СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | Удельный вес | ||||||||||||
2011 год - отчетный | 2012 год - отчетный | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||
базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы | ||||||||||||||||
1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 111,6 | 98,4 | 100,9 | 105,3 | 101,6 | 101,6 | 105,3 | 101,2 | 100,9 | 101,1 | 0,10 | |||
2 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 127,0 | 47,3 | 87,8 | 133,7 | 123,3 | 143,7 | 100,3 | 101,5 | 101,8 | 101,9 | 0,10 | |||
3 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 108,7 | 111,1 | 102,6 | 101,9 | 97,5 | 93,6 | 106,8 | 101,1 | 100,7 | 100,8 | 0,10 | |||
4 | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 87,2 | 95,6 | 114,5 | 75,2 | 100,9 | 111,5 | 101,0 | 0,10 | ||||||
5 | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 101,1 | 101,3 | 101,5 | 0,10 | ||||||||||
6 | Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 100 | 100,1 | 100,1, | 0,10 | ||||||||||
7 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | процентов к предыдущему году | 111,4 | 99,5 | 112 | 113,6 | 115,2 | 116,1 | 102,0 | 102,1 | 102,2 | 102,3 | 0,10 | |||
8 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 22,36 | 12,4 | 8,5 | 11,4 | 13,4 | 25,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 0,05 | |||
9 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 7455 | 8206,9 | 8298 | 9316 | 10785 | 12585 | 12800 | 13000 | 13169 | 15058 | 0,05 | |||
10 | Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства | процентов | 12 | 12 | 11,8 | 11,5 | 11,2 | 11 | 10,8 | 0,05 | ||||||
11 | Индекс производительности труда к предыдущему году | процентов | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 0,05 | ||||||||
12 | Количество высокопроизводительных рабочих мест | тыс. единиц | - | 0,485 | 0,533 | 0,582 | 0,630 | 0,05 | ||||||||
13 | Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности | рублей | - | 13200 | 13380 | 13547 | 0,05 | |||||||||
Подпрограмма 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | ||||||||||||||||
14 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 357 | 159,9 | 195,5 | 297,3 | 345,4 | 500,1 | 450,0 | 348,9 | 358,4 | 364,8 | 0,20 | |||
15 | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,2 | 2,8 | 2,45 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 0,10 | ||||||
16 | Площадь закладки многолетних насаждений | гектаров | - | - | - | - | 8 | 20 | 7 | 7 | - | - | 0,10 | |||
17 | Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | гектаров | - | 8 | 8 | 0,10 | ||||||||||
18 | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 18,5 | 12,1 | 10 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 0,10 | ||||||
19 | Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. гектаров | 238,0 | 238,0 | 239,0 | 240,0 | 242,0 | 0,10 | ||||||||
20 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | процентов | - | 2,5 | 3,2 | 8,5 | 2,9 | 3,4 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 0,10 | ||||
21 | Валовой сбор зерна риса | тыс. тонн | 16,7 | 17,7 | 16,5 | 8,8 | 12,0 | 13,2 | 13,2 | 14,0 | 14,2 | 14,5 | 0,10 | |||
22 | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,38 | 0,14 | 0,10 | |||||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | ||||||||||||||||
23 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 96,2 | 104,6 | 108,5 | 122,5 | 125,0 | 124,7 | 120,0 | 121,0 | 122,0 | 123,0 | 0,20 | |||
24 | Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке | тыс. тонн | - | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0,05 | ||||
25 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 103,2 | 102,2 | 91,3 | 88,0 | 78,9 | 74,4 | 74,3 | 78,6 | 78,3 | 78 | 0,10 | |||
26 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 45,7 | 35,0 | 33,6 | 29,2 | 42,7 | - | - | - | - | 0,10 | ||||
27 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 1052,3 | 1116,7 | 986,746 | 1172,568 | 1212,694 | 1080 | 1203 | 1206 | 1209 | 1212 | 0,10 | |||
28 | Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, для реализации на отечественные перерабатывающие предприятия | тонн | 1960 | 1960 | 2030 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 0,10 | ||||||
29 | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | процентов | 100 | 100 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 0,10 | ||||||||
30 | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток | голов | 10 | 13,3 | 13,3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,10 | ||||||
