ПРОГРАММА ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 - 2019 ГОДЫ
(в ред. распоряжения администрации Владимирской области от 19.10.2017 N 657-р)
Название мероприятия | Ответственные за выполнение мероприятия | Срок исполнения | Критерии оценки результатов выполнения плана | Значения критериев оценки (качественный показатель результатов) | Форма отчетности | Финансовая оценка, тыс. рублей | |||
2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||||
1. | Мероприятия по оптимизации расходов на государственную и муниципальную службу | ||||||||
1.1. | Действие запрета на увеличение численности государственных служащих | департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области | 2017 - 2019 годы | Наличие нормативного правового акта, устанавливающего запрет на увеличение численности государственных служащих | Да | Закон Владимирской области | X | X | X |
1.2. | Оптимизация расходов на содержание органов государственной власти | комитет государственной и муниципальной службы администрации области | 2017 год | Наличие нормативного правового акта, предусматривающего мероприятия по оптимизации расходов на содержание органов государственной власти | Да | Постановление администрации области | X | X | X |
1.3. | Действие нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области | 2017 - 2019 годы | Наличие нормативного правового акта, устанавливающего нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | Да | Постановление администрации области | X | X | X |
1.4. | Использование требований о соблюдении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в условиях предоставления дополнительной финансовой помощи из областного бюджета | департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области | 2017 - 2019 годы | Наличие нормативного правового акта, предусматривающего использование требований о соблюдении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в условиях предоставления дополнительной финансовой помощи из областного бюджета | Да | Постановление администрации области | X | X | X |
1.5. | Содействие установлению муниципальными образованиями области запрета на увеличение численности муниципальных служащих | департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области | 2017 - 2019 годы | Наличие нормативного правового акта администрации области, устанавливающего перечень обязательств, подлежащих включению в соглашение с местными администрациями о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета бюджету муниципального образования, содержащий запрет на увеличение численности муниципальных служащих | Да | Постановление администрации области | X | X | X |
1.6. | Разработка примерных структур местных администраций | комитет государственной и муниципальной службы администрации области | 2017 - 2019 годы | Наличие нормативного правового акта администрации области о создании рабочей группы по разработке примерных структур местных администраций | Да | Распоряжение администрации области | X | X | X |
1.7. | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности Владимирской области, в целях организации деятельности органов государственной власти | департамент имущественных и земельных отношений администрации области | 2017 - 2018 годы | Удельный вес неиспользуемых объектов недвижимости на балансе государственных учреждений и предприятий к общему количеству объектов недвижимости на балансе | 2017 год - 5%; 2018 год - 3% | Аналитическая записка | 4250,0 | 4000,0 | X |
2. | Мероприятия по оптимизации бюджетной сети | ||||||||
2.1. | Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и здравоохранения, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах на уровне, достигнутом в 2016 году | департамент образования администрации области совместно с департаментом культуры администрации области, департаментом здравоохранения администрации области, департаментом социальной защиты населения администрации области, департаментом по физической культуре и спорту администрации области | 2017 - 2019 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Владимирской области | 2017 - 2019 годы - 100% (ежегодно) | Формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование и N ЗП-соц | 0 | 0 | 0 |
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования к средней заработной плате во Владимирской области | 2017 - 2019 годы - 100% (ежегодно) | 0 | 0 | 0 | |||||
департаментом лесного хозяйства администрации области, департаментом сельского хозяйства и продовольствия администрации области, руководители местных администраций | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей во Владимирской области | 2017 год - 95%; 2018 - 2019 годы - 100% (ежегодно) | 0 | 0 | 0 | ||||
Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной плате во Владимирской области | 2017 год - 95%; 2018 - 2019 годы - 100% (ежегодно) | 0 | 0 | 0 | |||||
