Приложение N 2
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
тыс. рублей
Источники финансирования государственной программы | Всего | По годам реализации государственной программы | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год <*> | ||
Государственная программа, в том числе: | 32934423,9 | 7255403,8 | 6739993,5 | 6212041,5 | 3841380,4 | 3910821,5 | 4974783,2 |
текущие расходы | 31729907,2 | 6803667,9 | 6585546,9 | 6002399,7 | 3729997,6 | 3802108,3 | 4806186,8 |
капитальные вложения | 1204516,7 | 451735,9 | 154446,6 | 209641,8 | 111382,8 | 108713,2 | 168596,4 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 7575099,2 | 1248346,0 | 1524743,3 | 1193697,1 | 1200919,2 | 1199634,1 | 1207759,5 |
текущие расходы | 7159307,8 | 1180332,8 | 1459461,8 | 1124983,9 | 1132206,0 | 1130920,9 | 1131402,4 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 415791,4 | 68013,2 | 65281,5 | 68713,2 | 68713,2 | 68713,2 | 76357,1 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 25146724,2 | 5961672,2 | 5170715,1 | 4976769,9 | 2598870,9 | 2671687,4 | 3767008,7 |
текущие расходы | 24357998,9 | 5577949,5 | 5081550,0 | 4835841,3 | 2556201,3 | 2631687,4 | 3674769,4 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 788725,3 | 383722,7 | 89165,1 | 140928,6 | 42669,6 | 40000,0 | 92239,3 |
Бюджеты муниципальных образований, в том числе: | 186308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | 35500,0 | 35500,0 | - |
текущие расходы | 186308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | 35500,0 | 35500,0 | - |
Внебюджетные источники, в том числе: | 20162,8 | 4130,3 | 4000,0 | 4017,5 | 4000,0 | 4000,0 | 15,0 |
текущие расходы | 20162,8 | 4130,3 | 4000,0 | 4017,5 | 4000,0 | 4000,0 | 15,0 |
Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе: | 6129,6 | - | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | - | - |
текущие расходы | 6129,6 | - | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | - | - |
Подпрограмма 1 "Адресная социальная помощь в Астраханской области", в том числе: | 211668,6 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 4900,0 | 4900,0 | 12000,0 |
текущие расходы | 211668,6 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 4900,0 | 4900,0 | 12000,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 211668,6 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 4900,0 | 4900,0 | 12000,0 |
текущие расходы | 211668,6 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 4900,0 | 4900,0 | 12000,0 |
Подпрограмма 2 "Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области", в том числе: | 58463,5 | 17912,0 | 13934,6 | 6857,0 | 9759,9 | 5000,0 | 5000,0 |
текущие расходы | 47810,6 | 14912,0 | 8951,3 | 6857,0 | 7090,3 | 5000,0 | 5000,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 10652,9 | 3000,0 | 4983,3 | - | 2669,6 | - | - |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 52333,9 | 17912,0 | 11952,3 | 4800,0 | 7669,6 | 5000,0 | 5000,0 |
текущие расходы | 41681,0 | 14912,0 | 6969,0 | 4800,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 10652,9 | 3000,0 | 4983,3 | - | 2669,6 | - | - |
Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе: | 6129,3 | - | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | - | - |
текущие расходы | 6129,3 | - | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | - | - |
Подпрограмма 3 "Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области", в том числе: | 1900801,0 | 630062,1 | 422058,6 | 286457,5 | 176813,2 | 176813,2 | 208596,4 |
текущие расходы | 706937,2 | 181326,2 | 272595,3 | 76815,7 | 68100,0 | 68100,0 | 40000,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 1193863,8 | 448735,9 | 149463,3 | 209641,8 | 108713,2 | 108713,2 | 168596,4 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 601833,9 | 68013,2 | 251324,0 | 68713,2 | 68713,2 | 68713,2 | 76357,1 |
текущие расходы | 186042,5 | - | 186042,5 | - | - | - | - |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 415791,4 | 68013,2 | 65281,5 | 68713,2 | 68713,2 | 68713,2 | 76357,1 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 1092659,0 | 516793,6 | 128181,8 | 178244,3 | 68600,0 | 68600,0 | 132239,3 |
