Приложение N 3
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
N п/п | Источники финансирования государственной программы | Всего | по годам реализации | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 <*> | |||
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области" | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области", всего | 11842172,6 | 1606089,5 | 1759231,9 | 1933397,3 | 1700443,1 | 2005932,5 | 2837078,3 |
в том числе: капитальные вложения | 5599278,7 | 486311,1 | 878568,2 | 834313,4 | 788566,5 | 964353,2 | 1647166,3 | |
Федеральный бюджет | 4741757,6 | 835664,4 | 618176,0 | 740590,8 | 628259,0 | 814832,7 | 1104234,7 | |
в том числе: капитальные вложения | 1472882,8 | 191568,0 | 188334,3 | 170056,9 | 114599,0 | 279592,0 | 528732,6 | |
средства федерального бюджета, поступающие в доход бюджета Астраханской области | 3865757,6 | 693164,4 | 449676,0 | 594590,8 | 518759,0 | 535332,7 | 1074234,7 | |
в том числе: капитальные вложения | 711882,8 | 61568,0 | 32334,3 | 39056,9 | 25099,0 | 25092,0 | 528732,6 | |
средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области | 876000,0 | 142500,0 | 168500,0 | 146000,0 | 109500,0 | 279500,0 | 30000,0 | |
в том числе: капитальные вложения | 761000,0 | 130000,0 | 156000,0 | 131000,0 | 89500,0 | 254500,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 2549031,8 | 534980,7 | 380182,8 | 372351,3 | 264053,9 | 274138,2 | 723324,9 | |
в том числе: капитальные вложения | 1261764,7 | 148893,3 | 128767,4 | 138221,7 | 142782,7 | 152867,0 | 550232,6 | |
Бюджеты муниципальных образований | 161081,9 | 24205,9 | 14798,1 | 14463,7 | 19613,7 | 20323,1 | 67677,4 | |
в том числе: капитальные вложения | 149621,3 | 23792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19613,7 | 20323,1 | 56630,0 | |
Внебюджетные источники | 4390301,3 | 211238,5 | 746075,0 | 805991,5 | 788516,5 | 896638,5 | 941841,3 | |
в том числе: капитальные вложения | 2715009,9 | 122057,1 | 546668,4 | 511571,1 | 511571,1 | 511571,1 | 511571,1 | |
2 | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области" | 2382510,5 | 352182,0 | 175899,8 | 193523,3 | 187495,4 | 198282,1 | 1275127,9 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 766745,2 | 81169,0 | 32334,3 | 39056,9 | 25099,0 | 25092,0 | 563994,0 | |
капитальные вложения | 711882,8 | 61568,0 | 32334,3 | 39056,9 | 25099,0 | 25092,0 | 528732,6 | |
средства дорожного фонда | 44480,2 | 14648,0 | 17810,3 | 12021,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 1337046,8 | 174373,3 | 128767,4 | 140002,7 | 142782,7 | 152867,0 | 598253,7 | |
в том числе: капитальные вложения | 1261764,7 | 148893,3 | 128767,4 | 138221,7 | 142782,7 | 152867,0 | 550232,6 | |
средства дорожного фонда | 689091,7 | 117493,2 | 110388,7 | 109406,0 | 112581,8 | 114453,2 | 124768,8 | |
Бюджеты муниципальных образований | 161081,9 | 24205,9 | 14798,1 | 14463,7 | 19613,7 | 20323,1 | 67677,4 | |
в том числе: капитальные вложения | 149621,3 | 23792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19613,7 | 20323,1 | 56630,0 | |
Внебюджетные источники | 117636,6 | 72433,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45202,8 | |
в том числе: капитальные вложения | 14138,1 | 14138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Капитальные вложения, в том числе: | 2137406,9 | 248392,1 | 175899,8 | 191742,3 | 187495,4 | 198282,1 | 1135595,2 | |
федеральный бюджет | 711882,8 | 61568,0 | 32334,3 | 39056,9 | 25099,0 | 25092,0 | 528732,6 | |
бюджет Астраханской области | 1261764,7 | 148893,3 | 128767,4 | 138221,7 | 142782,7 | 152867,0 | 550232,6 | |
бюджеты муниципальных образований | 149621,3 | 23792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19613,7 | 20323,1 | 56630,0 | |
внебюджетные источники | 14138,1 | 14138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3 | Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области" | 4066992,1 | 329272,0 | 818760,3 | 811960,7 | 653456,9 | 850221,1 | 603321,1 |
в том числе: капитальные вложения | 3461871,8 | 237919,0 | 702668,4 | 642571,1 | 601071,1 | 766071,1 | 511571,1 | |
