Приложение 5
к государственной программе Орловской области
"Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса Орловской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. рублей
Статус | Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) | Оценка расходов по годам реализации | |||||||
всего по государственной программе | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа | "Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Орловской области" | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | 796940,4 | 3434,4 | 47346,3 | 296147,5 | 126366,2 | 107882,0 | 107882,0 | 107882,0 |
всего | 796940,4 | 3434,4 | 47346,3 | 296147,5 | 126366,2 | 107882,0 | 107882,0 | 107882,0 | ||
областной бюджет | 118587,7 | 2834,4 | 2071,3 | 29821,3 | 22321,7 | 20513,0 | 20513,0 | 20513,0 | ||
федеральный бюджет | 42079,0 | 0,0 | 16892,0 | 24017,0 | 1170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 636273,7 | 600,0 | 28383,0 | 242309,2 | 102874,5 | 87369,0 | 87369,0 | 87369,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Развитие производства, переработки и реализации продукции сельского хозяйства Орловской области на 2014 - 2015 годы" | Всего | 19504,4 | 2834,4 | 16670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 3334,4 | 2834,4 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 9500,0 | 0,0 | 9500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 6670,0 | 0,0 | 6670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ВЦП 1 | "Развитие производства, переработки и реализации продукции сельского хозяйства Орловской области на 2014 год" | Всего | 34,4 | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 34,4 | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ВЦП 2 | "Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2014 - 2015 годы" | Всего | 19470,0 | 2800,0 | 16670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 3300,0 | 2800,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 9500,0 | 0,0 | 9500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 6670,0 | 0,0 | 6670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Орловской области" | Всего | 192183,2 | 600,0 | 30676,3 | 156694,1 | 4212,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 5701,3 | 0,0 | 1571,3 | 4000,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 32579,0 | 0,0 | 7392,0 | 24017,0 | 1170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 153902,9 | 600,0 | 21713,0 | 128677,1 | 2912,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений сельскохозяйственных товаропроизводителей | Всего | 124638,5 | 600,0 | 24676,3 | 99362,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 4071,3 | 0,0 | 1571,3 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 19977,0 | 0,0 | 7392,0 | 12585,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 100590,2 | 600,0 | 15713,0 | 84277,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения | Всего | 67544,7 | 0,0 | 6000,0 | 57331,9 | 4212,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 1630,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 12602,0 | 0,0 | 0,0 | 11432,0 | 1170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 53312,7 | 0,0 | 6000,0 | 44399,9 | 2912,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | "Развитие молочного скотоводства Орловской области" | Всего | 585252,8 | 0,0 | 0,0 | 139453,4 | 122153,4 | 107882,0 | 107882,0 | 107882,0 |
областной бюджет | 109552,0 | 0,0 | 0,0 | 25821,3 | 22191,7 | 20513,0 | 20513,0 | 20513,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 475700,8 | 0,0 | 0,0 | 113632,1 | 99961,7 | 87369,0 | 87369,0 | 87369,0 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Перевод отрасли молочного скотоводства на современные технологии | Всего | 485241,3 | 0,0 | 0,0 | 131345,9 | 117442,9 | 78817,5 | 78817,5 | 78817,5 |
областной бюджет | 87704,0 | 0,0 | 0,0 | 23740,8 | 21324,2 | 14213,0 | 14213,0 | 14213,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 397537,3 | 0,0 | 0,0 | 107605,1 | 96118,7 | 64604,5 | 64604,5 | 64604,5 | ||
Основное мероприятие 3.2. | Совершенствование системы воспроизводства стада | Всего | 82143,3 | 0,0 | 0,0 | 4944,9 | 4576,2 | 24207,4 | 24207,4 | 24207,4 |
областной бюджет | 14774,6 | 0,0 | 0,0 | 1062,4 | 812,2 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 67368,7 | 0,0 | 0,0 | 3882,5 | 3764,0 | 19907,4 | 19907,4 | 19907,4 | ||
Основное мероприятие 3.3. | Повышение уровня квалификации специалистов отрасли молочного скотоводства, продвижение молока и молочной продукции на рынок, НИОКР | Всего | 17868,2 | 0,0 | 0,0 | 3162,6 | 134,3 | 4857,1 | 4857,1 | 4857,1 |
областной бюджет | 7073,4 | 0,0 | 0,0 | 1018,1 | 55,3 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 10794,8 | 0,0 | 0,0 | 2144,5 | 79,0 | 2857,1 | 2857,1 | 2857,1 | ||