Доведение к 2018 году заработной платы педагогических работников, работающих с детьми-сиротами, до 100% к средней заработной плате во Владимирской области | 2017 - 2019 годы - 100% (ежегодно) | 0 | 0 | 0 | |||||
департамент здравоохранения администрации области | 2017 год | Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы во Владимирской области | 180% | Формы федерального статистического наблюдения N ЗП-здрав | 150000,0 | x | x | ||
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы во Владимирской области | 90% | ||||||||
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы во Владимирской области | 80% | ||||||||
2.2. | Соблюдение показателей оптимизации численности отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами" | ||||||||
социальные работники | департамент социальной защиты населения администрации области | 2017 год | Сокращение численности работников учреждений социального обслуживания | 86 человек | Формы федерального статистического наблюдения N ЗП-соц | 3090,4 | 8599,4 | 8599,4 | |
младший медицинский персонал | департамент социальной защиты населения администрации области | 2017 - 2018 годы | 2017 год - 523 ставки; 2018 год - 397 ставок | Формы федерального статистического наблюдения N ЗП-соц | 8076,1 | 35368,1 | 35368,1 | ||
департамент здравоохранения администрации области | 2017 год | Сокращение численности работников учреждений здравоохранения | 247 человек | Формы федерального статистического наблюдения N ЗП-здрав | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | ||
департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области, ГБУ "Владупрадор" | 2017 - 2019 годы | Оказание платных услуг по лабораторным испытаниям дорожно-строительных материалов сторонним организациям | тыс. рублей | Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
2.3. | Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений, эффективное использование учреждениями государственного имущества | департамент лесного хозяйства администрации области, ГБПОУ ВО "Муромцевский лесотехнический техникум" | 2017 - 2019 годы | Увеличение доходов от оказания платных услуг | тыс. рублей | Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности) | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
департамент здравоохранения администрации области | 2017 год | Увеличение доходов от реализации движимого имущества | тыс. рублей | Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности) | 408,0 | 408,0 | 408,0 | ||
2017 - 2019 годы | Обеспечение передачи части неиспользуемых площадей и имущества в аренду | тыс. рублей | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||||
департамент образования администрации области | 2017 - 2019 годы | Привлечение дополнительных доходов от сдачи в аренду государственного имущества | тыс. рублей | Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности) | 7573,0 | 5997,0 | 6120,0 | ||
департамент культуры администрации области | 2017 - 2019 годы | Увеличение доходов от сдачи в аренду государственного имущества | тыс. рублей | Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности) | 4483,2 | 4483,7 | 4484,2 | ||
департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области, ГБПОУ ВО "Владимирский аграрный колледж" | 2017 - 2019 годы | Выполнение нормативного соотношения доли расходов за счет бюджетных средств и доходов от внебюджетной деятельности в ФОТ преподавателей и мастеров производственного обучения (90% и 10%) | тыс. рублей | Отчет о выполнении плана мероприятий ("дорожной карты") ГБПОУ ВО "Владимирский аграрный колледж" | 759,5 | 842,4 | 886,4 | ||
департамент ветеринарии администрации области | 2017 - 2019 годы | Увеличение доходов от оказания платных ветеринарных услуг на 10% ежегодно | тыс. рублей | Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности) | 15810,0 | 15810,0 | 15810,0 | ||
2.4. | Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых государственных услуг в разрезе бюджетных учреждений) | ||||||||
педагогические работники дошкольных образовательных организаций | департамент образования администрации области совместно с департаментом культуры администрации области, департаментом здравоохранения администрации области, департаментом социальной защиты населения администрации области, департаментом по физической культуре и спорту администрации области, департаментом лесного хозяйства администрации области, департаментом сельского хозяйства и продовольствия администрации области, руководители местных администраций | 2017 - 2019 годы | Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | 2014 год - 10,6 человек (база), 2017 - 2019 годы - 11,76 человек (ежегодно) | Формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование, N ЗП-соц, N 85-К, N 00-1, N СПО-1 | 329510,0 | 346780,0 | 365160,0 | |
