N п/п | Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) | Срок реализации мероприятия ВЦП | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП | Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП | Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП | Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП | |||||||||||||||||||
Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||||||||||||||||||
с (месяц/год) | по (месяц/год) | Источник | Объем (рублей) | Всего | в том числе по годам реализации ВЦП | ||||||||||||||||||||
Всего | в том числе по годам реализации ВЦП | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | Цель: Повышение эффективности деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство) при осуществлении им функций по развитию агропромышленного комплекса Омской области (далее - АПК Омской области) и социальному развитию села Омской области | 01/2014 | 12/2020 | x | x | Всего | 478162597,33 | 60786061,63 | 63945652,95 | 59988326,17 | 261070,41 | 80938319,62 | 79167511,17 | 67032301,55 | 66565494,65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1.1 | Задача 1: Повышение эффективности оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее - СХТП) Омской области | 01/2014 | 12/2020 | x | x | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1.1.1 | Мероприятие 1: Исполнение областного бюджета с учетом соблюдения установленного уровня софинансирования расходных обязательств Омской области по мероприятиям, софинансируемым из федерального бюджета | 01/2014 | 12/2020 | Начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства (далее - управление экономики), заместитель начальника управления экономики, начальник отдела финансирования управления экономики | - | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Коэффициент обеспечения уровня софинансирования по мероприятиям государственной поддержки СХТП, софинансируемым из федерального бюджета | проценты | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.1.2 | Мероприятие 2: Проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидий СХТП Омской области | 01/2014 | 12/2020 | Начальник сектора финансового контроля | - | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Удельный вес средств областного бюджета, в отношении которых в отчетном финансовом году проведены финансово-контрольные мероприятия, в общем объеме средств областного бюджета, доведенных до Министерства в соответствующие финансовые годы | проценты | x | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,5 | 12 | 12 |
1.2 | Задача 2: Содействие эффективному и сбалансированному развитию сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств (далее - КФХ, ЛПХ соответственно) | 01/2014 | 12/2020 | x | x | Всего | 21904312,84 | - | - | - | - | 10203732,63 | 11700580,21 | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1.2.1 | Мероприятие 1: Реализация мероприятий, направленных на повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области" | 01/2014 | 12/2020 | Начальник управления экономики, заместитель начальника управления экономики - начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового оздоровления управления экономики | - | Всего: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в общем их числе | проценты | x | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 |
1.2.2 | Мероприятие 2: Участие в экспертной комиссии по оценке состояния племенного животноводства Омской области | 01/2014 | 12/2020 | Начальник управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства (далее - управление животноводства), начальник отдела животноводства и племенного надзора управления животноводства | - | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Количество созданных племенных репродукторов на базе сельскохозяйственных организаций, КФХ | единиц | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.2.3 | Мероприятие 3: Мониторинг деятельности КФХ | 01/2014 | 12/2020 | Начальник управления животноводства | - | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в КФХ к уровню прошлого года | проценты | x | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
1.2.4 | Мероприятие 4: Контроль за соблюдением технологий возделывания сельскохозяйственных культур | 01/2014 | 12/2020 | Начальник управления растениеводства и механизации - начальник отдела растениеводства и землепользования | - | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Удельный вес массы высеянных кондиционных семян зерновых культур СХТП в общей массе высеянных семян зерновых культур СХТП | проценты | x | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
1.2.5 | Мероприятие 5: Взаимодействие с организациями пищевой и перерабатывающей промышленности в реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие отрасли | 01/2014 | 12/2017 | Начальник управления животноводства, начальник отдела переработки и товарного рынка управления животноводства | - | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), к предыдущему году | процентов | x | 102,9 | 103,5 | 99,5 | 100,9 | - | - | - |