Федеральный бюджет | 1212187,4 | 192910,0 | 241881,0 | 264655,7 | 122904,1 | 319668,3 | 70168,3 | |
в том числе: капитальные вложения | 761000,0 | 130000,0 | 156000,0 | 131000,0 | 89500,0 | 254500,0 | 0,0 | |
средства федерального бюджета, поступающие в доход бюджета Астраханской области | 336187,4 | 50410,0 | 73381,0 | 118655,7 | 13404,1 | 40168,3 | 40168,3 | |
в том числе: капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области (через ФГБУ "Управление "Астраханмеливодхоз"), в том числе: | 876000,0 | 142500,0 | 168500,0 | 146000,0 | 109500,0 | 279500,0 | 30000,0 | |
на противопаводковые мероприятия | 115000,0 | 12500,0 | 12500,0 | 15000,0 | 20000,0 | 25000,0 | 30000,0 | |
Бюджет Астраханской области | 82052,2 | 15700,0 | 15000,0 | 24752,2 | 8000,0 | 8000,0 | 10600,0 | |
в том числе: капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Внебюджетные источники | 2772752,5 | 120662,0 | 561879,3 | 522552,8 | 522552,8 | 522552,8 | 522552,8 | |
в том числе: капитальные вложения | 2700871,8 | 107919,0 | 546668,4 | 511571,1 | 511571,1 | 511571,1 | 511571,1 | |
Капитальные вложения, в том числе: | 3461871,8 | 237919,0 | 702668,4 | 642571,1 | 601071,1 | 766071,1 | 511571,1 | |
федеральный бюджет | 761000,0 | 130000,0 | 156000,0 | 131000,0 | 89500,0 | 254500,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники | 2700871,8 | 107919,0 | 546668,4 | 511571,1 | 511571,1 | 511571,1 | 511571,1 | |
4 | ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства в Астраханской области" | 848242,6 | 132754,4 | 202622,0 | 147407,8 | 121800,4 | 121829,0 | 121829,0 |
Федеральный бюджет | 533990,8 | 58712,2 | 49110,7 | 100326,4 | 108742,5 | 108549,5 | 108549,5 | |
Бюджет Астраханской области | 203051,8 | 74042,2 | 42311,3 | 47081,4 | 13057,9 | 13279,5 | 13279,5 | |
Внебюджетные источники | 111200,0 | 0,0 | 111200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
5 | ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития отрасли животноводства в Астраханской области" | 669194,7 | 159533,6 | 119548,3 | 107801,0 | 93998,4 | 94156,7 | 94156,7 |
Федеральный бюджет | 514303,3 | 111780,6 | 79341,3 | 85456,3 | 79269,9 | 79227,6 | 79227,6 | |
Бюджет Астраханской области | 150491,4 | 47753,0 | 40207,0 | 21244,7 | 13628,5 | 13829,1 | 13829,1 | |
Внебюджетные источники | 4400,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | |
6 | ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в Астраханской области" | 1118695,2 | 171877,7 | 220092,1 | 233386,6 | 164196,0 | 164571,4 | 164571,4 |
Федеральный бюджет | 666262,5 | 106363,0 | 113879,0 | 154420,5 | 97200,0 | 97200,0 | 97200,0 | |
Бюджет Астраханской области | 130306,5 | 47558,0 | 33217,4 | 8127,4 | 13632,3 | 13885,7 | 13885,7 | |
Внебюджетные источники | 322126,2 | 17956,7 | 72995,7 | 70838,7 | 53363,7 | 53485,7 | 53485,7 | |
7 | ВЦП "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса Астраханской области" | 156348,4 | 6348,4 | 0,0 | 37500,0 | 37500,0 | 37500,0 | 37500,0 |
Бюджет Астраханской области | 6348,4 | 6348,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Внебюджетные источники | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 37500,0 | 37500,0 | 37500,0 | 37500,0 | |
8 | ВЦП "Повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса Астраханской области и стимулирование инвестиционной деятельности в отрасли" | 2186095,6 | 355342,1 | 132177,7 | 315213,2 | 396203,4 | 493579,6 | 493579,6 |
Федеральный бюджет | 1041794,2 | 284729,6 | 95155,5 | 96675,0 | 195043,5 | 185095,3 | 185095,3 | |
Бюджет Астраханской области | 232115,4 | 70426,5 | 37022,2 | 44538,2 | 27159,9 | 26484,3 | 26484,3 | |
Внебюджетные источники | 912186,0 | 186,0 | 0,0 | 174000,0 | 174000,0 | 282000,0 | 282000,0 | |
9 | ВЦП "Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области" | 414093,5 | 98779,3 | 90131,7 | 86604,7 | 45792,6 | 45792,6 | 46992,6 |
Федеральный бюджет | 6474,2 | 0 | 6474,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бюджет Астраханской области | 407619,3 | 98779,3 | 83657,5 | 86604,7 | 45792,6 | 45792,6 | 46992,6 | |
________________
* для ведомственных целевых программ - прогнозное значение