РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2015 - 2018 ГОДЫ" ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Ответственный исполнитель | Наименование Государственной программы, мероприятий | Источник финансирования (наименование источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации Государственной программы (тыс. рублей) | ||||
всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа | Министерство финансов Республики Крым | Государственная программа "Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015 - 2018 годы" | Всего | 765983,97 | - | 246587,77 | 234365,30 | 285030,90 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 765983,97 | - | 246587,77 | 234365,30 | 285030,90 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 1 | Министерство финансов Республики Крым | Совершенствование методологии бюджетного процесса Республики Крым | Всего | - | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 2 | Министерство финансов Республики Крым | Повышение уровня подготовки специалистов финансовых органов, исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений путем проведения консультаций и семинаров | Всего | 9000,00 | - | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 9000,00 | - | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 3 | Министерство финансов Республики Крым | Обеспечение выполнения функции управления в сфере финансов и бюджета | Всего | 337291,00 | - | 109059,80 | 118740,30 | 109490,90 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 337291,00 | - | 109059,80 | 118740,30 | 109490,90 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4 | Министерство финансов Республики Крым | Мероприятия автоматизации процессов бюджетного учета и отчетности Республики Крым, государственных (муниципальных) учреждений | Всего | 200383,92 | - | 56643,92 | 40920,00 | 102820,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 200383,92 | - | 56643,92 | 40920,00 | 102820,00 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.1 | Обеспечение информационно-технического сопровождения и лицензионного обслуживания прикладных программных продуктов "1C" и "Парус" | Всего | 68689,50 | - | 9069,50 | 34920,00 | 24700,00 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 68689,50 | - | 9069,50 | 34920,00 | 24700,00 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.2 | Модернизация прикладных программных продуктов "1C" и "Парус" | Всего | 11820,00 | - | 5820,00 | 6000,00 | - | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 11820,00 | - | 5820,00 | 6000,00 | - | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.3 | Консультирование специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения "1C" и "Парус" | Всего | 38844,42 | - | 38844,42 | - | - | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 38844,42 | - | 38844,42 | - | - | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.4 | Групповое консультирование (семинары) специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения "1C" и "Парус" | Всего | 2910,00 | - | 2910,00 | - | - | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 2910,00 | - | 2910,00 | - | - | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 4.5 | Перевод существующих систем бухгалтерского учета на основе "1C" и "Парус" исполнительных органов государственной власти, казенных, бюджетных и автономных учреждений Республики Крым на облачные технологии | Всего | 78120,00 | - | - | - | 78120,00 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 78120,00 | - | - | - | 78120,00 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5 | Министерство финансов Республики Крым | Модернизация существующей Единой системы управления бюджетным процессом Республики Крым, приобретенной Министерством финансов Республики Крым в 2014 году в рамках исполнения Государственной программы Республики Крым "Модернизация финансовой системы Республики Крым на 2014 год" | Всего | 72605,00 | - | 25100,00 | 24705,00 | 22800,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 72605,00 | - | 25100,00 | 24705,00 | 22800,00 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5.1 | Внедрение функционала планирования доходов и источников формирования бюджета в Министерстве финансов и финансовых органах муниципальных образований Республики Крым | Всего | 5000,00 | - | 5000,00 | - | - | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 5000,00 | - | 5000,00 | - | - | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5.2 | Внедрение в Министерстве финансов Республики Крым функционала интеграционной платформы, связывающей создаваемый региональный сегмент "Электронного бюджета" Республики Крым с федеральным уровнем "Электронного бюджета" | Всего | 5000,00 | - | 5000,00 | - | - | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 5000,00 | - | 5000,00 | - | - | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5.3 | Внедрение функционала аналитической отчетности Республики Крым | Всего | 12000,00 | - | - | 6000,00 | 6000,00 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 12000,00 | - | - | 6000,00 | 6000,00 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5.4 | Внедрение функционала планирования бюджета Республики Крым и муниципальных образований на WEB-технологиях | Всего | 20525,00 | - | 7550,00 | 12975,00 | - | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 20525,00 | - | 7550,00 | 12975,00 | - | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 5.5 | Внедрение функционала исполнения бюджета Республики Крым и муниципальных образований на WEB-технологиях | Всего | 30080,00 | - | 7550,00 | 5730,00 | 16800,00 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 30080,00 | - | 7550,00 | 5730,00 | 16800,00 | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 6 | Министерство финансов Республики Крым | Создание официального портала "Открытый бюджет Республики Крым" | Всего | 1660,00 | - | 1660,00 | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 1660,00 | - | 1660,00 | - | - | |||
внебюджетные средства | ||||||||
Мероприятие 7 | Министерство финансов Республики Крым | Предоставление лицензионного обслуживания и информационно-технического сопровождения ЕСУБП Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым | Всего | 145044,05 | - | 51124,05 | 47000,00 | 46920,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет Республики Крым | 145044,05 | - | 51124,05 | 47000,00 | 46920,00 | |||
внебюджетные средства | ||||||||