Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2, составляет 192183,2 тыс. рублей, из них по годам:

2014 - 600,0 тыс. рублей;

2015 - 30676,3 тыс. рублей;

2016 - 156694,1 тыс. рублей;

2017 - 4212,8 тыс. рублей;

2018 - 0,0 тыс. рублей;

2019 - 0,0 тыс. рублей;

2020 - 0,0 тыс. рублей,

в том числе:

областной бюджет - 5701,3 тыс. рублей,

из них по годам:

2014 - 0,0 тыс. рублей;

2015 - 1571,3 тыс. рублей;

2016 - 4000,0 тыс. рублей;

2017 - 130,0 тыс. рублей;

2018 - 0,0 тыс. рублей;

2019 - 0,0 тыс. рублей;

2020 - 0,0 тыс. рублей;

прогнозируемый объем средств федерального бюджета - 32579,0 тыс. рублей,

из них по годам:

2014 - 0,0 тыс. рублей;

2015 - 7392,0 тыс. рублей;

2016 - 24017,0 тыс. рублей;

2017 - 1170,0 тыс. рублей;

2018 - 0,0 тыс. рублей;

2019 - 0,0 тыс. рублей;

2020 - 0,0 тыс. рублей,

прогнозируемый объем внебюджетных источников - 153902,9 тыс. рублей,

из них по годам:

2014 - 600,0 тыс. рублей;

2015 - 21713,0 тыс. рублей;

2016 - 128677,1 тыс. рублей;

2017 - 2912,8 тыс. рублей;

2018 - 0,0 тыс. рублей;

2019 - 0,0 тыс. рублей;

2020 - 0,0 тыс. рублей

Наименование государственной программы

"Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Орловской области" (далее также - государственная программа)

Ответственный исполнитель государственной программы

Департамент сельского хозяйства Орловской области

Соисполнители государственной программы

-

Участники государственной программы

-

Подпрограммы

Подпрограмма 1 "Развитие производства, переработки и реализации продукции сельского хозяйства Орловской области на 2014 - 2015 годы";

подпрограмма 2 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Орловской области";

подпрограмма 3 "Развитие молочного скотоводства Орловской области"

Цель государственной программы

Ускоренное импортозамещение, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольствия производителей Орловской области

Задачи государственной программы

1) развитие производства, переработки и реализации продукции сельского хозяйства Орловской области;

2) повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий, повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов;

3) повышение эффективности и дальнейшее развитие отрасли молочного животноводства Орловской области

Целевые индикаторы и показатели государственной программы

1) производство кормов на условную голову;

2) количество сельскохозяйственных кооперативов, организаций потребительской кооперации, оказывающих сельскому населению не менее 50% услуг, реализовавших проекты развития своей материально-технической базы;

3) прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы 2;

4) ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования;

5) сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий;

6) вовлечение в оборот выбывших мелиорированных сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых);

7) прирост выручки от реализации молока и продуктов его переработки в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее также - К(Ф)Х) и у индивидуальных предпринимателей (далее также - ИП);

8) увеличение молочной продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х;

9) валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х;

10) количество созданных, модернизированных и реконструированных ското-мест в молочном скотоводстве;

11) доля высококачественных кормов 1-го класса;

12) площадь посевов многолетних кормовых культур;

13) количество исследованных партий молока, воды для поения животных;

14) количество исследованных партий кормов;

15) количество приобретенного товарного маточного поголовья крупного рогатого скота для К(Ф)Х, ИП и личных подсобных хозяйств (далее также - ЛПХ);

16) доля искусственного осеменения молочного крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х;

17) количество вновь созданных пунктов по искусственному осеменению;

18) количество проведенных семинаров, конференций, выставок, курсов повышения квалификации по прогрессивным технологиям ведения молочного скотоводства;

19) количество разработанных планов закрепления быков за маточным поголовьем, приобретенного информационно-программного обеспечения;

20) количество проведенных рекламных мероприятий по продвижению продукции на рынок;

21) количество пересаженных прижившихся эмбрионов крупного рогатого скота молочного направления продуктивности;

22) количество искусственно осемененного маточного поголовья молочного крупного рогатого скота, содержащегося в ЛПХ

Этапы и сроки реализации государственной программы

1 января 2014 года - 31 декабря 2020 года.

