Приложение N 7.1
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие физической
культуры и спорта
в Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" НА 2016 - 2020 ГОДЫ
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | |||||||||||||
N п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема государственной услуги | Объем государственной услуги | Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | ||||||||
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Пензенской области" | |||||||||||||
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | |||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий" | |||||||||||||
1 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | Количество мероприятий | Штука | - | 260 | 263 | 263 | 263 | - | 6084,4 | 6417,1 | 5917,1 | 5917,1 |
2 | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | Количество мероприятий | Штука | - | 29 | 27 | 27 | 27 | - | 678,6 | 445,9 | 445,9 | 445,9 |
Основное мероприятие 1.2. "Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" | |||||||||||||
Мероприятие "Проведение фестивалей ВФСК ГТО, акций по пропаганде комплекса" | |||||||||||||
3 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Количество мероприятий | Единица | 7 | 11 | - | - | - | 740,0 | 500,0 | - | - | - |
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Пензенской области" | |||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. "Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" | |||||||||||||
Мероприятие 2.1.2. "Участие пензенских спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях" | |||||||||||||
4 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях | Количество мероприятий | Штука | - | 130 | 140 | 120 | 120 | - | 6000,0 | 8800,0 | 7800,0 | 7800,0 |
Мероприятие 2.1.5. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (СДЮСШОР)" | |||||||||||||
5 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | Человек | 243,3 | 3941,85 | 3941,85 | 3941,85 | 3941,85 | 70300,1 | 214391,1 | 234391,3 | 224391,3 | 244391,3 |
6 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | Количество человеко-часов | Человеко-час | 1771783 | - | - | - | - | 137580,2 | - | - | - | - |
7 | Спортивная подготовка по спорту глухих | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | Человек | 7,9 | 53,82 | 53,82 | 53,82 | 53,82 | 669,5 | 2575,7 | 3575,6 | 3575,6 | 3575,6 |
8 | Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА | - | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | - | 1802,2 | 2802,2 | 2802,2 | 2802,2 | ||
9 | Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями | - | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | - | 884,6 | 1884,6 | 1884,6 | 1884,6 | ||
10 | Спортивная подготовка по спорту слепых | - | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | - | 139,3 | 639,3 | 639,3 | 639,3 | ||
11 | Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа | Количество привлеченных лиц | Человек | 167 | 328,1 | 328,1 | 328,1 | 328,1 | 14775,3 | 41998,6 | 47998,6 | 46998,6 | 50998,6 |
12 | Обеспечение доступа к объектам спорта | - | - | - | - | - | - | - | 15330,2 | 12908,0 | 14797,1 | 14144,6 | 15152,2 |
Мероприятие 2.1.6 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ЦСП)" | |||||||||||||
13 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | Человек | 104 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 50954,0 | 42017,5 | 43517,5 | 44313,8 | 47530,8 |
14 | Спортивная подготовка по спорту глухих | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | Человек | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 176,8 | 415,9 | 415,9 | 415,9 | 415,9 |
Обеспечение доступа к объектам спорта | - | - | - | - | - | - | - | 80275,2 | 87313,3 | 91600,4 | 91600,4 | 91600,4 | |
Мероприятие 2.1.7 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (УОР)" | |||||||||||||
15 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | Человек | 65,5 | 68,3 | 68 | 68 | 70 | 14951,3 | 15329,7 | 15329,7 | 15697,4 | 17720,0 |
16 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | Человек | 2,5 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 949,6 | 605,0 | 805,0 | 805,0 | 805,0 |
17 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Число обучающихся | Человек | 104 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 9011,7 | 9103,0 | 10103,0 | 10103,0 | 10103,0 |
18 | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" | Численность обучающихся | Человек | 146 | 135,8 | 135,8 | 135,8 | 135,8 | 10898,4 | 11481,2 | 12481,2 | 12481,2 | 12481,2 |
19 | Содержание детей | Количество закрепленных коек-мест | Единица | 250 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 8597,9 | 9312,7 | 10312,7 | 10312,7 | 10312,7 |
20 | Предоставление питания | Количество человеко-порций | Единица | 250 | 35210 | 35210 | 35210 | 35210 | 16265,4 | 17274,4 | 18333,1 | 18333,1 | 18333,1 |
21 | Обеспечение доступа к объектам спорта | - | - | - | - | - | - | - | 9139,8 | 8520,1 | 8520,1 | 8520,1 | 8520,1 |
Подпрограмма 3. "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Пензенской области" | |||||||||||||
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | |||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Пензенской области" | |||||||||||||
Мероприятие 3.1.2. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (центр бухгалтерского обслуживания)" | |||||||||||||
22 | Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений | Количество объектов учета (регистров) | Единица | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6193,5 | 6395,7 | 6921,9 | 6987,0 | 7249,9 |
23 | Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | Количество объектов учета (регистров) | Единица | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4129,0 | 4796,8 | 5191,4 | 5240,3 | 5437,4 |
24 | Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | Количество объектов учета (регистров) | Единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2064,5 | 1598,9 | 1730,5 | 1746,7 | 1812,5 |