Плановый объем финансирования, утвержденный государственной программой, за счет средств областного бюджета в 2017 году составляет 753760,7 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии Областным законом от 26.12.2016 N 836-ЗС "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" составил 753760,7 тыс. рублей, со сводной бюджетной росписью - 753760,7 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств по итогам 2017 года составило 746022,8 тыс. рублей, или 99,0 процента. Общий объем экономии по расходам составил 7737,9 тыс. рублей, из них: экономия по результатам проведения закупки - 1520,9 тыс. рублей; экономия в связи с оплатой фактических расходов по коммунальным услугам, услугам связи, иным прочим работам, работам, услугам по содержанию имущества - 5258,4 тыс. рублей; экономия в связи с сокращением количества командировок и фактическими расходами на выплаты и начисления персоналу - 816,9 тыс. рублей; экономия в связи с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей - 141,7 тыс. рублей.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 на 2017 год было предусмотрено 224894,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, составило 223090,9 тыс. рублей, или 99,2 процента. В результате исполнения в рамках данной подпрограммы сложилась экономия по расходам в сумме 1803,6 тыс. рублей, из них: экономия по результатам проведения закупки - 24,9 тыс. рублей; в связи с оплатой фактических расходов по коммунальным услугам, услугам связи, работам, услугам по содержанию имущества - 1676,8 тыс. рублей; экономия в связи с сокращением количества командировок и фактическими расходами на выплаты и начисления персоналу - 94,8 тыс. рублей; экономия в связи с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей - 7,1 тыс. рублей.
На реализацию пяти основных мероприятий подпрограммы 2 на 2017 год было предусмотрено 280729,9 тыс. рублей. Два мероприятия подпрограммы запланированы к реализации без финансового обеспечения. Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию указанных основных мероприятий подпрограммы, составило 277261,4 тыс. рублей, или 98,8 процента. В результате исполнения в рамках данной подпрограммы сложилась экономия по расходам в сумме 3468,5 тыс. рублей, из них: экономия по результатам проведения закупки - 669,9 тыс. рублей; в связи с оплатой фактических расходов по коммунальным услугам, услугам связи, работам, услугам по содержанию имущества - 2016,2 тыс. рублей; экономия в связи с сокращением количества командировок и фактическими расходами на выплаты и начисления персоналу - 678,2 тыс. рублей; экономия в связи с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей - 104,2 тыс. рублей.
На реализацию основного мероприятия 3.1 "Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области "Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации" подпрограммы 3 на 2017 год предусматривалось 106811,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 105281,5 тыс. рублей, или 98,6 процента. В результате исполнения в рамках данной подпрограммы сложилась экономия по расходам в сумме 1529,6 тыс. рублей из них: экономия по результатам проведения закупки - 757,0 тыс. рублей; в связи с оплатой фактических расходов по коммунальным услугам, услугам связи, работам, услугам по содержанию имущества - 699,1 тыс. рублей; экономия в связи с сокращением количества командировок - 43,3 тыс. рублей; экономия в связи с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей - 30,2 тыс. рублей.
На реализацию трех основных мероприятий подпрограммы 4 на 2017 год было предусмотрено 141325,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 140389,0 тыс. рублей, или 99,3 процента. В результате исполнения в рамках данной подпрограммы сложилась экономия по расходам в сумме 936,2 тыс. рублей, из них: экономия по результатам проведения закупки - 69,1 тыс. рублей; в связи с оплатой фактических расходов по коммунальным услугам, услугам связи, работам, услугам по содержанию имущества - 866,3 тыс. рублей; экономия в связи фактическими расходами на начисления на оплату труда и командировок - 0,6 тыс. рублей; экономия в связи с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей - 0,2 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за 2017 год приведены в приложении N 2 к настоящему отчету о реализации государственной программы.