Этапы не выделяются

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, составляет 796940,4 тыс. рублей;

из них по годам:

2014 - 3434,4 тыс. рублей;

2015 - 47346,3 тыс. рублей;

2016 - 296147,5 тыс. рублей;

2017 - 126366,2 тыс. рублей;

2018 - 107882,0 тыс. рублей;

2019 - 107882,0 тыс. рублей;

2020 - 107882,0 тыс. рублей,

в том числе:

областной бюджет - 118587,7 тыс. рублей,

из них по годам:

2014 - 2834,4 тыс. рублей;

2015 - 2071,3 тыс. рублей;

2016 - 29821,3 тыс. рублей;

2017 - 22321,7 тыс. рублей;

2018 - 20513,0 тыс. рублей;

2019 - 20513,0 тыс. рублей;

2020 - 20513,0 тыс. рублей,

прогнозируемый объем средств федерального бюджета - 42079,0 тыс. рублей,

из них по годам:

2014 - 0,0 тыс. рублей;

2015 - 16892,0 тыс. рублей;

2016 - 24017,0 тыс. рублей;

2017 - 1170,0 тыс. рублей;

2018 - 0,0 тыс. рублей;

2019 - 0,0 тыс. рублей;

2020 - 0,0 тыс. рублей,

прогнозируемый объем внебюджетных источников - 636273,7 тыс. рублей,

из них по годам:

2014 - 600,0 тыс. рублей;

2015 - 28383,0 тыс. рублей;

2016 - 242309,2 тыс. рублей;

2017 - 102874,5 тыс. рублей;

2018 - 87369,0 тыс. рублей;

2019 - 87369,0 тыс. рублей;

2020 - 87369,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

1) увеличение объема производства кормов к 2015 году на условную голову до 47 центнеров кормовых единиц;

2) создание мощностей по хранению, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции, приобретение специализированного автотранспорта, организация логистических центров, снабженческих пунктов, сельскохозяйственных кооперативных рынков, мощностей по строительству и обслуживанию членов кооперативов не менее чем в 2 сельскохозяйственных кооперативах и организациях потребительской кооперации;

3) прирост на 128% объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы 2;

4) ввод в эксплуатацию 735,7 га мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования;

5) сохранение существующих и создание 43 новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий;

6) вовлечение в оборот 8766 га выбывших мелиорированных сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе 340 га на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых);

7) увеличение на 46,6% выручки от реализации молока и продуктов его переработки в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и у ИП;

8) увеличение молочной продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х до 5200 кг;

9) создание не менее 8387 новых, модернизированных и реконструированных ското-мест в молочном скотоводстве;

10) повышение доли высококачественных кормов 1-го класса до 35%;

11) доведение площади посевов многолетних кормовых культур до 8 тыс. га;

12) проведение исследований не менее 1062 пробы по определению качества кормов, 24 проб по определению качества молока и 13 проб воды для поения животных;

13) приобретение не менее 365 голов товарного маточного поголовья крупного рогатого скота для К(Ф)Х, ИП и ЛПХ;

14) доведение доли искусственного осеменения молочного крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х до 95%;

15) создание 20 пунктов по искусственному осеменению;

16) проведение не менее 22 семинаров, конференций, выставок, курсов повышения квалификации по прогрессивным технологиям ведения молочного скотоводства;

17) разработка планов закрепления быков за маточным поголовьем и приобретение информационно-программного обеспечения в молочном скотоводстве в общем количестве не менее 27;