31 | Выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории Республики Калмыкии | процент положительных проб от общего количества исследований | 0,01 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | |||
32 | Выявляемость особо опасных болезней животных и птиц, остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных, продуктах животного происхождения и кормах (процент положительных проб от общего количества исследований) | процентов | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,10 | |||
Подпрограмма 3 "Развитие мясного скотоводства" | ||||||||||||||||
33 | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 354,6 | 358,6 | 358,6 | 361,9 | 369,5 | 392,4 | 281,0 | 282,0 | 283,0 | 284,0 | 0,40 | |||
34 | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 240,3 | 190,0 | 190,6 | 191,4 | 192,1 | 0,30 | ||||||||
35 | Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных | тыс. условных голов | 51,6 | 51,6 | 50,6 | 50,9 | 51,2 | 0,30 | ||||||||
Подпрограмма 4 "Развитие рыбохозяйственного комплекса" | ||||||||||||||||
36 | Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов | тонн | 4604,8 | 3810 | 4000 | 4475 | 5470 | 5500 | 5600 | 6000 | 6300 | 6700 | 0,40 | |||
37 | Динамика объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов (к базовому периоду) | процентов к 2013 году | - | - | 100,0 | 111,9 | 136,7 | 137,5 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 167,5 | 0,30 | |||
38 | Объем реализованной продукции аквакультуры | тонн | - | - | - | 8,4 | 11,4 | 101,3 | 125,0 | 138,0 | 143,0 | 165,0 | 0,30 | |||
Подпрограмма 5 "Поддержка малых форм хозяйствования" | ||||||||||||||||
39 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки | единиц | - | - | 86 | 69 | 72 | 73 | 0,30 | |||||||
40 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства грантовой поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии | процентов | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,30 | |||||||
41 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства грантовой поддержки для развития материально-технической базы | единиц | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 0,20 | ||||||||
42 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства грантовой поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии | процентов | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,20 | ||||||||
Подпрограмма 6 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" | ||||||||||||||||
43 | Объемы реализации производителями сельскохозяйственной техники новой техники сельскохозяйственным товаропроизводителям: | штук | ||||||||||||||
тракторы | 100 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0,40 | |||||
зерноуборочные комбайны | - | - | 15 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0,40 | |||||
44 | Количество реализованных инновационных проектов | штук | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0,20 | |||
Подпрограмма 7 "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель" | ||||||||||||||||
45 | Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий Подпрограммы | процентов к 2013 году | - | 18 | 50,4 | 65,4 | 90,5 | 119,8 | 146,2 | 178,5 | 0,05 | |||||
46 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, в том числе: | гектаров | - | 2120 | 1640 | 2744 | 4760 | 4872 | 5100 | 28055 | 0,10 | |||||
за счет нового строительства мелиоративных систем | гектаров | - | 338 | 130 | 175 | 466 | 540 | 550 | 3605 | 0,10 | ||||||
за счет реконструкции мелиоративных систем | гектаров | - | 1302 | 1510 | 2569 | 4294 | 4332 | 4550 | 24450 | 0,10 | ||||||
за счет технического перевооружения | гектаров | - | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | ||||||
из них: | ||||||||||||||||
а) | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, на землях регулярного и инициативного орошения, в том числе: | гектаров | - | 896 | 900 | |||||||||||
за счет нового строительства мелиоративных систем | гектаров | - | 466 | 180 | ||||||||||||
за счет реконструкции мелиоративных систем | гектаров | - | 430 | 720 | ||||||||||||
за счет технического перевооружения | гектаров | - | 0 | 0 | ||||||||||||
б) | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, на землях лиманного орошения, в том числе: | гектаров | - | 3864 | 3972 | |||||||||||
за счет нового строительства мелиоративных систем | гектаров | - | 0 | 0 | ||||||||||||
за счет реконструкции мелиоративных систем | гектаров | - | 3864 | 3972 | ||||||||||||
47 | Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопаводковых мероприятий, расчистки мелиоративных каналов и технического оснащения эксплуатационных организаций | гектаров | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | |||||