текущие расходы | 314586,6 | 136070,9 | 44000,0 | 37315,7 | 28600,0 | 28600,0 | 40000,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 778072,4 | 380722,7 | 84181,8 | 140928,6 | 40000,0 | 40000,0 | 92239,3 |
Бюджеты муниципальных образований, в том числе: | 186308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | 35500,0 | 35500,0 | - |
текущие расходы | 186308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | 35500,0 | 35500,0 | - |
Внебюджетные источники, в том числе: | 20000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | - |
текущие расходы | 20000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | - |
Подпрограмма 4 "Улучшение условий и охраны труда в Астраханской области", в том числе: | 3060,0 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
текущие расходы | 3060,0 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 3060,0 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
текущие расходы | 3060,0 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
Подпрограмма 5 "Доступная среда", в том числе: | 55159,1 | 45559,1 | 2000,0 | 1600,0 | 500,0 | 500,0 | 5000,0 |
текущие расходы | 55159,1 | 45559,1 | 2000,0 | 1600,0 | 500,0 | 500,0 | 5000,0 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 25744,9 | 25744,9 | - | - | - | - | - |
текущие расходы | 25744,9 | 25744,9 | - | - | - | - | - |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 29414,2 | 19814,2 | 2000,0 | 1600,0 | 500,0 | 500,0 | 5000,0 |
текущие расходы | 29414,2 | 19814,2 | 2000,0 | 1600,0 | 500,0 | 500,0 | 5000,0 |
Подпрограмма 6 "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области", в том числе: | 3487,8 | 2605,3 | - | 367,5 | - | - | 515,0 |
текущие расходы | 3487,8 | 2605,3 | - | 367,5 | - | - | 515,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 3325,0 | 2475,0 | - | 350,0 | - | - | 500,0 |
текущие расходы | 3325,0 | 2475,0 | - | 350,0 | - | - | 500,0 |
Внебюджетные источники, в том числе: | 162,8 | 130,3 | - | 17,5 | - | - | 15,0 |
текущие расходы | 162,8 | 130,3 | - | 17,5 | - | - | 15,0 |
Подпрограмма 7 "Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом", в том числе: | 3393,5 | 1423,4 | 619,6 | 586,9 | - | - | 763,6 |
текущие расходы | 3393,5 | 1423,4 | 619,6 | 586,9 | - | - | 763,6 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 1474,7 | - | 588,6 | 422,5 | - | - | 463,6 |
текущие расходы | 1474,7 | - | 588,6 | 422,5 | - | - | 463,6 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 1918,8 | 1423,4 | 31,0 | 164,4 | - | - | 300,0 |
текущие расходы | 1918,8 | 1423,4 | 31,0 | 164,4 | - | - | 300,0 |
ВЦП "Повышение качества предоставления государственных социальных выплат и пособий населению государственными учреждениями Астраханской области", в том числе: | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | - | - | - | - |
текущие расходы | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | - | - | - | - |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | - | - | - | - |
текущие расходы | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | - | - | - | - |
ВЦП "Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области", в том числе: | 30684828,7 | 6441685,9 | 6248236,4 | 5880482,6 | 3648907,3 | 3723108,3 | 4742408,2 |
текущие расходы | 30684828,7 | 6441685,9 | 6248236,4 | 5880482,6 | 3648907,3 | 3723108,3 | 4742408,2 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 6946045,7 | 1154587,9 | 1272830,7 | 1124561,4 | 1132206,0 | 1130920,9 | 1130938,8 |
текущие расходы | 6946045,7 | 1154587,9 | 1272830,7 | 1124561,4 | 1132206,0 | 1130920,9 | 1130938,8 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 23738783,0 | 5287098,0 | 4975405,7 | 4755921,2 | 2516701,3 | 2592187,4 | 3611469,4 |
текущие расходы | 23738783,0 | 5287098,0 | 4975405,7 | 4755921,2 | 2516701,3 | 2592187,4 | 3611469,4 |
________________
* прогнозные значения для ведомственной целевой программы "Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области"