18) проведение не менее 12 рекламных мероприятий по продвижению продукции на рынок;

19) осуществление трансплантации не менее 161 эмбриона крупного рогатого скота молочного направления продуктивности;

20) проведение работ по искусственному осеменению 4117 голов маточного поголовья молочного крупного рогатого скота, содержащегося в ЛПХ

Наименование и номер подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 3 "Развитие молочного скотоводства Орловской области" (далее также - подпрограмма 3)

Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель государственной программы)

Департамент сельского хозяйства Орловской области

Участники подпрограммы 3

-

Программно-целевые инструменты подпрограммы 3

Ведомственные целевые программы не входят в состав подпрограммы 3

Цель подпрограммы 3

Повышение эффективности и дальнейшее развитие отрасли молочного скотоводства в Орловской области

Задачи подпрограммы 3

1) перевод отрасли на современные технологии;

2) совершенствование системы воспроизводства стада;

3) повышение уровня квалификации специалистов отрасли молочного скотоводства, продвижение молока и молочной продукции на рынок, НИОКР

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3

1) прирост выручки от реализации молока и продуктов его переработки в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и у ИП;

2) увеличение молочной продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х;

3) валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х;

4) количество созданных, модернизированных и реконструированных ското-мест в молочном скотоводстве;

5) доля высококачественных кормов 1-го класса;

6) площадь посевов многолетних кормовых культур;

7) количество исследованных партий молока, воды для поения животных;

8) количество исследованных партий кормов;

9) количество приобретенного товарного маточного поголовья крупного рогатого скота для К(Ф)Х, ИП и ЛПХ;

10) доля искусственного осеменения молочного крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х;

11) количество вновь созданных пунктов по искусственному осеменению;

12) количество проведенных семинаров, конференций, выставок, курсов повышения квалификации по прогрессивным технологиям ведения молочного скотоводства;

13) количество разработанных планов закрепления быков за маточным поголовьем, приобретенного информационно-программного обеспечения;

14) количество проведенных рекламных мероприятий по продвижению продукции на рынок;

15) количество пересаженных прижившихся эмбрионов крупного рогатого скота молочного направления продуктивности;

16) количество искусственно осемененного маточного поголовья молочного крупного рогатого скота, содержащегося в ЛПХ

Этапы и сроки реализации подпрограммы 3

2016 - 2020 годы. Этапы не выделяются

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 3, составляет 585252,8 тыс. рублей;

из них по годам:

2016 - 139453,4 тыс. рублей;

2017 - 122153,4 тыс. рублей;

2018 - 107882,0 тыс. рублей;

2019 - 107882,0 тыс. рублей;

2020 - 107882,0 тыс. рублей,

в том числе:

областной бюджет - 109552,0 тыс. рублей,

из них по годам:

2016 - 25821,3 тыс. рублей;

2017 - 22191,7 тыс. рублей;

2018 - 20513,0 тыс. рублей;

2019 - 20513,0 тыс. рублей;

2020 - 20513,0 тыс. рублей;

прогнозируемый объем средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей,

прогнозируемый объем внебюджетных источников - 475700,8 тыс. рублей,

из них по годам:

2016 - 113632,1 тыс. рублей;

2017 - 99961,7 тыс. рублей;

2018 - 87369,0 тыс. рублей;

2019 - 87369,0 тыс. рублей;

2020 - 87369,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3

1) увеличение на 46,6% выручки от реализации молока и продуктов его переработки в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и у ИП;

2) увеличение молочной продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х до 5200 кг;

3) создание не менее 8387 новых, модернизированных и реконструированных ското-мест в молочном скотоводстве;

4) повышение доли высококачественных кормов 1-го класса до 35%;

5) доведение площади посевов многолетних кормовых культур до 8 тыс. га;

6) проведение исследований не менее 1062 проб по определению качества кормов, 24 проб по определению качества молока и 13 проб воды для поения животных;

