Приложение 1
к Программе
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ТЮМЕНИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
N п/п | Наименование основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект | Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/Участники) | Срок реализации | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||
начала реализации (квартал, год) | окончания реализации (квартал, год) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
кассовые расходы | кассовые расходы | кассовые расходы | утверждено в бюджете г. Тюмени | утверждено в бюджете г. Тюмени | утверждено в бюджете г. Тюмени | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Выполнять мероприятия, направленные на повышение обеспеченности населения города Тюмени качественными коммунальными услугами на современном уровне, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций | Задачи NN 1 - 4, показатели NN 1 - 8 | ДГХ (ДГХ/ТГИК, СТК, ТТС) | I кв. 2015 | IV кв. 2020 | X | X | X | X | X | X |
2 | Организовывать строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства <*> | Задача N 1; показатели NN 1, 2 | ДГХ (ДГХ/СТК) | I кв. 2015 | IV кв. 2020 | 147 663,4 | 101 063,4 | 37 327,7 | 210 265,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1 | Организовывать капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства <*> | Задача N 1; показатели NN 1, 2 | ДГХ (ДГХ/СТК) | I кв. 2015 | IV кв. 2020 | 142 787,3 | 63 792,7 | 0,0 | 45 039,0 | 0,0 | 0,0 |
2.2 | Организовывать работы по реконструкции и строительству объектов коммунального хозяйства <*> | Задача N 1; показатели NN 1, 2 | ДГХ (ДГХ/СТК) | I кв. 2015 | IV кв. 2020 | 4 876,1 | 37 270,6 | 37 327,7 | 165 226,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Обеспечивать деятельность муниципального учреждения (СТК), закрепленного в соответствии с муниципальным правовым актом АГТ в ведении ДГХ | Задачи NN 1, 2, 3, 4; показатели NN 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | ДГХ (ДГХ/СТК) | I кв. 2015 | IV кв. 2020 | 63 932,4 | 62 686,2 | 67 260,8 | 63 386,0 | 63 424,0 | 63 459,0 |
4 | Организовывать электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение | Задачи NN 1, 2, 3, 4; показатели NN 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | ДГХ (ДГХ/СТК) | I кв. 2015 | IV кв. 2020 | 9 388,8 | 19 147,4 | 4 904,2 | 846,0 | 0,0 | 0,0 |
5. | Организовывать строительство, реконструкцию, капитальный ремонт муниципальных объектов системы водоснабжения: водозаборных сооружений, сетей водоснабжения за счет внебюджетных источников | Задача N 4; показатели NN 5, 6, 7, 8 | ДГХ (ДГХ/ТУМП ВКХ "Водоканал") | I кв. 2015 | IV кв. 2017 | 105 163,7 | 193 130,8 | 70 398,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | Организовать предоставление субсидий жилищно-строительным кооперативам, а также иным юридическим лицам, осуществляющим завершение строительства проблемных объектов, на выполнение работ по строительству сетей инженерно-технического обеспечения проблемных объектов, подключению (технологическому присоединению) проблемных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, входящим в систему коммунальной инфраструктуры, благоустройству территории проблемных объектов в целях защиты прав и законных интересов граждан, участвовавших в строительстве многоквартирных домов и пострадавших от деятельности юридических лиц | Задача NN 1, 2, 4 | ДГХ (ДГХ/СТК) | I кв. 2015 | IV кв. 2016 | 11 542,2 | 4 039,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7 | Обеспечивать социальную поддержку отдельных категорий граждан в отношении газификации жилых домов в городе <**> | Задача N 3; показатель N 4 | ДГХ (ДГХ/СТК) | I кв. 2015 | IV кв. 2020 | 1 059,8 | 1 211,8 | 2 236,2 | 10 400,0 | 10 400,0 | 10 360,0 |
8 | Организовать предоставление субсидий на реализацию мероприятий в сфере коммунального хозяйства | Задачи NN 1, 2, 3, 4; показатели NN 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | ДГХ (ДГХ/СТК) | I кв. 2017 | IV кв. 2020 | 0,0 | 0,0 | 57 911,2 | 255 629,0 | 0,0 | 0,0 |
8.1 | Организовать предоставление субсидии в целях возмещения затрат на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан к электрическим сетям | Цель Программы | ДГХ (СТК) | I кв. 2018 | IV кв. 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 915,0 | 0,0 | 0,0 |
8.2 | Организовать предоставление субсидии арендаторам муниципальных коммунальных сетей для возмещения затрат по их капитальному ремонту | Задача N 1; показатели NN 1, 2 | ДГХ (СТК) | I кв. 2017 | IV кв. 2018 | 0,0 | 0,0 | 57 911,2 | 225 416,0 | 0,0 | 0,0 |
8.3 | Организовать предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Цель Программы | ДГХ (ТМУП ТТС) | I кв. 2018 | IV кв. 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 298,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечивать деятельность органов местного самоуправления | 102 391,8 | 92 202,6 | 105 718,6 | 113 656,0 | 113 720,0 | 113 765,0 | |||||
ИТОГО по Программе, в том числе источники финансирования: | 441 817,2 | 473 481,3 | 345 757,3 | 654 182,0 | 187 544,0 | 187 584,0 | |||||
- средства бюджета города Тюмени: | 314 176,4 | 250 791,8 | 273 122,5 | 643 782,0 | 177 144,0 | 177 224,0 | |||||
- средства бюджета Тюменской области: | 21 802,0 | 29 558,7 | 2 236,2 | 10 400,0 | 10 400,0 | 10 360,0 | |||||
- прочие источники (внебюджетные средства): | 105 838,8 | 193 130,8 | 70 398,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Условные обозначения:
ДГХ - Департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени
СТК - МКУ "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"
ТГИК - МКУ "Тюменское государственное имущественное казначейство"
ТУМП ВКХ "Водоканал" - Тюменское унитарное муниципальное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Водоканал"
ТМУП ТТС - Тюменское муниципальное унитарное предприятие - "Тюменские тепловые сети"
________________
* - по объектам муниципальной собственности
** - при условии наделения органов полномочий местного самоуправления города Тюмени соответствующими государственными полномочиями