48 | Приведение государственных гидротехнических сооружений в безопасное в эксплуатации техническое состояние | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | |||||
49 | Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания, в том числе: | гектаров | - | 19313 | 19700 | 9950 | 10000 | 10000 | 10000 | 11000 | 0,10 | |||||
за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий | гектаров | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | ||||||
за счет проведения фитомелиоративных мероприятий, направленных на закрепление песков | гектаров | - | 9950 | 10000 | 10000 | 10000 | 11000 | 0,10 | ||||||||
50 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных, угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | гектаров | - | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | |||||
51 | Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий (нарастающим итогом) | чел. | - | 1346 | 1638 | 1800 | 2001 | 2228 | 2437 | 2622 | 0,05 | |||||
52 | Площадь проведения агрохимического, эколого-токсикологического и почвенного обследования земель сельскохозяйственного назначения | тыс. га | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0,05 | |||||||
Подпрограмма 8 "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | ||||||||||||||||
53 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего | кв. метров | - | 3253 | 2737,7 | 1976 | 820 | 546 | 820,4 | 920,5 | 0,20 | |||||
в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв. метров | - | 1530 | 1868,8 | 1468 | 576 | 382,5 | 574,3 | 644,4 | |||||||
54 | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | единиц | - | 1 | 1 | 0,10 | ||||||||||
55 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | кв. метров | - | 1008 | 989 | 1008 | 1008 | 0,10 | ||||||||
56 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | мест | - | 200 | 200 | 0,10 | ||||||||||
57 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | километров | - | 37,7 | 16,2 | 4,2 | 0,10 | |||||||||
58 | Ввод в действие локальных водопроводов | километров | - | 32,8 | 29 | 12,0 | 18 | 22,4 | 23,8 | 24,0 | 0,10 | |||||
59 | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под жилищную застройку | единиц | - | 1 | 0,10 | |||||||||||
60 | Количество реализованных местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | единиц | - | 3 | 1 | 1 | 0,10 | |||||||||
61 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | километров | - | 3,045 | 7,211 | 5,869 | 5,0 | 14,97 | 5,317 | 0,10 | ||||||
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Государственной программы" | ||||||||||||||||
62 | Сохранение существующего уровня участия муниципалитетов в реализации Государственной программы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,2 | |||
63 | Доля государственных гражданских служащих прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет: | процентов | ||||||||||||||
Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 0,15 | ||||||
Управление ветеринарии Республики Калмыкия | - | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 0,15 | ||||||
64 | Укомплектованность должностей государственной гражданской службы: | процентов | ||||||||||||||
Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,2 | ||||||
Управление ветеринарии Республики Калмыкия | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,2 | ||||||
65 | Доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | процентов | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 0,1 | ||||
Подпрограмма 10 "Развитие коневодства" | ||||||||||||||||
66 | Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 12,8 | 12,9 | 13,299 | 12,68 | 12,38 | 13,6 | 12,45 | 12,5 | 12,55 | 12,6 | 0,40 | |||
67 | Поголовье мясных табунных кобыл от 3 лет и старше в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 7,395 | 7,005 | 7,209 | 7,630 | 7,626 | 7,868 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 0,30 | |||
68 | Поголовье племенных мясных табунных кобыл от 3 лет и старше в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 2,654 | 3,052 | 2,657 | 3,661 | 3,512 | 3,318 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 0,30 | |||
Подпрограмма 11 "Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания" | ||||||||||||||||
69 | Ввод новых мощностей единовременного хранения оптово-распределительных центров | тыс. тонн | - | 3 | 0,40 | |||||||||||
70 | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | тыс. тонн | 6,97 | 4,24 | 13,1 | 4,2 | 4,9 | 20 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 0,30 | |||
71 | Объем реализованных овощей сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,75 | 6,0 | 0,30 | ||||||||