7) приобретение не менее 365 голов товарного маточного поголовья крупного рогатого скота для К(Ф)Х, ИП и ЛПХ;

8) доведение доли искусственного осеменения молочного крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х до 95%;

9) создание 20 пунктов по искусственному осеменению;

10) проведение не менее 22 семинаров, конференций, выставок, курсов повышения квалификации по прогрессивным технологиям ведения молочного скотоводства;

11) разработка планов закрепления быков за маточным поголовьем и приобретение информационно-программного обеспечения в молочном скотоводстве в общем количестве не менее 27;

12) проведение не менее 12 рекламных мероприятий по продвижению продукции на рынок;

13) осуществление трансплантации не менее 161 эмбриона крупного рогатого скота молочного направления продуктивности;

14) проведение работ по искусственному осеменению 4117 голов маточного поголовья молочного крупного рогатого скота, содержащегося в ЛПХ

N

Наименование показателя (индикатора)

Единицы измерения

Значения показателей по годам

первый год реализации (2014)

2015

2016

2017

2018

2019

завершающий год реализации (2020)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Орловской области "Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Орловской области"

Подпрограмма 1 "Развитие производства, переработки и реализации продукции сельского хозяйства Орловской области на 2014 - 2015 годы"

1

Производство кормов на условную голову

Кормовых единиц в год

47

2

Количество сельскохозяйственных кооперативов, организаций потребительской кооперации, оказывающих сельскому населению не менее 50% услуг, реализовавших проекты развития своей материально-технической базы

Единиц в год

1

1

Подпрограмма 2 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Орловской области"

3

Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы 2

%

0

22

39

55

75

101

128

4

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования

Га

0

224,7

511

-

-

-

-

5

Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий

Единиц в год

0

3

35

5

-

-

-

6

Вовлечение в оборот выбывших мелиорированных сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе:

Га в год

0

0

8426,0

340

-

-

-

6.1

На мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых)

Га в год

-

-

-

340

-

-

-

Подпрограмма 3 "Развитие молочного скотоводства Орловской области"

7

Прирост выручки от реализации молока и продуктов его переработки в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и у ИП

% к 2013 году

115,0

126,0

136,9

141,6

146,6

8

Увеличение молочной продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х

Кг

4450

4800

4850

5000,0

5200,0

9

Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х

Тыс. тонн

127,3

-

-

-

-

10

Количество созданных, модернизированных и реконструированных ското-мест в молочном скотоводстве

Ското-мест

1112

1675

1500

1800

2300

11

Доля высококачественных кормов 1-го класса

%

25

27

30

32

35

12

Площадь посевов многолетних кормовых культур

Га

6965

7000

7200

7500

8000

13

Количество исследованных партий молока, воды для поения животных

Единиц

24/13

-

-

-

-

14

Количество исследованных партий кормов

Единиц

42

200

250

270

300

15

Количество приобретенного товарного маточного поголовья крупного рогатого скота для К(Ф)Х, ИП и ЛПХ

Голов

116

85

50

54

60

16

Доля искусственного осеменения молочного крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х

%

77

82

87

91

95

17

Количество вновь созданных пунктов по искусственному осеменению

Единиц

4

3

4

4

5

18

Количество проведенных семинаров, конференций, выставок, курсов повышения квалификации по прогрессивным технологиям ведения молочного скотоводства

Единиц

4

4

4

5

5

19

Количество разработанных планов закрепления быков за маточным поголовьем, приобретенного информационно-программного обеспечения

Единиц

10

3

4

5

5

20

Количество проведенных рекламных мероприятий по продвижению продукции на рынок

Единиц

2

2

2

3

3

21

Количество пересаженных прижившихся эмбрионов крупного рогатого скота молочного направления продуктивности

Единиц

22

33

25

36

45

22

Количество искусственно осемененного маточного поголовья молочного крупного рогатого скота, содержащегося в ЛПХ

Голов

1517

1400

1200

-

-