N п/п | Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) | Срок реализации мероприятия ВЦП | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП | Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП | Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП | Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП | |||||||||||||||||||
Источник | Объем (рублей) | Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||||||||||||||||
Всего | в том числе по годам реализации | Всего | в том числе по годам реализации | ||||||||||||||||||||||
с (месяц/ год) | по (месяц/ год) | 2014 год | неисполненные обязательства в предшествующем году | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | Цель: повышение конкурентоспособности льняного подкомплекса АПК Омской области | 01/2014 | 12/2020 | x | x | Всего, из них расходы за счет: | 150236796,0 | 24836916,0 | 21129000,0 | 22160000,0 | 27482880,0 | 4436000,0 | 32318900,0 | 17873100,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 86109770,35 | 10300000,0 | 6600000,0 | 8300000,0 | 6281770,35 | 4436000,0 | 32318900,0 | 17873100,0 | |||||||||||||||||
- поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 63777109,65 | 14187000,0 | 14529000,0 | 13860000,0 | 21201109,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
- переходящего остатка бюджетных средств (далее - источник N 4) | 349916,0 | 349916,0 | |||||||||||||||||||||||
1.1 | Задача 1: увеличение объемов производства льна-долгунца | 01/2014 | 12/2020 | x | x | Всего, из них расходы за счет: | 55209436,0 | 21852436,0 | 7300000,0 | 7480000,0 | 2581000,0 | 1000000,0 | 9696000,0 | 5300000,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
- источник N 1 | 35681202,0 | 7315520,0 | 4300000,0 | 5700000,0 | 2369681,99 | 1000000,0 | 9696000,0 | 5300000,0 | |||||||||||||||||
- источник N 2 | 19178318,0 | 14187000,0 | 3000000,0 | 1780000,0 | 211318,01 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
- источник N 4 | 349916,0 | 349916,0 | |||||||||||||||||||||||
1.1.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - СХТП), занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение средств защиты растений | 01/2014 | 12/2017 | Начальник управления растениеводства и механизации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - начальник) | Организации, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, определяемые в соответствии с законодательством | Всего, из них расходы за счет: | 1551608,0 | 410908,0 | 300000,0 | 525300,0 | 315400,0 | - | - | - | Объем производства льноволокна | тыс. тонн | 26,33 | 6,30 | 6,57 | 6,96 | 6,5 | - | - | - | |
- источник N 1 | 1128674,0 | 199292,0 | 300000,0 | 525300,0 | 104081,99 | - | - | - | |||||||||||||||||
- источник N 2 | 422934,0 | 211616,0 | - | - | 211318,01 | - | - | - | |||||||||||||||||
1.1.2 | Субсидии СХТП, занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца | 01/2014 | 12/2020 | Начальник | Организации, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, определяемые в соответствии с законодательством | Всего, из них расходы за счет: | 53657828,0 | 21441528,0 | 7000000,0 | 6954700,0 | 2265600,0 | 1000000,0 | 9696000,0 | 5300000,0 | Объем производства льноволокна <*> | тыс. тонн | 12,87 | 6,30 | 6,57 | - | - | - | - | - | |
- источник N 1 | 34552528,0 | 7116228,0 | 4000000,0 | 5174700,0 | 2265600,0 | 1000000,0 | 9696000,0 | 5300000,0 | Коэффициент обновления техники для возделывания и уборки льна-долгунца | процентов | - | - | - | 1,50 | 1,60 | 1,40 | 1,80 | 1,90 | |||||||
- источник N 2 | 18755384,0 | 13975384,0 | 3000000,0 | 1780000,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
- источник N 4 | 349916,0 | 349916,0 | |||||||||||||||||||||||
1.2 | Задача 2: увеличение объемов производства льноволокна и продуктов его переработки | 01/2014 | 12/2020 | x | x | Всего, из них расходы за счет: | 95027360,0 | 2984480,0 | 13829000,0 | 14680000,0 | 24901880,0 | 3436000,0 | 22622900,0 | 12573100,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
- источник N 1 | 50428568,36 | 2984480,0 | 2300000,0 | 2600000,0 | 3912088,36 | 3436000,0 | 22622900,0 | 12573100,0 | |||||||||||||||||
- источник N 2 | 44598791,64 | 11529000,0 | 12080000,0 | 20989791,64 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
1.2.1 | Субсидии СХТП, занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники для переработки льносырья | 01/2014 | 12/2020 | Начальник | Организации, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, определяемые в соответствии с законодательством | Всего, из них расходы за счет: | 41616480,0 | 2984480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3436000,0 | 22622900,0 | 12573100,0 | Выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки <**> | млн. руб. | 283,2 | 138,6 | 144,6 | - | - | - | - | - | |
- источник N 1 | 41616480,0 | 2984480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3436000,0 | 22622900,0 | 12573100,0 | Коэффициент обновления оборудования и техники для переработки льносырья | процентов | - | - | - | - | - | 1,25 | 1,3 | 1,4 | |||||||
1.2.2 | Субсидии СХТП, занимающимся выращиванием льна-долгунца, на возмещение части затрат на производство льна-долгунца | 08/2015 | 12/2017 | Начальник | Организации, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием льна-долгунца, определяемые в соответствии с законодательством | Всего, из них расходы за счет: | 53410880,0 | - | 13829000,0 | 14680000,0 | 24901880,0 | - | - | - | Выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки | млн. руб. | 585,7 | 138,6 | 144,6 | 153,0 | 149,5 | - | - | - | |
- источник N 1 | 8812088,36 | - | 2300000,0 | 2600000,0 | 3912088,36 | - | - | - | |||||||||||||||||
- источник N 2 | 44598791,64 | - | 11529000,0 | 12080000,0 | 20989791,64 | - | - | - | |||||||||||||||||
2 | СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций | x | x | x | x | Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера | |||||||||||||||||||
3 | Итого | 01/2014 | 12/2020 | x | x | Всего, из них расходы за счет: | 150236796,0 | 24836916,0 | 21129000,0 | 22160000,0 | 27482880,0 | 4436000,0 | 32318900,0 | 17873100,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
- источник N 1 | 86109770,35 | 10300000,0 | 6600000,0 | 8300000,0 | 6281770,35 | 4436000,0 | 32318900,0 | 17873100,0 | |||||||||||||||||
- источник N 2 | 63777109,65 | 14187000,0 | 14529000,0 | 13860000,0 | 21201109,65 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
- источник N 4 | 349916,0 | 349916,0 | |||||||||||||||||||||||