О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 N 388-П

"Подпрограммы государственной программы (в том числе ведомственная целевая программа, входящая в состав государственной программы)

подпрограмма "Культура и искусство Астраханской области";

подпрограмма "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области";

подпрограмма "Развитие культуры села Астраханской области";

подпрограмма "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области";

подпрограмма "Развитие туризма в Астраханской области";

ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"

Цель государственной программы

повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма на территории Астраханской области

Задача государственной программы

создание условий для обеспечения доступа граждан к культурным ценностям, объектам туристского показа, реализация творческого потенциала населения региона";

"Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам, ведомственной целевой программе)

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 - 2020 годах составляет 6997709,83 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 1606456,13 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета - 1222699,8 тыс. рублей, в т.ч.: 82735,9 тыс. рублей предусмотрены бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом Астраханской области от 18.12.2017 N 89/2017-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", и поступают в доход бюджета Астраханской области (далее - <1>), 1139963,9 тыс. рублей не поступают в доход бюджета Астраханской области (далее - <2>), из них 498510,0 тыс. рублей - капитальные вложения;

- из бюджета Астраханской области - 4574135,83 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 53102,93 тыс. рублей;

- из бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 113336,7 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 50513,2 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 1087537,5 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 1004330,0 тыс. рублей.

В том числе по годам реализации:

всего:

2015 год - 1279507,87 тыс. рублей;

2016 год - 1201410,2 тыс. рублей;

2017 год - 966492,5 тыс. рублей;

2018 год - 609979,2 тыс. рублей;

2019 год - 664535,26 тыс. рублей;

2020 год - 2275784,8 тыс. рублей;

в том числе:

из федерального бюджета:

2015 год - 259504,6 тыс. рублей, в т.ч.:

8693,7 тыс. рублей <1>;

250810,9 тыс. рублей <2>;

2016 год - 326770,2 тыс. рублей, в т.ч.:

12485,6 тыс. рублей <1>;

314284,6 тыс. рублей <2>;

2017 год - 19380,4 тыс. рублей, в т.ч.:

13170,4 тыс. рублей <1>;

6210,0 тыс. рублей <2>;

2018 год - 67650,9 тыс. рублей, в т.ч.:

37395,5 тыс. рублей <1>;

30255,4 тыс. рублей <2>;

2019 год - 29661,8 тыс. рублей, в т.ч.:

9628,8 тыс. рублей <1>;

20033,0 тыс. рублей <2>;

2020 год - 519731,9 тыс. рублей, в т.ч.:

1361,9 тыс. рублей <1>;

518370,0 тыс. рублей <2>;

из бюджета Астраханской области:

2015 год - 1005463,27 тыс. рублей;

2016 год - 872365,2 тыс. рублей;

2017 год - 943988,7 тыс. рублей;

2018 год - 501208,3 тыс. рублей;

2019 год - 616424,26 тыс. рублей;

2020 год - 634686,1 тыс. рублей;

из бюджетов муниципальных образований Астраханской области:

2015 год - 204,0 тыс. рублей;

2017 год - 78,4 тыс. рублей;

2018 год - 17858,0 тыс. рублей;

2019 год - 10424,2 тыс. рублей;

2020 год - 84772,1 тыс. рублей;

из внебюджетных источников:

2015 год - 14336,0 тыс. рублей;

2016 год - 2274,8 тыс. рублей;

2017 год - 3045,0 тыс. рублей;

2018 год - 23262,0 тыс. рублей;

2019 год - 8025,0 тыс. рублей;

2020 год - 1036594,7 тыс. рублей.

В том числе по подпрограммам:

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Культура и искусство Астраханской области", составляет 110035,6 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета - 60125,3 тыс. рублей <2> (2015 год - 6583,4 тыс. рублей, 2016 год - 1477,5 тыс. рублей, 2017 год - 6210,0 тыс. рублей, 2018 год - 8757,4 тыс. рублей, 2019 год - 6885,0 тыс. рублей, 2020 год - 30212,0 тыс. рублей);

- из бюджета Астраханской области - 31149,5 тыс. рублей (2015 год - 17319,5 тыс. рублей, 2016 год - 2220,0 тыс. рублей, 2017 год - 2610,0 тыс. рублей, 2018 год - 3000,0 тыс. рублей, 2019 год - 3000,0 тыс. рублей, 2020 год - 3000,0 тыс. рублей);

- из внебюджетных источников - 18760,8 тыс. рублей (2015 год - 3206,0 тыс. рублей, 2016 год - 1104,8 тыс. рублей, 2017 год - 1215,0 тыс. рублей, 2018 год - 1305,0 тыс. рублей, 2019 год - 1655,0 тыс. рублей, 2020 год - 10275,0 тыс. рублей);

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области", составляет 37923,6 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 19922,9 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета - 9329,3 тыс. рублей, в т.ч.: 135,3 тыс. руб. <1>; 9194,0 тыс. руб. <2> (2018 год - 2843,1 тыс. рублей, 2019 год - 2493,1 тыс. рублей, 2020 год - 3993,1 тыс. рублей);