педагогические работники общеобразовательных организаций | Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | 2014 год - 13,9 человек (база), 2017 - 2019 годы - 15,3 человек (ежегодно) | 577840,0 | 620300,0 | 653180,0 | ||||
педагогические работники организаций дополнительного образования детей | Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника (не включая 18-летних) | 2014 год - 71,1 человек (база), 2017 - 2019 годы - 76,8 человек (ежегодно) | 120550,0 | 137210,0 | 144480,0 | ||||
педагогические работники организаций среднего профессионального образования | Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника (включая мастеров производственного обучения) | 2014 год - 15,8 человек (база); 2017 - 2019 годы - 16,57 человек (ежегодно) | 99780,0 | 110600,0 | 116460,0 | ||||
педагогические работники организаций для детей-сирот, работающие с детьми-сиротами | Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | 2014 год - 1 человек (база); 2017 - 2019 годы - 1,4 человека (ежегодно) | 6470,0 | 6810,0 | 7180,0 | ||||
2.5. | Уменьшение численности административно-управленческого и вспомогательного персонала учреждений среднего профессионального образования, подведомственных департаменту образования администрации области | департамент образования администрации области | 2017 - 2019 годы | Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных организаций среднего профессионального образования | 2017 год - 55,4%, 2018 год - 55,2%, 2019 год - 55,2% | Формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование | 9300,0 | 9300,0 | 9300,0 |
2.6. | Повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных учреждений | департамент строительства и архитектуры администрации области, ГБУ ВО "Облстройзаказчик" | 2017 - 2019 годы | Экономия в результате применения конкурентных способов закупки | тыс. рублей | Форма N 0503775 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах) | 230,0 | 58,1 | 2,4 |
департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области, ГБУ "Владупрадор" | 2017 - 2019 годы | Экономия в результате применения конкурентных способов закупки | тыс. рублей | Форма N 0503775 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах) | 120000,0 | 120000,0 | 120000,0 | ||
департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области, ГБПОУ ВО "Владимирский аграрный колледж", ГБУ ВО "ГЗК имени В.И. Фомина" | 2017 - 2019 годы | Экономия в результате применения конкурентных способов закупки | тыс. рублей | Форма N 0503775 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах) | 65,0 | 65,0 | 65,0 | ||
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области | 2017 год | Экономия в результате применения конкурентных способов закупки | тыс. рублей | Форма N 0503775 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах) | 6,3 | 0 | 0 | ||
департамент природопользования администрации области | 2017 - 2019 годы | Экономия в результате применения конкурентных способов закупки | тыс. рублей | Форма N 0503775 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах) | 45,2 | 47,5 | 47,9 | ||
департамент здравоохранения администрации области | 2017 - 2019 годы | Экономия в результате применения конкурентных способов закупки | тыс. рублей | Форма N 0503775 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах) | 13507,0 | 13507,0 | 13507,0 | ||
департамент социальной защиты населения администрации области | 2017 - 2019 годы | Экономия в результате применения конкурентных способов закупки | тыс. рублей | Форма N 0503775 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах) | 64800,0 | 64800,0 | 64800,0 | ||
департамент образования администрации области | 2017 - 2019 годы | Экономия в результате применения конкурентных способов закупки | тыс. рублей | Форма N 0503775 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах) | 37560,0 | 37560,0 | 37560,0 | ||
департамент культуры администрации области | 2017 - 2019 годы | Экономия в результате применения конкурентных способов закупки | тыс. рублей | Форма N 0503775 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах) | 9649,6 | 5496,0 | 5470,0 | ||
департамент лесного хозяйства администрации области, ГБУВО "Владимирская авиабаза" | 2017 - 2019 годы | Экономия в результате применения конкурентных способов закупки | тыс. рублей | Форма N 0503775 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах) | 117,2 | 117,2 | 117,2 | ||
Проведение мероприятий по укрупнению сети подведомственных учреждений | |||||||||
2.7. | Объединение государственных учреждений - комплексных центров социального обслуживания населения и социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних | департамент социальной защиты населения администрации области | 2017 - 2019 годы | Сокращение сети подведомственных учреждений и штатной численности, ед. | 2017 год - 2 учреждения и 6 штатных единиц, 2018 год - 1 учреждение и 3 штатные единицы, 2019 год - 1 учреждение и 3 штатные единицы | Форма 0503161 (Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий) | 3667,1 | 1435,5 | 1507,3 |
