Приложение 5
к государственной программе Орловской области
"Развитие транспортной системы в Орловской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации | ||||||
всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Орловской области | "Развитие транспортной системы в Орловской области" | Всего | 21754501,1 | 3003528,5 | 2982107,3 | 3377977,8 | 4419283,9 | 4382053,6 | 3589550,1 |
федеральный бюджет | 1756347,5 | 221210,3 | 0,0 | 509573,6 | 604614,2 | 420949,4 | 0,0 | ||
областной бюджет | 19007575,3 | 2723159,7 | 2694781,4 | 2479100,9 | 3635402,0 | 3905419,2 | 3569712,1 | ||
местные бюджеты | 990578,4 | 59158,5 | 287325,9 | 389303,3 | 179267,7 | 55685,0 | 19838,0 | ||
I этап реализации: 2013 - 2015 годы | |||||||||
Подпрограмма | "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Орловской области" | Всего | 9123418,2 | 2919591,3 | 2907888,6 | 3295938,3 | |||
федеральный бюджет | 730783,9 | 221210,3 | 0,0 | 509573,6 | |||||
областной бюджет | 7656846,6 | 2639222,5 | 2620562,7 | 2397061,4 | |||||
местные бюджеты | 735787,7 | 59158,5 | 287325,9 | 389303,3 | |||||
Основное мероприятие 1.1. | Поддержание эксплуатационного состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования | Всего | 8767566,5 | 2919591,3 | 2907888,6 | 2940086,6 | |||
федеральный бюджет | 380157,1 | 221210,3 | 0,0 | 158946,8 | |||||
областной бюджет | 7656846,6 | 2639222,5 | 2620562,7 | 2397061,4 | |||||
местные бюджеты | 730562,8 | 59158,5 | 287325,9 | 384078,4 | |||||
Основное мероприятие 1.2. | Удвоение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования | Всего | 355851,7 | 0,0 | 0,0 | 355851,7 | |||
федеральный бюджет | 350626,8 | 0,0 | 0,0 | 350626,8 | |||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
местные бюджеты | 5224,9 | 0,0 | 0,0 | 5224,9 | |||||
Подпрограмма | "Развитие пассажирского транспорта общего пользования Орловской области" | Всего | 223880,8 | 78361,0 | 66861,0 | 78658,8 | |||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 223880,8 | 78361,0 | 66861,0 | 78658,8 | |||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 2.1. | Компенсация части потерь в доходах перевозчикам в результате предоставления льгот на проезд отдельным категориям граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению Российской Федерации и Орловской области | Всего | 163380,8 | 58361,0 | 58361,0 | 46658,8 | |||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 163380,8 | 58361,0 | 58361,0 | 46658,8 | |||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 2.2. | Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот на проезд обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, а также потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении | Всего | 60500,0 | 20000,0 | 8500,0 | 32000,0 | |||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 60500,0 | 20000,0 | 8500,0 | 32000,0 | |||||
местные бюджеты | |||||||||
Подпрограмма | "Повышение безопасности дорожного движения" | Всего | 10738,4 | 7357,7 | 3380,7 | ||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 10738,4 | 7357,7 | 3380,7 | ||||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Всего | 9985,0 | 6604,3 | 3380,7 | ||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 9985,0 | 6604,3 | 3380,7 | ||||||
местные бюджеты | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 3.2. | Совершенствование оказания помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий | Всего | 753,4 | 753,4 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 753,4 | 753,4 | 0,0 | ||||||
местные бюджеты | |||||||||
Долгосрочная областная целевая программа повышения уровня дорожной безопасности | "Цель - НОЛЬ" на 2010 - 2015 годы | Всего | 5576,2 | 5576,2 | |||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 5576,2 | 5576,2 | |||||||
местные бюджеты | |||||||||
II этап реализации: 2016 - 2018 годы | |||||||||
Подпрограмма 1. | "Дорожное хозяйство" | Всего | 11617315,5 | 4247816,9 | 3965161,3 | 3404337,3 | |||
федеральный бюджет | 957963,6 | 604614,2 | 353349,4 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 10404561,2 | 3463935,0 | 3556126,9 | 3384499,3 | |||||
местные бюджеты | 254790,7 | 179267,7 | 55685,0 | 19838,0 | |||||
Основное мероприятие 1.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования | Всего | 1057903,8 | 443217,0 | 365225,8 | 249461,0 | |||
федеральный бюджет | 475761,6 | 326486,4 | 149275,2 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 570278,8 | 115501,2 | 213789,6 | 240988,0 | |||||
местные бюджеты | 11863,4 | 1229,4 | 2161,0 | 8473,0 | |||||
Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | Всего | 10559411,7 | 3804599,9 | 3599935,5 | 3154876,3 | |||
федеральный бюджет | 482202,0 | 278127,8 | 204074,2 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 9834282,4 | 3348433,8 | 3342337,3 | 3143511,3 | |||||
местные бюджеты | 242927,3 | 178038,3 | 53524,0 | 11365,0 | |||||
Подпрограмма 2. | "Повышение безопасности дорожного движения" | Всего | 535868,0 | 96394,8 | 336110,9 | 103362,3 | |||
федеральный бюджет | 67600,0 | 0,0 | 67600,0 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 468268,0 | 96394,8 | 268510,9 | 103362,3 | |||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Основное мероприятие 2.1. | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | Всего | 336205,8 | 96205,8 | 160000,0 | 80000,0 | |||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 336205,8 | 96205,8 | 160000,0 | 80000,0 | |||||
Основное мероприятие 2.2. | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | Всего | 414,0 | 189,0 | 225,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | ||||||||
областной бюджет | 414,0 | 189,0 | 225,0 | 0,0 | |||||
Основное мероприятие 2.3. | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | Всего | 199248,2 | 0,0 | 175885,9 | 23362,3 | |||
федеральный бюджет | 67600,0 | 67600,0 | |||||||
областной бюджет | 131648,2 | 0,0 | 108285,9 | 23362,3 | |||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Подпрограмма 3. | "Пассажирский транспорт" | Всего | 237704,1 | 75072,2 | 80781,4 | 81850,5 | |||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 237704,1 | 75072,2 | 80781,4 | 81850,5 | |||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот на проезд обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, а также потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении | Всего | 84498,5 | 23547,3 | 30625,6 | 30325,6 | |||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 84498,5 | 23547,3 | 30625,6 | 30325,6 | |||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 3.2. | Компенсация части потерь в доходах перевозчикам в результате предоставления льгот на проезд отдельным категориям граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению Российской Федерации и Орловской области | Всего | 136334,7 | 45444,9 | 45444,9 | 45444,9 | |||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 136334,7 | 45444,9 | 45444,9 | 45444,9 | |||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 3.3. | Возмещение перевозчикам части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам | Всего | 16870,9 | 6080,0 | 4710,9 | 6080,0 | |||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 16870,9 | 6080,0 | 4710,9 | 6080,0 | |||||
местные бюджеты | |||||||||