ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам | |||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа Республики Марий Эл | Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на период до 2022 года | всего | 1 659 112,1 | 1 630 721,9 | 1 825 899,3 | 2 253 340,4 | 1931 121,4 | 1 760 584,7 | 1 854 555,6 | 1 856 347,8 | 8 272 984,7 | 8 314 477,9 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1 554 272,1 | 1 512 537,6 | 1 560 403,1 | 1 801 389,9 | 1 809 755,7 | 1 760 584,7 | 1 854 555,6 | 1 856 347,8 | 7 550 984,7 | 7 592 477,9 | ||
федеральный бюджет <*> | 104 840,0 <**> | 118 184,3 <**> | 265 496,2 <**> | 451 950,5 <**> | 121 365,7 <**> | - | - | - | 722 000,0 <*> | 722 000,0 <*> | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 1 | Дорожное хозяйство | всего | 1 414 602,5 | 1 369 381,9 | 1 591 711,2 | 2 127 023,5 | 1 828 207,9 | 1 711 991,7 | 1 801 097,0 | 1 802 754,8 | 8 272 984,7 | 8 314 477,9 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1 309 762,5 | 1 251 197,6 | 1 326 215,0 | 1 675 073,0 | 1 706 842,2 | 1 711 991,7 | 1 801 097,0 | 1 802 754,8 | 7 550 984,7 | 7 592 477,9 | ||
федеральный бюджет <*> | 104 840,0 <**> | 118 184,3 <**> | 265 496,2 <**> | 451 950,5 <**> | 121 365,7 <**> | - | - | - | 722 000,0 <*> | 722 000,0 <*> | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.1 | Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Республике Марий Эл | всего | 799 232,7 | 697 162,5 | 744 423,9 | 1 518 533,5 | 1 284 085,6 | 1 256 318,9 | 1 338 988,1 | 1 354 356,4 | 7 088 310,2 | 7 091 531,2 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 799 232,7 | 697 162,5 | 744 423,9 | 1 099 883,0 | 1 162 719,9 | 1 256 318,9 | 1 338 988,1 | 1 354 356,4 | 7 088 310,2 | 7 091 531,2 | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | 418 650,5 <**> | 121 365,7 <**> | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.2 | Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | всего | 168 772,5 | 179 772,2 | 7 983,6 | 17 388,7 | 12 799,5 | 2 002,1 | 15 900,0 | - | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 63 932,5 | 61 587,1 | 7 983,6 | 17 388,7 | 12 799,5 | 2 002,1 | 15 900,0 | - | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | 104 840,0 <**> | 118 184,3 <**> | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.3 | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | всего | 122 802,4 | 100 675,7 | 136 492,7 | 132 465,8 | 173 077,4 | 160 000,0 | 160 000,0 | 160 000,0 | 234 256,0 | 257 681,0 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 122 802,4 | 100 675,7 | 136 492,7 | 132 465,8 | 173 077,4 | 160 000,0 | 160 000,0 | 160 000,0 | 234 256,0 | 257 681,0 | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.4 | Целевые мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования в соответствии с законами Республики Марий Эл, указами и распоряжениями Главы Республики Марий Эл, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Марий Эл | всего | 85 100,0 | 10 000,0 | - | 36 500,0 | 81,0 | - | - | - | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 85 100,0 | 10 000,0 | - | 36 500,0 | 81,0 | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.5 | Целевые мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 200 202,6 | 238 507,9 | 259 759,8 | 227 191,5 | 181 813,1 | 115 280,0 | 115 280,0 | 115 280,0 | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 200 202,6 | 238 507,9 | 259 759,8 | 227 191,5 | 181 813,1 | 115 280,0 | 115 280,0 | 115 280,0 | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.6 | Содержание учреждений, осуществляющих управление республиканскими автомобильными дорогами | всего | 38 492,3 | 143 263,6 | 177 555,0 | 161 644,0 | 176 351,3 | 178 390,7 | 170 928,9 | 173 118,4 | 228 418,5 | 243 265,7 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 38 492,3 | 143 263,6 | 177 555,0 | 161 644,0 | 176 351,3 | 178 390,7 | 170 928,9 | 173 118,4 | 228 418,5 | 243 265,7 | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.7 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности | всего | - | - | 82 813,9 <**> | 33 300,0 <**> | - | - | - | - | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | 82 813,9 <**> | 33 300,0 <**> | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.8 | Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации | всего | - | - | 182 682,3 <**> | - | - | - | - | - | 722 000,0 <*> | 722 000,0 <*> |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | 182 682,3 <**> | - | - | - | - | - | 722 000,0 <*> | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 2 | Совершенствование системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения | всего | 19 557,3 | 14 160,0 | 25 618,5 | 311,0 | 452,2 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 19 557,3 | 14 160,0 | 25 618,5 | 311,0 | 452,2 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.1 | Реализация мероприятий по совершенствованию системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения | всего | 19 557,3 | 14 160,0 | 25 618,5 | 311,0 | 452,2 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 19 557,3 | 14 160,0 | 25 618,5 | 311,0 | 452,2 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 3 | Развитие гражданского аэропорта "Йошкар-Ола" | всего | 4 780,0 | 980,0 | 793,0 | 8 758,0 | 11 115,2 | 567,0 | 567,0 | 567,0 | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 4 780,0 | 980,0 | 793,0 | 8 758,0 | 11 115,2 | 567,0 | 567,0 | 567,0 | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.1 | Расходы на реализацию мероприятий по развитию гражданского аэропорта "Йошкар-Ола" | всего | 4 780,0 | 980,0 | 793,0 | 8 758,0 | 11 115,2 | 567,0 | 567,0 | 567,0 | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 4 780,0 | 980,0 | 793,0 | 8 758,0 | 11 115,2 | 567,0 | 567,0 | 567,0 | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 3.1.1 | Реализация мероприятий по развитию гражданского аэропорта "Йошкар-Ола" | всего | 4 780,0 | 980,0 | 793,0 | 8 758,0 | 11 115,2 | 567,0 | 567,0 | 567,0 | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 4 780,0 | 980,0 | 793,0 | 8 758,0 | 11 115,2 | 567,0 | 567,0 | 567,0 | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 4 | Содержание государственных бюджетных учреждений, поддержка предприятий и организаций транспортной сферы | всего | 220 172,3 | 246 200,0 | 207 776,6 | 117 247,9 | 91 346,1 | 47 966,0 | 52 831,6 | 52 966,0 | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 220 172,3 | 246 200,0 | 207 776,6 | 117 247,9 | 91 346,1 | 47 966,0 | 52 831,6 | 52 966,0 | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.1 | Расходы на обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений Республики Марий Эл | всего | 52 082,0 | 42 100,0 | 45 326,8 | 33 925,0 | 45 504,0 | 42 666,0 | 42 666,0 | 42 666,0 | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 52 082,0 | 42 100,0 | 45 326,8 | 33 925,0 | 45 504,0 | 42 666,0 | 42 666,0 | 42 666,0 | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 4.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл "Аэропорт Йошкар-Ола" | всего | 37 814,0 | 37 819,0 | 37 309,0 | 30 928,0 | 42 645,0 | 42 666,0 | 42 666,0 | 42 666,0 | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 37 814,0 | 37 819,0 | 37 309,0 | 30 928,0 | 42 645,0 | 42 666,0 | 42 666,0 | 42 666,0 | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 4.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл "Автотранспортная компания" | всего | 12 395,0 | 4 281,0 | 8 017,8 | 2 997,0 | 2 859,0 | - | - | - | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 12 395,0 | 4 281,0 | 8 017,8 | 2 997,0 | 2 859,0 | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 4.1.3 | Приобретение подвижного состава | всего | 1 873,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1 873,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.2 | Поддержка предприятий и организаций транспортной сферы | всего | 168 090,3 | 204 100,0 | 162 449,8 | 83 322,9 | 45 842,1 | 5 300,0 | 10 165,6 | 10 300,0 | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 168 090,3 | 204 100,0 | 162 449,8 | 83 322,9 | 45 842,1 | 5 300,0 | 10 165,6 | 10 300,0 | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 4.2.1 | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям в связи с государственным регулированием тарифов на проезд пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения на территории Республики Марий Эл | всего | 3 138,0 | 3 053,0 | 3 053,0 | 3 053,0 | 4 859,8 | 5 230,0 | 10 095,6 | 10 230,0 | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 3 138,0 | 3 053,0 | 3 053,0 | 3 053,0 | 4 859,8 | 5 230,0 | 10 095,6 | 10 230,0 | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 4.2.2 | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям воздушного транспорта в связи с обеспечением воздушных перевозок пассажиров | всего | 28 600,0 | 81 892,0 | 18 270,5 | - | - | - | - | - | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 28 600,0 | 81 892,0 | 18 270,5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 4.2.3 | Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения в связи с выполнением ими социальных перевозок | всего | 136 190,3 | 118 908,0 | 49 549,3 | 80 022,9 | - | - | - | - | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 136 190,3 | 118 908,0 | 49 549,3 | 80 022,9 | - | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 4.2.4 | Субсидии на возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих в результате установления льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Республики Марий Эл | всего | 162,0 | 247,0 | 247,0 | 247,0 | 2,3 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 162,0 | 247,0 | 247,0 | 247,0 | 2,3 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 4.2.5 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий по возмещению затрат в связи с выполнением социальных перевозок | всего | - | - | 86 778,0 | - | - | - | - | - | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | 86 778,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 4.2.6 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по возмещению затрат в связи с выполнением социальных перевозок | всего | - | - | 4 552,0 | - | - | - | - | - | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | 4 552,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие 4.2.7 | Поддержка городского наземного электрического транспорта | всего | - | - | - | - | 40 980,0 | - | - | - | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | 40 980,0 | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
________________
* При условии выделения средств.
** Средства республиканского бюджета Республики Марий Эл, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и межбюджетные трансферты из федерального бюджета.