- из бюджета Астраханской области - 14942,6 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 9922,9 тыс. рублей (2015 год - 1715,7 тыс. рублей, 2017 год - 304,0 тыс. рублей, 2018 год - 1000,0 тыс. рублей, 2019 год - 1000,0 тыс. рублей, 2020 год - 10922,9 тыс. рублей);

- из внебюджетных источников - 13651,7 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 10000,0 тыс. рублей (2015 год - 50,0 тыс. рублей, 2018 год - 10,0 тыс. рублей, 2019 год - 10,0 тыс. рублей, 2020 год - 13581,7 тыс. рублей);

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Развитие культуры села Астраханской области", составляет 225160,2 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 111685,3 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета - 58340,3 тыс. рублей <1>, в т.ч. капитальные вложения - 25000,0 тыс. рублей (2017 год - 10089,4 тыс. рублей, 2018 год - 37350,4 тыс. рублей, 2019 год - 9583,7 тыс. рублей, 2020 год - 1316,8 тыс. рублей);

- из бюджета Астраханской области - 41753,2 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 28972,1 тыс. рублей (2015 год - 810,0 тыс. рублей, 2017 год - 1754,0 тыс. рублей, 2018 год - 9705,0 тыс. рублей, 2019 год - 27484,2 тыс. рублей, 2020 год - 2000,0 тыс. рублей);

- из бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 113306,7 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 50513,2 тыс. рублей (2015 год - 174,0 тыс. рублей, 2017 год - 78,4 тыс. рублей, 2018 год - 17858,0 тыс. рублей, 2019 год - 10424,2 тыс. рублей, 2020 год - 84772,1 тыс. рублей);

- из внебюджетных источников - 11760,0 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 7200,0 тыс. рублей (2015 год - 30,0 тыс. рублей, 2018 год - 972,0 тыс. рублей, 2019 год - 785,0 тыс. рублей, 2020 год - 9973,0 тыс. рублей);

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области", составляет 651739,83 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 14207,93 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета - 597134,6 тыс. рублей <2> (2015 год - 244227,5 тыс. рублей, 2016 год - 312807,1 тыс. рублей, 2018 год - 18700,0 тыс. рублей, 2019 год - 10700,0 тыс. рублей, 2020 год - 10700,0 тыс. рублей);

- из бюджета Астраханской области - 19205,23 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 14207,93 тыс. рублей (2015 год - 2707,67 тыс. рублей, 2016 год - 747,3 тыс. рублей, 2017 год - 850,0 тыс. рублей, 2018 год - 5968,4 тыс. рублей, 2019 год - 8131,86 тыс. рублей, 2020 год - 800,0 тыс. рублей);

- из внебюджетных источников - 35400,0 тыс. рублей (2018 год - 19000,0 тыс. рублей, 2019 год - 3500,0 тыс. рублей, 2020 год - 12900,0 тыс. рублей);

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Развитие туризма в Астраханской области", составляет 1485005,0 тыс. руб., в т.ч. капитальные вложения - 1460640,0 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета - 473510,0 тыс. рублей <2>, в т.ч. капитальные вложения - 473510,0 тыс. рублей (2020 год - 473510,0 тыс. рублей);

- из бюджета Астраханской области - 3500,0 тыс. рублей (2015 год - 1000,0 тыс. рублей, 2016 год - 500,0 тыс. рублей, 2017 год - 500,0 тыс. рублей, 2018 год - 500,0 тыс. рублей, 2019 год - 500,0 тыс. рублей, 2020 год - 500,0 тыс. рублей);

- из бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 30,0 тыс. рублей (2015 год - 30,0 тыс. рублей);

- из внебюджетных источников - 1007965,0 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 987130,0 тыс. рублей (2015 год - 11050,0 тыс. рублей, 2016 год - 1170,0 тыс. рублей, 2017 год - 1830,0 тыс. рублей, 2018 год - 1975,0 тыс. рублей, 2019 год - 2075,0 тыс. рублей, 2020 год - 989865,0 тыс. рублей);

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области", составляет 4487845,6 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета - 24260,3 тыс. рублей <1> (2015 год - 8693,7 тыс. рублей, 2016 год - 12485,6 тыс. рублей, 2017 год - 3081,0 тыс. рублей);

- из бюджета Астраханской области - 4463585,3 тыс. рублей (2015 год - 981910,4 тыс. рублей, 2016 год - 868897,9 тыс. рублей, 2017 год - 937970,7 тыс. рублей, 2018 год - 481034,9 тыс. рублей, 2019 год - 576308,2 тыс. рублей, 2020 год - 617463,2 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы

К 2020 году планируется достижение следующих показателей по сравнению с 2013 годом:

повышение уровня удовлетворенности жителей Астраханской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, с 70 до 87%;

увеличение доли туристов, посетивших Астраханскую область, по отношению к предыдущему году с 103,9 до 107,7%;

повышение уровня посещений учреждений культуры и искусства, объектов туристского показа Астраханской области, по отношению к предыдущему году с 1,1 до 3,4%".