскохозяйственных животных | Показатель промежуточного конечного результата 2. Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | % | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,3 | 100,5 | 100,7 |
ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в Астраханской области" (направлена на развитие отрасли) | |||||||||
Цель. Увеличение объемов производства товарной продукции за счет развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования | Показатель конечного результата. Продукция сельского хозяйства, произведенная сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями | млрд рублей | 15,2 | 20,1 | 21,9 | 23,3 | 24,9 | 26,1 | 27,4 |
Задача. Создание условий для развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования | Показатель промежуточного конечного результата. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей | ед. | 3027 | 3057 | 3200 | 3230 | 3260 | 3290 | 3290 |
ВЦП "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса Астраханской области" (направлена на развитие отрасли) | |||||||||
Цель. Повышение рентабельности и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции | Показатель конечного результата. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), к предыдущему году | % | 104,6 | 105,4 | 100,9 | 102,7 | 102,3 | 102,5 | 102,0 |
Задача. Содействие в технической и технологической модернизации производства, в т.ч. за счет применения инновационных методов производства | Показатель промежуточного конечного результата. Количество высокопроизводительных рабочих мест | тыс. ед. | 0,712 | 0,54 | 0,704 | 0,703 | 0,832 | 0,882 | 0,932 |
ВЦП "Повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса Астраханской области и стимулирование инвестиционной деятельности в отрасли" (направлена на развитие отрасли) | |||||||||
Цель. Повышение финансовой устойчивости агропромышленного комплекса | Показатель конечного результата. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 0,8 | 2,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Задача. Создание условий для повышение финансовой устойчивости предприятий АПК и стимулирование привлечения инвестиций в отрасль | Показатель промежуточного конечного результата. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. рублей | 15,6 | 16,9 | 17,4 | 17,5 | 17,7 | 17,9 | 18,0 |
ВЦП "Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области" | |||||||||
Цель. Повышение эффективности деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области в развитии АПК | Показатель конечного результата. Сохранение уровня участия Астраханской области в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Задача. Создание условий для реализации программных мероприятий государственных программ | Показатели промежуточного конечного результата. Доля прибыльных предприятий в общем количестве сельскохозяйственных предприятий области | % | 68 | 72 | 78 | 83 | 89 | 94 | 100 |
________________
* показатель рассчитан по новой методике с учетом средней урожайности растениеводческой продукции, произведенной на территории Астраханской области