Реорганизация государственного учреждения Вязниковской ЦРБ путем присоединения к ней трех государственных учреждений здравоохранения | департамент здравоохранения администрации области | 2017 год | Сокращение сети подведомственных учреждений, ед. | 3 учреждения | 3,0 (в доле средств областного бюджета) | 0 | 0 | ||
(п. 2.7 в ред. распоряжения администрации Владимирской области от 19.10.2017 N 657-р) | |||||||||
2.8. | Реализация (продажа) излишнего, консервация неиспользуемого имущества учреждений | департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области | 2017 год | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов ГБУ "Владупрадор" | тыс. рублей | Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности) | 15,0 | 0 | 0 |
департамент лесного хозяйства администрации области | 2017 - 2019 годы | Сокращение затрат на содержание имущества ГАУ ВО "Владлесхоз", ГБУ ВО "Владимирская авиабаза", ГБПОУ ВО "Муромцевский лесотехнический техникум" | тыс. рублей | Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности) | 216,7 | 1131,6 | 2193,1 | ||
департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области | 2019 год | Сокращение затрат на содержание имущества ГБПОУ ВО "Владимирский аграрный колледж" | тыс. рублей | Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности) | 0,0 | 0,0 | 80,0 | ||
департамент ветеринарии администрации области | 2017 - 2019 годы | Сокращение затрат на содержание имущества | тыс. рублей | Отчет о результатах внутреннего финансового аудита | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
департамент культуры администрации области | 2017 - 2018 годы | Оптимизация расходов на содержание имущества государственных бюджетных и автономных учреждений культуры | тыс. рублей | Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности) | 490,0 | 100,0 | 0,0 | ||
департамент по физической культуре и спорту администрации области | 2017 год | Оптимизация расходов на содержание государственных учреждений физической культуры и спорта | тыс. рублей | Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности) | 30,6 | 0 | 0 | ||
департамент по труду и занятости населения администрации области | 2018 - 2019 годы | Оптимизация расходов на содержание ГКУ ВО "ЦЗН Александровского района" | тыс. рублей | Форма 0503127 (Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета) | 0,0 | 1,4 | 1,4 | ||
2.9. | Передача непрофильных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг | департамент социальной защиты населения администрации области | 2017 - 2019 годы | Оптимизация расходов по уборке помещений | тыс. рублей | Аналитическая записка | 830,0 | 830,0 | 830,0 |
2.10. | Исключен. - Распоряжение администрации Владимирской области от 19.10.2017 N 657-р | ||||||||
2.10. | Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затрат на имущество, используемое для выполнения государственного задания, а также отказ от содержания имущества, неиспользуемого для выполнения государственного задания | департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области | 2019 год | Наличие нормативного правового акта, предусматривающего включение в нормативные затраты на содержание имущества только затрат на имущество, используемое для выполнения государственного задания, а также отказ от содержания имущества, неиспользуемого для выполнения государственного задания, до 2019 года | Да | Постановление администрации области | X | X | X |
2.11. | Исключение из состава нормативных затрат на имущество, не участвующее в выполнении государственного задания | департамент по труду и занятости населения администрации области | 2017 - 2019 годы | Экономия средств областного бюджета на содержание имущественного комплекса | Да | Аналитическая записка | 15,7 | 62,7 | 62,7 |
департамент образования администрации области | 2018 - 2019 годы | Экономия средств областного бюджета на содержание имущественного комплекса | Да | Форма N 06.01 (Обоснования бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий государственным учреждениям на оказание государственных услуг (выполнение работ)) | 0,0 | 2048,7 | 1048,6 | ||
2.12. | Оптимизация бюджетных расходов на страховые взносы на неработающее население | департамент здравоохранения администрации области | 2017 год | Актуализация сведений о численности неработающего населения | 817 человек | Аналитическая записка | 5100,0 | 0 | 0,0 |
2.13. | Реорганизация неэффективных медицинских организаций государственной системы здравоохранения в соответствии с "дорожной картой" в сфере здравоохранения | департамент здравоохранения администрации области | 2017 - 2018 годы | Экономия средств областного бюджета | тыс. рублей | Аналитическая записка | 2997,0 | 9000,0 | 0,0 |