N п/п | Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) | Срок реализации мероприятия ВЦП | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП | Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП | Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП | Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП | ||||||||||||||||
Источник | Объем (рублей) | Наименование | Единица измерения | Значение | ||||||||||||||||||
Всего | в том числе по годам реализации | Всего | в том числе по годам реализации | |||||||||||||||||||
с (месяц/ год) | по (месяц/ год) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||
1 | Цель: создание конкурентоспособной отрасли мясного скотоводства и условий для ее дальнейшего устойчивого развития | 01/2015 | 12/2020 | x | x | Всего, из них расходы за счет: | 133875599,00 | 4865599,00 | 18260000,00 | 19400000,00 | 37500000,00 | 26925000,00 | 26925000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 51934599,00 | 4865599,00 | 9400000,00 | 9400000,00 | 10410000,00 | 8929500,00 | 8929500,00 | |||||||||||||||
- поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 81941000,00 | - | 8860000,00 | 10000000,00 | 27090000,00 | 17995500,00 | 17995500,00 | |||||||||||||||
1.1 | Задача 1: увеличение поголовья коров специализированных мясных пород | 01/2015 | 12/2020 | x | x | Всего, из них расходы за счет: | 103010000,00 | 0,00 | 13760000,00 | 15900000,00 | 31500000,00 | 20925000,00 | 20925000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источника N 1 | 21069000,00 | 0,00 | 4900000,00 | 5900000,00 | 4410000,00 | 2929500,00 | 2929500,00 | |||||||||||||||
- источника N 2 | 81941000,00 | - | 8860000,00 | 10000000,00 | 27090000,00 | 17995500,00 | 17995500,00 | |||||||||||||||
1.1.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее - СХТП) (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и организаций по племенному животноводству) на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород по системе "корова - теленок" | 01/2015 | 12/2020 | Начальник управления развития животноводства и племенного надзора управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области Н.М. Филонов (далее - Начальник) | Организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся разведением крупного рогатого скота мясного направления, определяемые в соответствии с законодательством (далее - Организации) | Всего, из них расходы за счет | 103010000,00 | 0,00 | 13760000,00 | 15900000,00 | 31500000,00 | 20925000,00 | 20925000,00 | Поголовье коров мясного направления | голов | - | 6040 | - | - | - | - | - |
- источника N 1 | 21069000,00 | 0,00 | 4900000,00 | 5900000,00 | 4410000,00 | 2929500,00 | 2929500,00 | Поголовье коров специализированных мясных пород | голов | - | 1010 | 1100 | 1200 | - | - | - | ||||||
- источника N 2 | 81941000,00 | - | 8860000,00 | 10000000,00 | 27090000,00 | 17995500,00 | 17995500,00 | |||||||||||||||
Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | - | - | - | - | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||||||||||||||
1.2 | Задача 2: увеличение объемов производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления | x | x | Всего, из них расходы за счет | 30865599,00 | 4865599,00 | 4500000,00 | 3500000,00 | 6000000,00 | 6000000,00 | 6000000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
- источника N 1 | 30865599,00 | 4865599,00 | 4500000,00 | 3500000,00 | 6000000,00 | 6000000,00 | 6000000,00 | |||||||||||||||
- источника N 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
1.2.1 | Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение товарного молодняка крупного рогатого скота мясного направления | 01/2015 | 12/2020 | Начальник | Организации | Всего, из них расходы за счет: | 20429250,00 | 3000000,00 | 2500000,00 | 2429250,00 | 4500000,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | Объем производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления <*> | тонн | 13404 | 2025 | 2086 | 2000 | 2299 | 2418 | 2576 |
- источника N 1 | 20429250,00 | 3000000,00 | 2500000,00 | 2429250,00 | 4500000,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | |||||||||||||||
- источника N 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
1.2.2 | Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования, необходимых для развития мясного скотоводства | 01/2015 | 12/2020 | Начальник | Организации | Всего, из них расходы за счет: | 10436349,00 | 1865599,00 | 2000000,00 | 1070750,00 | 1500000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | Объем производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления <*> | тонн | 2025 | 2025 | - | - | - | - | - |
Количество приобретенной техники и оборудования для мясного скотоводства | единиц | 22 | - | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
- источника N 1 | 10436349,00 | 1865599,00 | 2000000,00 | 1070750,00 | 1500000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | |||||||||||||||
- источника N 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2 | СПРАВОЧНО: Расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций | 01/2015 | 12/2020 | x | x | Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3 | Итого | 01/2015 | 12/2020 | x | x | Всего, из них расходы за счет: | 133876599,00 | 4865599,00 | 18260000,00 | 19400000,00 | 37500000,00 | 26925000,00 | 26925000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источника N 1 | 51934599,00 | 4865599,00 | 9400000,00 | 9400000,00 | 10410000,00 | 8929500,00 | 8929500,00 | |||||||||||||||
- источника N 2 | 81941000,00 | - | 8860000,00 | 10000000,00 | 27090000,00 | 17995500,00 | 17995500,00 | |||||||||||||||