01/2018 | 12/2020 | Начальник управления животноводства, начальник отдела переработки и товарного рынка управления животноводства | - | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | x | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
1.2.6 | Мероприятие 6: Взаимодействие с муниципальными районами, образовательными учреждениями по привлечению молодых специалистов в организации АПК Омской области | 01/2014 | 12/2020 | Начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства (далее - управление правовой работы), начальник отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой работы | - | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Количество молодых специалистов, трудоустроенных в сельскохозяйственных организациях, КФХ | человек | 1090 | 139 | 142 | 149 | 155 | 161 | 168 | 176 |
1.2.7 | Мероприятие 7: Проведение смотров, конкурсов, соревнований (по направлениям сельскохозяйственного производства), выставочно-ярмарочных мероприятий, а также награждений по результатам трудовой деятельности в АПК Омской области | 01/2017 | 12/2018 | Начальник управления животноводства, начальник управления растениеводства и механизации - начальник отдела растениеводства и землепользования, начальник организационного отдела управления правовой работы Министерства | - | Всего | 20027220,33 | - | - | - | - | 9326640,12 | 10700580,21 | - | - | Количество проведенных смотров, конкурсов, соревнований (по направлениям сельскохозяйственного производства), выставочно-ярмарочных мероприятий | единиц | 14 | x | x | x | 7 | 7 | - | - |
1.2.8 | Мероприятие 8: Проведение семинаров, совещаний, конференций, собраний, издание методических рекомендаций, бюллетеней, сборников, брошюр | 01/2017 | 12/2018 | Начальник управления животноводства, начальник управления растениеводства и механизации - начальник отдела растениеводства и землепользования, начальник организационного отдела управления правовой работы Министерства | - | Всего | 1028135,50 | - | - | - | - | 528135,50 | 500000,00 | - | - | Количество проведенных семинаров, совещаний, конференций, собраний, изданных методических рекомендаций, бюллетеней, сборников, брошюр | единиц | 15 | x | x | x | 5 | 5 | - | - |
1.2.9 | Мероприятие 9: Обеспечение прогностической, аналитической и расчетной информацией о состоянии окружающей среды на территории Омской области | 01/2017 | 12/2018 | Начальник управления растениеводства и механизации - начальник отдела растениеводства и землепользования | - | Всего | 848957,01 | 348957,01 | 500000,00 | - | - | Степень выполнения плановых параметров, установленных техническим заданием по оказанию услуг по обеспечению прогностической и расчетной информации о состоянии окружающей среды на территории Омской области | процентов | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | ||||
1.3 | Задача 3: Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, организация и улучшение жилищных условий | 11/2015 | 12/2020 | Директор бюджетного учреждения Омской области "Управление развития сельских территорий" | - | Всего | 44475505,89 | - | - | - | - | 8854650,00 | 11873618,63 | 11873618,63 | 11873618,63 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1.3.1 | Мероприятие 10: Организация работы по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, улучшению жилищных условий граждан Омской области | 11/2015 | 12/2016 | Начальник отдела социального развития села и капитального строительства | - | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Степень выполнения плановых показателей по объектам социальной и инженерной инфраструктуры села | процентов | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - |
1.3.2 | Мероприятие 11: Предоставление консультативной помощи в рамках государственной аграрной политики | 07/2017 | 12/2020 | Директор бюджетного учреждения Омской области "Управление развития сельских территорий" | - | Всего | 44475505,89 | - | - | - | - | 8854650,00 | 11873618,63 | 11873618,63 | 11873618,63 | Степень выполнения плановых показателей по объектам социальной и инженерной инфраструктуры села | процентов | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций | 01/2014 | 12/2020 | x | x | Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 410550871,82 | 60786061,63 | 62713746,17 | 59988326,17 | 261070,41 | 61879936,99 | 55593312,33 | 55158682,92 | 54691876,02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3 | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией учреждения | 11/2015 | 12/2015 | x | x | Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 1231906,78 | - | 1231906,78 | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
4 | Итого | x | x | Всего | 478162597,33 | 60786061,63 | 63945652,95 | 59988326,17 | 261070,41 | 80938319,62 | 79167511,17 | 67032301,55 | 66565494,65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||